（广西壮族自治区）关于玉林市陆川县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于陆川县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年2月22日在陆川县第十七届人民代表大会第三次会议上
陆川县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将全县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请县十七届人大三次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、关于2022年全县预算执行情况
2022年是党召开二十大之年，全县各级各部门在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，扎实做好疫情防控和经济社会发展工作，坚定不移推动高质量发展，继续落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，促进我县经济运行保持在合理区间。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全县一般公共预算收入50298万元，同比减收8096万元，下降13.86%，剔除增值税留抵退税因素后下降6.69%。其中：税收收入29852万元，同比减收11170万元，下降27.23%，剔除增值税留抵退税因素后下降16.61%；非税收入20446万元，同比增收3074万元，增长17.70%。
（二）财政预算总收入情况
2022年公共财政预算总收入524582万元（估算数），其中：
1.一般公共预算收入50298万元，同比下降13.86%。
2.税收返还收入8737万元，与上年持平。
3.一般性转移支付收入334892万元, 比上年增加37535万元，增长12.62%。
4.专项转移支付收入37578万元，比上年减少7362万元，下降16.38%。
5.一般债务转贷收入59130万元，比上年增加49331万元，增长503.43%。
6.上年结余收入29000万元。
7.调入资金4947万元。
此外，全县政府性基金预算总收入98899万元（估算数），其中：
1.2022年政府性基金预算收入34576万元，完成年度预算的100%，同比减收46936万元，下降57.58%。
2.上级补助收入11460万元，同比增加4372万元，增长61.68%。
3.上年结转29763万元。
4.专项政府债券转贷收入23100万元，同比增加9900万元，增长30%。
（三）财政预算总支出情况
2022年一般公共预算总支出487707万元（估算数），比上年增支49939万元，增长11.41%。其中：
1.一般公共预算支出452261万元，完成年度预算的92.46%，增支32458万元，增长7.73%。主要项目支出情况是：（1）一般公共服务支出33381万元，完成预算的100%，减支4070万元，下降10.87%；（2）国防支出725万元，完成预算的100%，增支72万元，增长11.03%；（3）公共安全支出19856万元，完成预算的100%，增支1395万元，增长7.56%；（4）教育支出124489万元，完成预算的100%，增支13790万元，增长12.46%；（5）科学技术支出4513万元，完成预算的100%，增支4118万元，增长1042.53%；（6）文化旅游体育与传媒支出3070万元，完成预算的100%,增支291万元，增长10.47%；（7）社会保障和就业支出97014万元，完成预算的100%,增支10374万元，增长11.97%；（8）卫生健康支出35382万元，完成预算的100%，增支2847万元，增长8.75%；（9）节能环保支出8376万元，完成预算的57.21%，减支2885万元，下降25.62%；（10）城乡社区支出13712万元，完成预算的100%，减支4076万元，下降22.91%；（11）农林水支出73905万元，完成预算的79.79 %，增支6848万元，增长10.21%；（12）交通运输支出5720万元，完成预算的33.89%，增支82万元，增长1.45%；（13）资源勘探信息等支出1310万元，完成预算的100%，减支354万元，下降21.27%；（14）商业服务业等支出1415万元，完成预算的100%，增支1193万元，增长537.39%；(15)金融支出3289万元，增支1391万元，增长73.29 %；(16)自然资源气象等支出2685万元，完成预算的100%，减支1517万元，下降36.1%；(17)住房保障支出13504万元，完成预算的100%，增支1448万元，增长12.01%；(18)粮油物资储备支出8万元，完成预算的100%，与上年持平；(19)灾害防治及应急管理支出2536万元，完成预算的100%，增支831万元，增长48.74 % (20)债务付息支出7317万元，完成预算的100%，增支637万元，增长9.54%。(21)债务发行费用支出54万元，完成预算的100%，增支43万元，增长390.91%。(22)其他支出 0万元。
2.上解支出5499万元,同比减支3516万元，同比下降39%。
3.地方政府债券还本支出29947万元，同比增支20997万元，增长234.6%。
此外，全县政府性基金总支出71763万元（估算数），同比减支41880万元，下降36.85 %。其中：
1.全县政府性基金支出66816万元，完成年度预算的71.12%，同比减支25922万元，下降27.95%。
2.债务还本支出0万元，同比减支4905万元，下降100%。
3.调出资金4947万元，同比减少11053万元，下降69.08%。
（四）财政预算收支结余情况
2022年全县一般公共预算总收入524582万元，总支出487707万元，年终滚存结转下年度支出36875万元（最终以决算批准数为准）。年终结余占当年财政公共支出的7.56%，控制在上级财政部门规定的10%范围内。主要由于部分专项资金债券资金下达较迟，支出进度偏慢，导致该部分项目未能在当年完成。
此外，全县基金预算总收入98899万元,基金预算总支出71763万元，收支相抵后,基金滚存结余27136万元（最终以决算批准数为准）。
(五)社会保险基金预算执行情况
2022年全县社会保险基金预算收入合计75996万元,其中：城乡居民社会养老保险基金预算收入26469万元；机关事业单位保险基金预算收入49527万元。
2022年全县社会保险基金预算支出合计68211万元，其中：城乡居民社会养老保险基金预算支出18701万元;机关事业单位保险基金预算支出49511万元，收支相抵，2022年全县社会保险基金预算收支结余7784万元，上年结余33568万元，年末滚存结余41352万元。
（六）国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营预算上级补助收入20万元，主要是玉林市补助国有企业退休人员社会化管理财政补助资金；2022年国有资本经营预算上年结余42万元。
2022年国有资本经营预算支出2万元。2022年国有资本经营预算年终结余60万元。
（七）全县债务情况
2022年末陆川县政府债务余额为370683万元，其中：一般债务余额206787万元，专项债务余额163896万元。2022年，我县共向上级争取地方政府债券资金82230万元，其中地方政府再融资债券29500万元，新增地方政府债券资金52730万元（新增政府一般债券29630万元，新增专项债券23100万元），主要用于县人民医院分院综合业务楼项目、乡村振兴农民工创业园建设项目、北至北流公路横山互通配套工程项目、县生活垃圾卫生填埋场综合治理工程、陆川至横山至博白黄凌镇、马坡至凉亭公路县中小河流治理项目和小型水库安全运行等水利项目、县普通高中建设发展等教育项目和县乌石镇中心卫生院业务用房扩建项目等项目建设。
（八）落实县人大决议决定和财政重点工作情况
2022年，县财税部门认真落实县人大预算决议要求，攻坚克难，创新突破，不断完善制度机制，实施积极的财政政策，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、优支出、兜底线、保重点，努力促进全县经济社会持续健康发展。
1.狠抓收入，做好生财聚财之道
一是多措并举组织收入。围绕年初目标任务，积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，努力收窄一般公共预算下滑幅度，一般公共预算收入由上半年的下降55.14%收窄至下降13.86%。二是多管齐下挖潜非税。主动对接税务局、自然资源局等部门，摸排全县国有资产资源情况，进一步促进盘活资产资源，同时抓好罚没收入，全年非税收入完成20446万元，同比增长17.69%。三是加大争取中央、自治区支持力度。进一步激发各部门向上争取资金的积极性，把握政策资金扶持方向，有针对性的向上争取项目资金。全年向上争取资金463437万元（含专项债券23100万元、一般债券29630万元、再融资债券29500万元），为全县经济和社会事业发展提供有力保障。四是多方并管盘活存量。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，全年通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金51362.38万元,清理回收的资金主要用于弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
2.兜三保强民生，做好用财理财之道
紧扣“三保”需求，开源节流。2022年全县民生支出预计383793万元，占一般公共预算支出的84.86%，实现保工资、保运转、保基本民生。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，压减非重点、非刚性、非急需支出，强化“三公”经费预算管理，降低行政运行成本。2022年一般性支出压减1722万元。
一是支持教育高质量发展。落实“两个只增不减”要求，优化教育支出结构，扩大普惠性学前教育资源，促进义务教育均衡发展，补齐高中阶段教育办学条件，全年教育经费支出124489万元，占全县公共财政预算支出的27.53%，同比增长12.46%。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施建设。其中计划投资3.5亿元规划新建（扩建）幼儿园42所，投资7772万元新建一所小学（第九小学），投资34263万元新建一所高中（陆川县城北高中）。加快发展职业教育，对职业教育的投入260多万元，实现职业学校办学条件全面改善,进一步夯实中等职业学校办学基础。
二是加大公共卫生健康投入。支持深化医疗保障制度改革，完善基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能。落实财政对基层医疗卫生机构补助政策，按规定落实基本公共卫生服务补助资金，支持公共卫生服务均等化，做好常态化疫情防控经费保障。全年卫生健康支出35382万元，同比增长8.75%。其中投入疫情防控专项经费3593万元，全面落实疫情隔离防控费用、一线医务人员临时性工作补助、防疫物资采购经费等，确保各项疫情防控资金及时足额拨付到位；其中实际支出数为3466.05万元（其中包含核酸检测经费569.86万元、防控物资1130.99万元、其他支出1765.2万元）。
三是扎实做好社会保障和就业工作。提高社会保障水平，贯彻实施职工基本养老金合理调整机制，落实基本养老金调整政策。全年社会保障和就业支出97014万元。同比增支10374万元，同比增长11.97%。投入40493万元，用于行政事业单位养老金支出；投入19028万元，用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助金；全年发放抚恤金5586万元，同比增加1933万元，同比增长52.92%。坚持就业优先战略。统筹用好各级就业补助资金，优化创业担保贷款贴息及奖补政策，支持高校毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员、移民搬迁人员等重点群体创业就业。全年发放就业补助3462万元，同比增长87.64%。
四是推动文体旅游事业繁荣发展。支持博物馆、纪念馆等公共文化设施免费开放，推进文化惠民、文艺精品创作、革命文物保护利用等系列工程。推进全民健身公共服务体系建设，推动公共体育场馆向社会免费或低收费开放。2022年共拨付了400万元扶持资金，全力推进文化旅游由“景点旅游”向“全域旅游”发展转变，促进了全县旅游业的健康发展。
五是聚力推动乡村振兴。全年农林水支出73905万元，同比增长10.21%。继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜，保持主要帮扶政策和财政投入力度总体稳定，切实发挥财政支农资金在实施乡村振兴中的支撑作用，确保乡村振兴衔接资金不低于2021年规模，2022年我县安排乡村振兴衔接资金25229万元（中央 12177万元、自治区9252万元、市级2450万元，县本级1350万元），截至12月31日，支出22120.85万元，进度达87.68%。有效巩固脱贫衔接乡村振兴。
六是打好污染防治攻坚战。全年节能环保支出8376万元，支持大气污染综合治理、水环境综合治理、土壤污染防治和修复治理、农村环境整治等重大项目建设。积极争取上级资金用于南流江、九州江治理，2019-2022年已拨付九洲江污染治理资金40106.29 万元，2022年安排南流江综合治理资金800万元，确保两江水质稳定达标。探索生态保护补偿实施方式，制定深化生态保护补偿制度改革实施方案，围绕“生态强”和“城市美”目标，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。
七是统筹城乡融合发展。加快发展保障性租赁住房，支持采取新建、改建、改造、租赁补贴等方式增加保障性租赁住房供给。2022年下达保障性安居工程资金1522.45万元，其中老旧小区改造项目下达投资额328.45万元，租赁住房项目建设补助资金1137.04万元，安排危房改造项目资金618.55万元，极大改善农村居民的居住条件。安排债券资金51392万元用于县人民医院分院综合业务楼项目、滩面镇卫生院业务综合楼建设项目、乌石镇中心卫生院业务用房扩建项目、乡镇饮用水监测项目、浦北至北流公路横山互通配套工程项目，陆川至横山至博白黄凌镇道路改造工程、马坡至凉亭公路工程、生活垃圾卫生填埋场综合治理工程、普通高中建设发展等教育项目进一步完善城乡基础设施建设。支持城乡融合发展，不断改善城乡居住环境，营造宜居宜业环境。
3.聚焦纾困惠企，作好经济发展之道
坚持“戴着口罩抓发展”，努力为高质量发展超越多做贡献。一是落实减税降费政策。落实落细国家和自治区已出台的各项减税、缓税和降费政策，落实新的更大力度组合式减税降费政策，减轻小微企业、个体工商户和制造业等重点行业负担。陆川县增值税留抵退税19913万元。减免341户服务业小微企业和个体工商户房屋（场地）租金589.53万元。有效缓解市场主体资金压力。二是高质量落实惠企政策。加强对规上企业重点跟踪服务，使企业高效发展，高质量发展，2022年安排1859.87万元资金支持企业发展（上级补助768.61万元，县本级配套补助1091.26万元）。引进全链强链补链工业企业，围绕“一城三区”建设成立工作专班，加快推进陆川铁锅产业园、灯饰产业园和纺织服装产业园建设，加快轻工业集聚发展。同时积极落实对中小微企业和个体工商户纾困政策，对2022年一季度新增招聘签约1年以上劳动合同工，按人数给予企业1000元/人的奖补，单个企业最高不超过200万元，减轻企业的用人成本；安排高质量经济发展资金2000万元，对企业新引进的工业项目进行扶持。三是优化金融营商环境。鼓励引导银行业金融机构提升金融服务水平；完善支持地方金融机构高质量发展财政政策，全县发放“桂惠贷”1485笔，发放贷款 24.18亿元，惠及企业1156家。申请财政贴息4598.61万元（自治区财政承担 1839.44万元，县财政承担 2759.17万元），有效缓解中小企业融资难问题。
4.深化改革创新，做好财政管财之道
一是持续深化预算管理改革。推进全口径预算管理，稳妥有序实施“零基预算”编制改革。破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性；加快预算项目支出标准体系建设，推动预算绩效管理提质增效；继续完善预算一体化系统。督促预算单位通过预算管理一体化系统办理2022年度预算编制、国库集中支付等财政预算管理业务，扎实推进预算新一体化改革，夯实数据基础，统筹协调，稳步推进系统化、智能化、信息化。强化直达资金监管，积极发挥监控系统预警功能，强化全过程、全链条和全方位监控，及时发现处理预警信息，确保资金使用安全、高效。2022年我县收到直达资金176668万元，实际支出162486万元，支出进度92%，高于全区平均支出水平。其中：中央直达资金支出进度为94.1%，高于财政部要求中央直达资金支出达93%以上的水平。二是加强政府采购监管，进一步提高政府采购规范化水平。履行工程项目采购相关制度。通过政采云线上平台严格审核和规范工程项目采购申请，有效制止未按程序采购直接施工的情况。2022年陆川县政府采购工作共完成政府采购项目3614项，累计采购金额5.84亿元，比采购预算金额6.01亿元，节约资金0.17亿元，节约率2.87%。三是推动政府投资项目评审。全面加强财政性投资项目管理，进一步提高评审质量。2022年，共接审项目159个，审结项目151个，审结项目送审总额15.73亿元，审定金额14.2亿元，审减金额1.53亿元，审减率9.72%。四是持续防范化解政府债务风险。及时足额偿还到期政府债券本息。2022年共偿还债券本息40740.53万元，其中通过再融资方式偿还本金29500万元，本级财力偿还本金447万元，已还利息10793.53万元（其中一般债务利息6315.41万元，专项债务利息4478.12万元）。五是严肃整饬财经秩序。按照上级统一部署，开展财经秩序专项整治行动，随机抽选乌石镇初级中学、良田镇中心卫生院、龙豪创业园服务中心等三家行政事业单位作为检查对象，重点检查其财务收支、资产管理、预算编制和执行、内控管理等，以及财政资金分配、管理、使用的合法合规性、安全性和效益性等内容，通过以查促改，促进会计信息质量提高。六是审计整改有效落实。对2021年度县本级预算执行和决算审计提出的审议意见所反映的问题逐条抓好整改落实。
需要说明的是，以上财政数据，部分项目存在归类口径交叉，由于年度决算编制还没有结束，上述数据不是最后决算数据，在年度决算编制完成后会有一些变化，最终数据以决算数为准。届时再向县人大常委会做专题报告。
各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但我县财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是税收收入基础不牢固，受组合式减税降费政策影响，税收收入降幅达两位数。二是债务偿还压力加大。三是可用财力紧张，收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，房地产市场冷淡，土地招拍挂难度加大，新增可用财力有限，财政收支总体上仍处于紧平衡的状态；四是财政管理能力仍需提升。预算执行刚性约束不强、财政支出结构不尽合理，资金使用效益及资源配置效率不高等问题仍然存在。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取有针对性的有力措施，努力加以解决。
二、关于2023年全县预算草案
（一）预算编制的指导思想和基本原则
2023年全县财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神和中央、自治区经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求以及视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，全面贯彻落实自治区、玉林市和我县县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕自治区第十二次党代会确定的“1+1+4+3+N”目标任务体系，玉林市“五个基本形成”“五个显著提高”发展目标，以及县委提出的“六个提升年”活动，坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，大力推进产业振兴、科教振兴、乡村振兴，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，更好统筹当前和长远，突出支持做好稳增长、稳就业、稳物价工作，全力推动经济运行整体好转。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；完善减税降费措施，加强财政资源统筹，切实提高支出效率；大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障，坚持党政机关过紧日子，推进零基预算改革，强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估和风险管理，防范化解政府债务风险，兜牢兜实 “三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，为奋力开创“一城三区”建设新局面提供坚实财力保障。
（二）一般公共预算安排情况
2023年一般公共预算收入安排63498万元，剔除增值税留抵退税因素后增长15%，按自然口径增长26.24%。全县一般公共预算总收入和总支出拟各安排549033万元，收支平衡。具体安排情况如下：
1.一般公共预算收入安排情况
2023年一般公共预算总收入安排549033万元，其中：
（1）本级一般公共预算收入63498万元，其中：税收收入37837万元，剔除增值税留抵退税因素后增长8.97%，按自然口径增长26.75%；非税收入25661万元，较上年执行数增长25.51%。
（2）转移性收入485535万元，其中：上级补助收入291760万元（返还性收入8737万元，一般性转移支付收入272700万元，专项转移支付收入10323万元），上年结余收入36875万元，调入资金98000万元，政府债务转贷收入58900万元。
2.一般公共预算支出安排情况
2023年一般公共预算总支出安排549033万元，其中：
（1）一般公共预算支出480492万元，较上年年初预算数下降3.7％；
（2）转移性支出9489万元（全部为上解上级支出）；
（3）债务还本支出59052万元（其中：一般债券还本支出58982万元）。
3.总预备费安排情况
2023年一般公共预算安排总预备费5000万元，主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见的开支。
（三）政府性基金预算安排
2023年政府性基金预算收入和支出拟各安排235861万元，收支平衡。具体安排情况如下：
1.政府性基金收入安排
2023年，政府性基金预算总收入安排235861万元，其中:
（1）当年政府性基金预算收入188479万元,较上年执行数增长445.11%；
（2）转移性收入47382万元,其中:上级补助收入8546万元，上年结余收入27136万元，政府债务转贷收入11700万元。
2.政府性基金支出安排
2023年政府性基金预算支出安排235861万元，其中：
（1）政府性基金预算支出125511万元，较上年年初预算数增长33.59%；
（2）转移性支出98000万元（全部为调出资金）;
（3）债务还本支出12350万元。
（四）社会保险基金预算安排
2023年社会保险基金预算收入安排79193万元，较上年执行数增长4.21%，其中：城乡居民社会养老保险基金预算收入26289万元，较上年执行数下降0.68%，机关事业单位保险基金收入预算52904万元，较上年执行数增长6.82%。
2023年社会保险基金预算支出安排73820万元，较上年执行数增长8.22%。其中：城乡居民社会养老保险基金预算支出21602万元，较上年执行数增长15.51%，机关事业单位保险基金预算支出52218万元，较上年执行数增长5.47%。
收支相抵，社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余5373万元，年终滚存结余46726万元。
（五）国有资本经营预算
2023年国有资本经营预算安排和支出拟各安排80万元，收支平衡。具体安排情况如下：
1.国有资本经营收入预算安排
2023年国有资本经营预算安排80万元，较上年执行数增长29.03%，其中：
（1）国有资本经营预算转移支付收入20万元；
（2）上年结余收入60万元。
2.国有资本经营支出预算安排
国有资本经营预算总支出安排80万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（六）2023年预算安排特点
一是优先保障“三保”支出，切实履行“三保”主体责任。基层“三保”是中央、自治区密切关注的重要事项，推动财力下沉基层，兜牢兜实“三保”底线是中央、自治区的重要决策部署和举措。为贯彻落实“三保”主体责任，编制预算时优先足额保障“三保”支出，2023年我县安排“三保”支出293904万元，其中：保基本民生122272万元，保工资支出156149万元，保运转支出15483万元。
二是树立过“紧日子”思想。2023年预算安排严格落实零基预算理念，按“三保”支出、刚性支出、推进各项事业发展的必要支出顺序进行安排预算，体现在非紧急性项目一律不安排，一般性项目能压则压，能减则减，把有限的财政资金用在“刀刃”上。
三是集中财务办大事。坚持“资金跟着项目走，项目围着中心排”的原则，聚集县委、县政府重点工作和重大项目，安排征地拆迁资金25000万元用于推进出让地块的征拆工作，确保净地供应尽可能提高成交率，安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21519万元用于乡村振兴产业发展和基础设施等建设，项目前期工作经费2000万元用于提前谋划储备项目，安排经济高质量发展资金2000万元用于推动企业创新高质发展，安排“桂惠贷”财政贴息资金3600万元降低企业融资成本，缓解企业融资难、融资贵问题，安排债务化解资金104005万元（含一般债券、专项债券还本付息和PPP付费资金等），全力保障发展安全。
（七）预算草案批准前安排支出情况
根据《中华人民共和国预算法》有关规定，在预算年度开始后，县人民代表大会批准前，县本级已拨付了本年度维持各部门运行必需的基本支出，部分上一年度结转支出以及部分在项目支出中安排的涉及人员工资类和春节慰问金、农民工工资的项目支出。
（八）2023年财政重点工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是我县“一城三区”建设提升年,是争创广西县域经济十强县实现年，做好2023年的财政各项工作，意义深远，责任重大。我们将紧紧围绕县委、县政府的重大决策和统一部署，努力完成全年预算目标。
1.切实提高财政统筹管理能力，确保财政平稳健康运行。一是纵深推进财源建设。认真贯彻《关于围绕产业振兴推进全区财源建设的实施意见》，参照自治区做法成立县财源办，加强对全县财源建设的组织领导和统筹协调，形成纵深推进财源建设的整体合力。会同税务部门尽快摸清我县财源税源形势，找准优势所在，有针对性地加大对骨干税源企业和重点园区的扶持力度。二是建立健全与税收贡献挂钩的资金分配机制，发挥财政资金的引导作用。切实提高税收征管效率，完善财税协同机制，加快建设涉税信息共享平台，在不折不扣落实减税降费政策的同时，严厉打击偷税、骗税行为，抓好大中小税源收入征管，堵塞收入漏洞，对依法该征的收入及时征收入库，稳步提高财政收入质量。三是提高财政资金使用效益。树立“大财政大预算”的理念，加强政府预算资金、专项债券资金、部门单位自有收入的统筹使用，推动跨部门的财政资金统筹安排和整合使用，加大沉淀资金资产资源盘活使用力度，把各类资金资产资源全面统筹起来，加强对重大战略、重要任务、重点改革的财力保障，切实把钱花在关键处、紧要处。四是要突出绩效优先导向，以零基预算改革为抓手，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，加强政策和项目实施前、中、后跟踪问效。做“严”做“实”事前绩效评估和绩效目标审核，建立健全以绩效为导向的预算分配体系，将财政资金投到紧要处、用在刀刃上。
2.聚力保重点，织密织牢“三保”保障网。一是兜牢“三保”底线。从预算源头上严格落实“三保”主体责任，足额编制“三保”预算，不留缺口，预算执行中把“三保”支出放在首位，确保“三保”支出优先顺序。二是精心安排预算，厉行节约，该保的保，该压的压。三是加大对重要政策、重点项目以及民生工程的支持力度，重点支持乡村振兴、污染防治、教育、社保保障等领域。四是不折不扣落实过紧日子要求，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费。五是严肃预算执行约束，严格执行人代会审查通过的预算，严格控制预算追加事项。
3.不断拓宽资金渠道，支持地方发展。一是及时掌握中央和自治区的各项政策，组织有关部门单位精心做好项目的储备、包装和上报工作，全力争取上级资金扶持及政策倾斜，将上级资金用好用足。二是推进项目库建设和前期工作，积极申请更多的债券资金参与我县基础设施建设，以此解决建设资金缺口需求。三是加力推进财政金融联动。用足用好“桂惠贷”政策，进一步提升精准度，扩大投放量和惠及面，更好满足中小企业等市场主体融资需求。积极引导有实力的企业以PPP模式在污水垃圾处理、交通、教育等重点领域的建设和运营管理，进一步撬动金融资金和社会资本投入实体经济。
4.持续完善财税体制改革，提高财政治理水平。一是加强预算管理和预算执行情况跟踪监督，落实预算执行责任制度，提高支出进度的时效性和均衡性。二是强化预算绩效管理，加强项目支出和部门整体绩效的再评价，提升财政资源配置效率和使用效益。三是配合推进预算一体化平台建设，不断融合各项模块，通过信息技术堵塞财政运行中的各项漏洞，进一步提高地方财政管理水平，确保财政平稳运行。四是加强财政投资评审管理，不断提高评审质量，强化评审结果应用。五是全面加强政府采购监管，着力建立规范、高效、透明的政府采购执行机制。六是全面强化财政监督检查，深入推进财政部门内部控制建设和内部监督检查，及时排查财政管理风险隐患，聚焦中心工作，推进监督转型，提高监督绩效，更好服务中心工作。
5.持续防范化解风险，牢守财政安全底线。一是积极化解政府债务风险，严格落实债务化解实施方案，强化债务风险预警提示通报和风险防控，防范化解政府债务风险。二是进一步完善政府债务管理机制，加强政府债务规模限额管理和预算管理，建立健全政府债务管理制度体系，强化政府债务绩效考核，完善风险评估指标体系、风险预警和应急处置机制，强化风险处置责任，妥善处置存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量，防范化解债务风险。
各位代表， 2023年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导和统一部署下，在县人大、县政协的决议和监督指导下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚持稳字当头，稳中求进，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，进一步解放思想、改革创新、担当实干，确保圆满完成2023年各项任务！
