（广西壮族自治区）关于百色市平果市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于平果市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年01月9日在平果市第二届人民代表大会第三次会议上
平果市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将平果市2022年预算执行情况和2023年预算草案提请市第二届人大第三次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见建议。
一、2022年预算执行情况
2022年是我党的二十大胜利召开之年，是我党和国家历史上具有里程碑意义的一年，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广西工作系列重用讲话精神特别是视察广西“4.27”重要讲话精神，在上级党委、政府和市委的领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全力实施“133”战略，统筹疫情防控和经济社会发展，沉着应对新冠疫情等各种风险挑战，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。全市财政运行总体平稳，财政收入质量进一步提高，基层“三保”底线兜劳兜实，地方政府债务风险总体可控，财税体制改革持续深入，较好地完成了市第二届人大二次会议确定的目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况。2022年全市财政收入完成319,306万元，完成完成年初预算的89.54%，自然口径增长5.94%,剔除留抵退税影响同口径增长17.84%，其中：
一般公共预算收入完成219,998万元，自然口径增长13.84%，剔除留抵退税影响同口径增长19.78%。其中：税收收入累计完成116,665万元，自然口径增长16.22%，剔除留抵退税影响同口径增长27.65%；非税收入累计完成103,333万元，增长11.27%，非税收入占一般公共预算收入的46.97%，同比下降1.08个百分点。
部门组织收入完成情况：税务部门完成226,334万元，完成年初预算250,100万元的90.5%，自然口径增长6.80%，剔除留抵退税影响同口径增长23.68%；财政部门完成92,972万元，完成年初预算106,500万元的87.30%，增长3.91%。
2.支出预算执行情况。全年一般公共预算支出完成419,989万元，完成年初预算362,032万元的116.01%，完成预算调整436,993万元的96.11%，同比增支61,331万元，增长17.10%。
从一般公共预算支出的主要科目分类看：
（1）一般公共服务支出完成60,571万元，完成年初预算101,302万元的59.79%，完成预算调整56,859万元的106.53%，同比增长20.47%。增支的主要原因是安排春节慰问退休干部、道德模范、困难党员、村干部第一书记、村官、党建组织员,兑付历年革老项目资金等经费支出较上年增加。
（2）国防支出完成424万元，完成年初预算344万元的123.26%，年初预算和预算调整持平，同比增长16.80%。增支的主要原因是2022年的国防动员经费、征兵经费和其他国防支出较2021年增加。
（3）公共安全支出完成17,682万元，完成年初预算13,207万元的133.88%，完成预算调整15,759万元的112.20%，减少9.14%。减支的主要原因2021年兑付2019-2020年的办案业务经费支出较大，2022年无此项支出。
（4）教育支出完成70,065万元，完成年初预算79,763万元的87.84%，完成预算调整80,963万元的96.54%，同比增长1.72%，增支的主要原因是2022年兑现广西培贤国际职业学院办学扶持资金3,000万等形成增支。
（5）科学技术支出完成4,808万元，完成年初预算676万元的711.24%，完成预算调整5,086万元的94.53%，同比增长53.51%，主要原因是兑付2021年第三批自治区“千企技改”工程扶持资金等形成增支。
（6）文化旅游体育与传媒支出完成2,617万元，完成年初预算2,606万元的100.42%，完成预算调整2,481万元的105.48%，同比减少48.95%，减支的主要原因是2021年兑现那左体育公园项目资金，支出较大，2022年无此项目支出。
（7）社会保障和就业支出完成63,851万元，完成年初预算43,334万元的147.35%，完成预算调整56,793万元的112.43%，同比增长34.69%。增支的主要原因兑付历年职业年金款项导致增支。
（8）卫生健康支出完成37,807万元，完成年初预算30,457万元的124.13%，完成预算调整34,970万元的108.11%，同比减少3.74%。减支的主要原因是2022年疫情防控经费支出较2021年少。
（9）节能环保支出完成4,283万元，完成年初预算1,095万元的391.14%，完成预算调整7,729万元的55.41%，同比减少27.94%。减支的原因2021年支付排网片区管网工程进度款2,275万元、生活垃圾焚烧发电项目工程进度款1,000万元等，2022年无此项、形成减支。
（10）城乡社区管理事务支出完成19,201万元，完成年初预算5,369万元的357.63%，完成预算调整31,337万元的61.27%，同比增长9.47%。增支的主要原因是兑付了2018年度-2020年度广西特色小镇区本级奖补资金1,302万元形成增支。
（11）农林水事务支出完成57,357万元，完成年初预算50,247万元的114.15%，完成预算调整51,773万元的110.79%，同比增长4.31%。增支的主要原因是乡村振兴衔接资金等支出增加。
（12）交通运输支出完成8,896万元，完成年初预算2,203万元的403.81%，完成预算调整10,169万元的87.48%，同比增长51.01%。增支的主要原因是支付自治区“四建一通”工程项目补助资金2,062万元等形成增支。
（13）资源勘探工业信息等支出完成12,372万元，完成年初预算955万元的1,295.50%，完成预算调整15,252万元的81.12%，同比增长308.32%。增支的主要原因是今年支付园区财税扶持资金较大。
（14）商业服务业等事务支出完成845万元，完成年初预算277万元的305.51%，完成预算调整1,094万元的77.24%，同比减少149.82%。减支的主要原因是2021年安排西南冷链物流交易中心项目款和电子商务进农村项目款，2022年无此项支出。
（15）金融支出完成2,674万元，年初无预算，完成预算调整2,495万元的107.17%，主要支出为“桂惠贷”财政贴息资金，同比减少20.82%。
（16）自然资源海洋气象等支出完成26,540万元，完成年初预算3,996万元的664.16%，完成预算调整30,525万元的86.95%，同比增长114.43%。增支的主要原因是支付“旱改水”建设项目暂付成本 项目资金形成增支。
（17）住房保障支出17,691万元，完成年初预算11,897万元的148.70%，完成预算调整16,659万元的106.19%，同比增长108.64%。增支的主要原因调整住房公积金基数，月缴存额增加故形成增支
（18）粮油物资储备支出完成916万元，完成年初预算158万元的579.75%，完成预算调整879万元的104.21%，同比减少15.18%。
（19）灾害防治及应急管理支出完成3,460万元，完成年初预算2,872万元的120.47%，完成预算调整3,525万元的98.16%，同比增长65.0%。增支的主要原因是消防大队、应急局等部门车辆购置以及救援设备采购等款项支出增长。
（20）债务付息及发行费用支出完成7,895万元，完成年初预算的101.76%，完成预算调整7,895万元的100%，同比增长2.92%。主要是按当年政府债务付息及发行费用支出实际情况列支。
（21）债务发行费用支出34万元，同比增支18万元，增长112.50%。
3.预备费执行情况。年初预算安排预备费3,621万元，预算调整为4,370万元，全年动用预备费4,370万元，全部安排用于新冠病毒疫情防控，结余0元。
4.调入预算稳定调节基金动用情况。当年调入预算稳定调节基金2,400万元。2021年末市预算稳定调节基金3,736万元。2022年各项收入均出现短收，未能补充稳定调节基金，2022年末预算稳定调节基金规模为1,336万元。
5.收支预算平衡情况。2022年，全市公共财政预算总收入465,552万元,其中：一般公共预算收入219,998万元，上级补助收入204,579万元, 债券转贷收入30,172万元，上年结余收入5,816万元，调入预算稳定调节基金2,400万元，调入资金2,587万元；公共财政预算总支出460,318万元,其中：一般公共预算支出完成419,989万元，债务还本支出24,422万元，上解上级支出完成15,907万元，安排预算稳定调节基金0万元，收入和支出相抵，实现收支平衡，略有结余，年终滚存结余5,234万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算总收入261,367万元，其中：当年政府性基金收入161,354万元，上级补助收入2,407万元；专项债务转贷收入94,900万元；上年结余收入2,706万元。
政府性基金预算总支出258,362万元，其中：当年政府性基金预算支出160,775万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出80,000万元；专项债务还本支出15,000万元，调出资金2,587万元。
收入和支出相抵，年终滚存结余3,005万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算总收入46,429万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入28,563万元，城乡居民社会养老保险基金收入17,866万元。全市社会保险基金预算总支出36,695万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出25,028万元,城乡居民社会养老保险基金支出11,667万元。当年结余9,734万元，收入和支出相抵，年终滚存结余32,252万元。
（四）国有资本经营收支预算方面
2022年因无实际收入、支出，国有资本经营收支均为0元。
特别说明：
1.地方政府债务情况
2022年，全市政府债务限额为536,574万元，其中：一般债务限额211,174万元、专项债务限额325,400万元。 全市政府债务期初余额453,800万元，其中：一般债务余额201,500万元、专项债务余额252,300万元。当年政府债务转贷收入125,072万元，其中：一般债务转贷收入30,172万元、专项债务转贷收入94,900万元；当年政府债务还本支出39,422万元，其中：一般债务还本支出24,422万元，专项债务还本15,000万元。自治区财政厅调整收回专项债券资金7,854万元。全市政府债务年末余额531,596万元，其中：一般债务余额207,250万元、专项债务余额324,346万元，全市政府债务余额控制在自治区初步核定的政府债务限额内。
需要说明的是：全市政府债务限额是根据自治区财政厅地方政府专项债券项目穿透式监测系统2022年债务限额数据认定的，鉴于目前自治区未正式下文，全市政府债务限额数据可能会有变化，待自治区正式下文后，再专题向市人大常委会报告。
2.“三公”经费、会议费、培训费执行情况。
一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出合计1,515万元，比上年执行数减少221.8万元。减少的主要原因是疫情防控需要，线下会议和培训活动减少，相应支出减少。其中：公务接待费支出122万元，因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出517万元，会议费支出138万元，培训费支出738万元。
（五）落实市人大预算决议和重点财政工作情况
2022年，我市各级各部门按照预算法及其实施条例和市人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展的要求，全面落实市人大各项决议，持续优化财政支出结构，有效实施积极的财政政策，有力保障全市经济社会高质量发展。
1.统筹财政资源配置，增强财政保障能力
一是强化责任意识，认真做好全年收入预期目标分解工作，完善激励约束机制，实行目标管理责任制。成立督查、协调领导小组，加大检查督导力度，确保财政收入组织工作顺利开展；二是认真抓好征管工作。坚持征收与清欠并举，抓大与抓小并重，在对重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时，加强对零散税收的征收管理，加大欠税清缴力度，确保了税收应收尽收。加大非税收入征管力度，狠抓“旱改水”耕地指标交易、土地出让价款收入清理征收工作，督促执收执罚单位依法依规收费，做到收入全额入库，不断提高非税收入征管水平；三是进一步强化财政支出管理。加强与预算单位、项目单位沟通联系，强化部门预算执行主体责任，全面掌握全市整体支出情况，加快项目实施进度，全年公共财政预算支出进度达到95%以上；四是认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定，加强“三公”经费管理，进一步规范接待费、会议费及公务用车使用管理，有效降低行政运行成本。全年“三公”经费财政拨款支出约560万元，下降8.94%；五是激活财政存量资金，提高资金使用效率。扎实开展盘活财政存量资金工作，在有效降低结余结转资金规模的同时，进一步提高了财政资金的使用率。
2.支持经济高质量发展，涵养厚植财源基础
一是全面留抵退税、缓缴税等政策。全年留抵退税额约3.58亿元，缓缴税约0.87亿元，切实减轻企业和居民的负担。二是持续做好财源培育工作。积极优化营商环境，继续实施财政政策公平竞争审查，加强财政规范性文件集中清理，为各类市场主体平等参与经济活动创造良好政策环境。加快发展再生资源产业和铝精深加工产业，积极培育新的财政增收动力，继续加强招商引资，吸引一批优质财源、行业头部企业落户本市，广西大生新能源公司、广西兴越材料科技公司等企业陆续建成投产。三是注重抓企业帮扶。2022年兑现企业奖补扶持资金达1.5亿元以上，加大科技研发投入。财政科技支出0.5亿元，强化知识产权保护和运用，获发明专利授权187 件。共发放“桂惠贷”30.69亿元，为998家企业融资纾困。强化重点企业服务，帮扶重点纳税企业以及新投产项目稳定运营，支持产业园等重点项目建设，落实困难行业、企业帮扶措施，加强要素保障，着力解决经济运行中的突出矛盾和问题，巩固税源，做强全市税收持续增长支撑。
3.强化财政资金统筹，用好用活财政资源
一是兜牢基层“三保”底线，扎实做好“六稳”“六保”工作。全力落实“三保”主体责任，确保牢牢守住不发生迟发、欠发工资等“三保”底线。全年兑现“三保”支出22.66亿元，其中保工资12.48亿元、保基本民生9.52亿元、保基本运转0.66亿元，截至2022年12月底未出现欠发或缓发国家标准工资等造成群体性上访、或被媒体曝光报道、或形成严重社会不稳定问题。二是支出有保有压、聚焦全市重点。全力保障疫情防控等重点支出，2022疫情防控支出1.5亿元以上，保障医药物资储备、防控设备设施和防护物资购置等，建立资金拨付绿色通道，确保不因费用问题延误救治和疫情防控。严格落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，“三公”经费实现“只减不增”，“用政府过紧日子，换群众的稳日子”。全年累计压减会议费、培训费等一般性支出及非刚性非重点项目资金约0.53亿元，收回不需再安排的支出0.25亿元，压减节约的资金一方面用于对冲疫情减收影响，另一方面用于聚焦保障全市性重点项目。三是强化财政政策资金引导作用。综合运用财政扶持、“桂惠贷”等政策工具“组合拳”，支持企业平稳生产经营，积极对冲经济下行压力，帮扶企业克服经营困难。四是加大财政资金向民生领域倾斜力度。统筹各项资金来源，加大兑现转移支付力度，用好中央下达的直达资金9.92亿元、新用好增政府债券资金8.62亿元，支持乡村振兴、园区建设、基础设施等领域发挥政府投资撬动作用，有效支持补短板、惠民生、扩内需，有力促进了市域经济的可持续发展。
4.民生保障全面提质，社会大局保持稳定
一是建立服务企业“直通车”，为32家企业缓缴社保费215.03万元；为企业职工发放失业保险稳岗返还补助、一次性留工培训补助共1205.97万元，惠及企业职工2.64万人。落实被征地农民参加基本养老保险政策，全市被征地农民712人补贴资金494.15万元已落实到位。扎实开展城乡低保工作，四塘镇、榜圩镇养老服务中心项目建成使用，完成四个乡镇社工站建设。二是全面落实最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等政策，共发放各类民政救助资金约1.66亿元，惠及19.73万人次。三是加快推进“双拥”模范城创建，推动双拥优抚安置政策落实，形成军民融合、上下联动、同创共建的新格局。四是进一步巩固基本药物制度和基层卫生综合改革成果，切实改善全市医疗卫生条件，其中落实城乡居民基本医疗保险补助资金18,766.48万元，确保城乡居民医疗保险工作稳步推进，全年共有42.56万人次因病住院得到报销医药费18,091.48万元。五是加大乡村振兴投入。共投入农林水资金5亿元以上，重点支持农村水利工程、农业综合开发、农村基础设施建设等支出，其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金安排2.9亿元，占投入农林水资金的89.61%，主要安排农村基础设施建设项目0.25亿元，产业发展项目2.1亿元，扶贫贷款贴息0.1亿元,易地扶贫搬迁专项建设基金贷款贴息0.05亿元，其他扶贫支0.4亿元，切实为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力财政支撑。六是平安平果建设取得新成效，荣获2021年度“百色市平安建设先进县（市、区）”，2022年第一季度群众安全感满意度测评得分100分，创全区记录。民族团结进步示范市创建深入推进，获第五批自治区民族团结进步示范县（市、区）。全面实现禁毒摘帽的目标，禁毒打击成效排在百色市第一名，平果市禁毒教育基地获评全区禁毒教育示范基地。圆满完成党的二十大安保维稳、第19届东博会等重大活动重要节点的安保工作任务32批次。全年全市无发生暴恐案事件和重大群体性事件，无大规模进京赴邕上访事件。扎实开展安全生产整治行动，进一步压实安全生产责任，全市安全生产形势平稳向好。加强食品安全监管，保障重大活动和重要节点食品安全，共检查餐饮服务单位156家次，食品安全监督抽检1066批次冷链食品采核酸样10278份，检测均为阴性，有效降低食品安全风险和食品安全隐患。深入开展农村假冒伪劣食品、“铁拳”行动、“昆仑2022”行动等专项行动，建立了食品安全屏障。
5.规范管理，持续推进财政管理改革
一是全面深化预算绩效管理改革，不断加大预算绩效管理覆盖面、不断加大预算绩效管理项目的数量及规模，预算绩效管理各项机制不断完善；二是扎实推进财政预决算及“三公”经费信息公开，不断增强政府理财工作透明度；三是持续开展部门预算、国库集中收付、公务卡制度、预算执行动态监控、非税收缴、直达资金、预算管理一体化等一系列改革，公共财政框架不断完善；四是进一步规范政府举债融资机制，强化政府债务限额管理和预算管理，健全本级政府债务风险预警和应急处置机制，扎实推进存量政府债务置换工作，完善政府债务管控体系，债务风险得到有效防范和化解；五是大力推进财政投资评审和政府采购管理改革工作。全年完成财政投资评审项目484个，涉及房建、市政、公路、水利等多个领域，评审资金18.57亿元，其中已评审出最终评审报告300个项目，送审金额7.85亿元，审定金额6.91亿元，核减金额0.95亿元，综合核减率为12.05%；不断深化政府采购改革，全面清理政府采购领域妨碍市场公平竞争的做法，提高政府采购透明度；六是认真开展会计信息质量检查及各类财政资金专项检查，不断加大财政监督检查力度，建立科学、规范的财政资金收付管理体系，监督检查机制更加健全；七是依法接受人大和审计监督，细化报送人大审议的预决算草案及报告，积极配合开展同级审计、专项审计并认真做好审计整改工作，不断提高财政规范化管理水平。
各位代表，2022年全市财政工作经受住了严峻考验和挑战，财政运行平稳，预算执行情况总体良好，财政管理取得了新的成效。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我市财政发展还存在着一些突出的困难和问题，主要表现在：市域经济仍较薄弱，财政增收基础不够牢固；可用财力低，刚性支出大，还贷任务重，财政收支矛盾突出；财政整体仍很困难，对民生的保障力度还需进一步加大；预算绩效管理水平和财政资金使用效益及监管有待进一步提高等。对于这些困难和问题，我们继续高度重视，切实增强紧迫感和使命感，积极采取有效措施，逐步予以解决。
二、2023年预算草案
2023年我市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会
预算编制的基本原则：一是实事求是，积极稳妥，留有余地；二是统筹兼顾，突出重点，厉行节约；三是零基预算，综合预算，细化预算；四是盘活存量，优化增量，提高效益；五是完善体系，统筹协调，公开透明；六是量入为出，收支平衡，不列赤字。
（一）一般公共预算安排情况
根据上述指导思想和预算编制原则以及全市经济和社会发展计划，综合考虑各方面因素，结合贯彻新《预算法》有关要求，2023年一般公共预算收支计划安排如下：
1.收入预算安排。2023年财政收入目标为420,300万元，自然口径增长31.63%，同口径增长18.33%，比上年年初预算增长17.86%，其中：一般公共预算收入243,695万元，自然口径增长10.77%，同口径增长5.29%。
按征收部门安排如下：税务部门330,000万元，自然口径增长45.80%，同口径增长25.90%，比上年年初预算数增长31.95%；财政部门90,300万元，减少2.87%，比上年年初预算数减少15.21%。
2023年，全市财政收入安排主要考虑以下因素：
税收方面：对平果市纳税前44名企业预测，2023年可入库17.21亿元。其中，考虑到2022年第四季度氧化铝和电解铝价格已回落到阶段低谷，明年将有一定的上行空间，因此2022年中铝广西分公司将入库6.63亿元，同比增收1,259万元；广西华磊新材料有限公司在今年办理留抵退税后，明年将迎来税收增长，预计入库2.05亿元，同比增收2.50亿元（2022年有留抵退税）；而其他企业有8.53亿元入库。二是天盛酒业项目情况。2022年，天盛酒业生产的茶酒在已封存窖藏，经了解会在产品包装设计好、价格定位好后，在2023年春节期间销售。预计该公司明年缴纳税收有5,530万元左右（其中：增值税2,000万元，消费税3,000万元，其他税收530万元。三是再生铜项目情况（4.26亿元）。广西兴越材料科技有限公司的再生铜项目已建成，年产再生铜40万吨，剔除掉不可预测政策、市场等多重因素，保守按照8.2万吨产值规模、6.5万元/吨单价和8%的税收负担率计算，税收增收4.26亿元。四是土地增值税清算（0.6亿元）。目前，平果市达到土增税清算条件的有45个，能够正常开展清算的有25个。按照组织收入工作需要，我局已组成土地增值税专班，全力以赴开展增税清算，目前已清算出税收9,000多万元，考虑到当前企业认可度不高，还有其他企业退税情况，我们预计2023年可入库6,000万元。五是南海铝业项目税收（0.72亿元）。南海铝业属于平果市政府引进的大型铝深加工企业，明年投资建厂的情况，预计有税收7,200万元，主要是耕占税等。六是缓税缴库情况（0.87亿元）。今年办理中小微企业缓税有8,704万元，明年将全部入库。七是高速路税收（0.41亿元）。强化高速路建设后期税收征管。过境我市的平巴高速到了工程收尾阶段，涉及最终的结算开票，预计明年的税收有4,080万元。八是其他企业、零散企业税收情况（8.38亿元）主要是非重点企业税收和临时开票税收共计8.38亿元。以上，2023年平果市政府口径税收收入预计有33亿元。
非税收入方面：一是专项收入、行政性收费收入、罚没收入等正常非税收入预计完成1.53亿元；二是三资盘活国有资产经营收入等及相关税费，预计实现收入1.5亿元；三是“旱改水”耕地指标交易收入等 国有资产有偿使用收入6亿元。
综合上述，按照稳中求进工作总基调，2023年我市税收收入安排33亿元，非税收入安排9.03亿元，2023年全市组织的财政收入计划安排42.03亿元，是比较符合我市实际的。
全市一般公共预算总收入安排461,961万元，主要有：（1）一般公共预算收入243,695万元；（2）上级补助收入176,102万元（由于提前下达2023年的指标少于往年同期，暂按2021年决算数作为参数）；（3）债券转贷收入32,600万元；（4）上年结余5,234万元；（5）调入预算稳定调节基金1,330万元；（6）调入资金3,000万元。
2.公共预算支出情况
2023年预算支出主要是根据本级收入可用财力和上级财力补助情况进行安排，主要是坚持“统筹兼顾、突出重点”的原则，严格落实政府过“紧日子”的要求，贯彻“零基预算”理念，坚持有保有压，优先保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，初步统计安排“三保”支出285,341万元，其中保工资151,272万元，保运转38,761万元，保基本民生95,308万元，“三保”支出占一般公共预算支出69.53%。在确保人员经费、机构运转、民生投入以及还本付息等基础上，严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，压减3%以上。集中财力办大事办好事，继续加大支持重点产业发展和重大项目建设力度，加快推进工业化、城镇化、农业产业化建设步伐，大力促进全市各项社会事业持续协调健康发展。
根据上述原则，2023年全市公共财政预算总支出安排461,961万元，其中：一是一般公共财政预算支出安排410,400万元，同比增支48,368万元，增长13.36%。二是安排债务还本支出32,962万元，主要是根据政府债务系统测算情况安排。三是上解上级财政支出安排18,599万元，同比增支3,365万元，增长22.09%，主要原因是：2022年年底开始法院、检察院经费上解百色市由百色市本级统筹。收入和支出相抵，收支平衡。
一般公共财政预算支出具体支出项目如下：
（1）人员经费安排151,272万元，增长4.25%；（2）公用经费安排14,007万元，减少0.50%；（3）项目前期工作经费安排7,000万元，与上年持平；（4）民生投入安排44,506万元，增长9.85%；（5）三农生产性投入安排10,453万元，增长53.94%；（6）教育补助安排7,127万元，增长2.96%；（7）社保补助安排10,665万元，减少18.08%；（8）政法经费保障安排7,528万元,减少6.61%；（9）单位专项业务费安排17,226万元，减少0.77%；（10）税收征收经费安排1,500万元，减少6.25%；（11）政府债务付息支出安排7,557万元，减少1.02%；（12）兑现转移支付19,394万元，同比减少54.24%；（13）收回存量资金再安排支出5,000万元，与上年持平；（14）兑付历年应付未付10,000万元，与上年持平；（15）地方配套资金安排15,000万元，同比增长25%；（17）政府购买服务支出安排20,000万元，同比增长300%；（18）城市建设支出安排360万元，同比减少8.27%；（19）列收列支安排57,700万元，同比增长275.77%；（20）预备费安排4105万元，同比增长13.37%。
（二）政府性基金预算收入支出情况
1.政府性基金收入情况。2023年政府性基金预算收入总计127,135万元，同比增收6,479万元，增长5.37%。其中2023年当年基金收入计划安排114,000万元，同比增收9,000万元，增长8.57%；上级补助收入1,230万元，政府性基金专项债务转贷收入8,900万元，上年结余收入预计3,005万元。
当年政府性基金预算收入主要构成：一是国有土地使用权出让金收入安排110,000万元，同比增收8,500万元，增长8.37%。二是污水处理费收入2,500万元，与上年持平。三是城市基础设施配套费收入安排1,500万元，同比增收500万元，增长50%。
2.政府性基金支出情况。政府性基金支出主要是根据政府性基金收入及上年结余情况按照“专款专用”原则进行安排。全市政府性基金预算总支出安排127,135万元，其中，当年政府性基金预算支出安排115,135万元，同比增长11.07%，调出资金3,000万元，专项债务还本支出9,000万元。收支相抵，收支平衡。
（三）社会保险基金预算方面
1.收入预算方面
2023年社会保险基金预算收入47,031万元，同比增收3,695万元，增长8.53%。其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入19,493万元，同比增收2,372万元,增长13.85%；机关事业单位基本养老保险基金预算收入27,538万元，同比增收1,323万元，增长5.05%。
2.支出预算方面
2023年社会保险基金预算支出40,846万元， 同比增支2,369万元，增长6.16 %。其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出13,308万元，同比增支1,046万元，增长8.53%；机关事业单位基本养老保险基金预算支出27,538万元，同比增支1,323万元，增长5.05%。支出主要根据全市各部门报送数据测算。
3.社会保险基金预算结余方面。
社会保险基金预算当年结余6,185万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金预算结余为0，城乡居民基本养老保险基金预算结余6,185万元，年末滚存结余34,120万元。
（四）国有资本经营收支预算方面
2023年国有资本经营预算收入17,000万元，同比增收16,885万元，增长14715%。主要是：一是其他国有资本经营预算企业利润收入1,000万元；二是国有控股公司股利、股息收入10,000万元；三是国有股权、股份转让收入5,000万元；四是其他国有资本经营收入1,000万元。
2023年国有资本经营预算支出17,000万元，同比增支16,885万元万元，增长14715%。主要是：一是国有企业资本金注入16,000万元；二是其他国有资本经营预算支出1,000万元。
（五）收支平衡方面
根据以上收入、支出安排情况，2023年全市地方预算总收入461,961万元，地方预算总支出461,961万元，公共财政预算收支平衡；政府性基金预算总收入127,135万元，政府性基金预算总支出127,135万元，政府性基金预算收支平衡；社会保险基金预算总收入47,031万元，社会保障基金预算总支出40,846万元，当年结余6,185万元，年末滚存结余34,120万元，社会保险基金预算收支平衡；国有资本经营预算收入17,000万元,国有资本经营预算支出17,000万元,国有资本经营预算收支平衡。
三、坚定信心，主动作为，确保圆满完成2023年预算任务
2023年我们将以服务大局、科学发展为主线，认真贯彻落实中央、自治区和百色市的政策方针，紧紧围绕平果市委“133”战略部署，依法行政、依法理财，加强组织，周密部署，狠抓落实，确保圆满完成2023年预算任务。
（一）“活财源”，进一步增强地方财政保障能力
一是以项目为支撑，拓宽招商引资渠道，扩大投资增量。紧紧把握中央、自治区及市级层面统筹推进的投资重点，找准市域经济与国家政策的契合点，加快推进新型工业产业、体育教育产业的招商工作，积极争取项目，加快重大项目建设进程，着力培育新的税收增长点；二是推进工业转型升级，夯实财源基础。拓宽筹资渠道，重点支持平果市再生资源产业园、铝精深加工产业园、高端环保新材料园、林木加工园等园区建设，推进工业园扩容、提级、增量。积极引进培育发展铝、铜回收与再生循环利用项目、尾矿及“三废”综合利用项目，加快从低端民用型材向高端工业型材转型升级，向生态循环和综合利用方向发展，进一步延伸产业链，提高产品附加值，推动铝主导产业转型升级、全链条拓展、集群式发展，加速迈向中高端，加快发展低碳节能环保和生态循环经济，大力发展生态型工业；三是加大企业扶持力度，推动企业技术创新。运用财政政策和资金“杠杆”，加大企业开展新产品、新技术、新工艺研发和技改升级的支持力度，不断提高企业产品的科技含量；四是拓宽农业渔业扶持渠道，夯实三农发展基础。加大农业科技投入，加快农业产业结构调整，加强农村基础设施建设，培植农业产业化组织，全面落实各项惠农政策，积极培育农民持续增收新亮点；五是统筹城乡发展，加快新型城镇化建设。以实施国家新型城镇化综合试点、争创“全国文明城市”“国家卫生市城”“长寿之乡”为契机，加快产城融合发展。棚户区改造安居工程和市政硬化、亮化、绿化、美化升级工程，不断完善城市基础设施建设，进一步提升城市颜值和宜居指数。加快推进城乡一体化进程，把榜圩镇打造成为平果次中心城镇，新安镇、果化镇创建特色小城镇，不断增强中心集镇辐射带动力，让新农村建设融入城镇化发展；六是广辟新兴财源，促进三产繁荣兴旺。抓紧“高铁经济圈”发展机遇，全力打造生态旅游业，大力发展商贸物流业。全力激活三产发展潜力，积极培育消费新增长点，加快发展文化体育、教育、家政服务等生活性服务业。加快推进全域旅游，促进农业、旅游、健康养身等深度融合。加快推进芦仙湖康养科技旅游、西南仓储冷链物流一体化、茶叶酒等项目建设，带动第三产业蓬勃发展，为市域经济发展注入生机活力。
（二）做大做实“强征管”，进一步提高收入组织工作成效
一是严格按照预算法规定，适应财政收入由约束性转为预期性，确保政策连续稳定、经济运行平稳、收入稳步增长；二是加大依法治税力度，着力挖潜增收，确保应收尽收；三是创新征管机制，强化税收征管，做好重点企业、行业和重点税源的监测分析，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性；四是加强非税收入征收管理，严格落实中央和自治区制定的结构性减税、普遍性降费政策；五是优化收入结构，继续做好提高税收收入占比、降低非税收入占比工作，进一步提高财政收入质量。
（三）优化公共服务供给，全力支持做好民生保障
一是牢固树立过紧日子思想，认真落实中央厉行节约相关规定，大力压缩“三公”经费支出，推进“三公”经费管理长期化、规范化；二是确保刚性支出需要。加大预算安排和执行效率，确保工资足额发放、机构正常运转以及重点支出需要；三是对国家出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本市地方出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。在保持财政对教育稳定投入的基础上，推进教育均衡发展；四是推动城乡协调发展。加大乡村振兴工作力度，落实强农惠农政策，加强农村水、电、路等基础设施建设，支持特色农业产业进一步发展，促进农业发展现代化，努力实现农民持续增收，切实改善农村生产生活条件，增进城乡协调发展；五是支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建设，做好政法经费保障，维护社会和谐稳定；六是加大专款兑付力度，特别是中央直达资金等惠企惠民的上级专款的支付力度，促进经济和社会事业更快发展。
（四）推进预算管理制度改革，提高财政资金使用效益
一是推进“零基预算”管理改革，建立项目申报按重要程度和成熟度依次排序机制，加强财政中期规划与年度预算的衔接，按照项目实施进度和实际需求分年度安排预算；二是完善分层分类保障机制，优先保障刚性和重点支出，确保中央、自治区决策部署和市委、市政府工作要求不折不扣落实；三是完善全覆盖预算绩效管理体系，继续加强预算绩效评价工作。健全财政资金支出绩效评价体系，进一步加强预算执行全过程绩效管理，全力盘活存量资金，强化资金专项检查，努力实现资金使用效益最大化，提高政策运行效果；四是以更大力度推进公平竞争审查工作，研究细化本市财政领域公平竞争审查规则，建立健全审查标准。加强审计查出问题整改和审计成果的运用，继续深化与预算安排挂钩机制，强化预算执行激励约束；五是规范地方政府债务管理，坚决守住不发生区域性系统金融风险的底线，严格落实各项管理规定，加大管控力度，坚决纠正违法违规融资举债行为，同时，积极学习推广政府和社会资本合作(PPP)模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益事业投资和运行，减轻财政支出压力；六是继续推进预决算公开工作，通过细化公开内容、扩大公开范围、增加公开方式等措施，加大预决算公开力度，不断增强政府理财工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。
（五）多管齐下“抓监管”，进一步提升财政科学管理水平
一是强化预算执行管理，严格预算审批，严禁随意调剂和追加预算，切实增强预算约束力；二是完善财政监督机制，以规范收支行为和提高资金使用效益为中心，采取收支并举、查管并重的方法，突出专项资金监管，严肃财经纪律，切实规范财政财务管理；三是扎实开展监督检查，重点加大对民生资金的监督检查和跟踪问效，严格执行财政违法行为处罚处分条例。不断增强法律意识、责任意识，自觉接受人大、审计的监督和指导，主动接受社会各界监督，切实提升依法理财水平；四是积极探索加强国有资产管理有效途径，确保国有资产保值增值并发挥效益；五是加强基层和基础管理，推进信息化建设，着力提升财政管理科学化、精细化水平。
各位代表，做好2023年财政工作责任重大，使命光荣。我们要在上级党委、政府和平果市委的领导下，在平果市人大、市政协的监督指导下，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，坚决贯彻落实好中央、自治区和百色各项政策，紧紧围绕“133”战略部署，全力确保圆满完成全年预算任务，为推动平果经济发展做出新的更大贡献！
