（广西壮族自治区）关于百色市田林县本级2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
田林县本级2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月8日在田林县第十七届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受县人民政府委托，现将田林县本级2022年预算执行情况和2023年预算草案提请县第十七届人民代表大会第三次会议审议，请予以审议。
一、2022年县本级预算执行情况
2022年是奋进“十四五”、逐梦新征程的发展之年，党的二十大胜利召开描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。今年以来，在县委、县人民政府的正确领导和县人大的监督支持下，我县全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西工作系列重要指示，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、全区、全市和全县经济工作会议决策部署，认真落实田林县第十七届人民代表大会第二次会议批准的政府预算，以深化供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。
（一） 一般公共预算执行情况
2022年，全县一般公共预算收入30436万元，完成年初预算的84.8%，较上年完成数下降11%（下同），按还原增值税留抵退税口径累计完成35343万元，完成年初预算的98.4%，较上年完成数增长3.6%。全县一般公共预算支出283560万元，完成年初预算231787万元的122.3%，同比增支13749万元，增长5.1%，基本完成县第十七届人大二次会议确定的各项收支目标。
县本级一般公共预算收入30436万元加上上级补助收入244277万元、上年结余收入7949万元、债务转贷收入26439万元，收入总计309101万元。县本级一般公共预算支出283560万元，加上上解支出1284万元、年终结余9857万元、一般债务还本支出14400万元，支出总计309101万元，收支平衡。
其他需要报告的事项：
1．预备费执行情况。2022年我县年初预算安排预备费2330万元，已全部支出完毕，主要用于2022年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控各项经费2060万元、防汛抗旱抢救经费160万元、垃圾处理厂渗滤液调节池采取应急措施经费110万元。
2．“三公”经费执行情况。县本级“三公”经费支出764万元，较上年决算数791万元下降3.4%。其中：公务接待费支出174万元，同比下降41%；因公出国（境）费用支出本年无支出；公务用车购置费支出110万元，同比上升224%；公务用车运行维护费支出479万元，同比上升3.6%。
3．结余结转资金安排情况。2021年年终结余7949万元，全部为上级专项转移支付资金结余，结转列入2022年年初预算，并按原项目进行安排使用，其中结转两年及两年以上未实现支出的专项资金已经全部收回总预算，统筹安排用于民生事业项目及其他急需开支的项目支出。2022年年末结余9857万元，全部为结转下年继续使用的专款结余，列入2023年年初预算安排。
4．收回存量资金安排使用情况。2022年收回财政存量资金共533万元，已全部支出无结余。主要投入乡村振兴工作、疫情防控、政府投资公益性及乡镇基础设施建设等项目。
5．财政专项衔接资金安排情况。2022年年初安排3219万元用于财政专项衔接资金项目，年度中通过预算调整追加安排10万元，全年安排财政专项衔接资金3229万元，已全部支出无结余。主要用于水利、道路、产业等乡村振兴项目。
（二）政府性基金预算执行情况。
2022年，县本级政府性基金预算收入11191万元，完成预算的31.4%，下降59.1%。未完成预算的主要原因是主要是旱改水指标交易收入15000万元在本年度中未能实现，国有土地出让收入减收15000万元。加上上级补助收入2478万元、上年结余收入4126万元、专项债务收入1000万元，收入总计18795万元。按照以收定支原则，县本级政府性基金预算支出14903万元，完成预算的57.1%，下降26.1%，主要原因是国有土地出让收入减收15000万元。加上年终结余3892万元，支出总计18795万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
因我县没有国有大中型等企业上缴的国有资本经营收益，没有单独编制国有资本经营预算，无相关预算执行。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年，县本级社会保险基金预算收入20391万元，完成预算的95.3%，增长2%。县本级社会保险基金预算支出20428万元，完成预算的98.7%，增长1.6%。收支相抵，县本级社会保险基金预算当年收支结余22144元，上年结余22181万元。
各位代表，以上报告的2022年预算执行数均是快报数，具体执行情况详见预算执行草案。最终执行结果以决算数为准。
（五）政府债务举借、安排使用和偿还情况
1．政府债务限额情况。
自治区核定我县2022年债务限额166687.66万元，其中：一般债务限额134387.66万元，专项债务限额32300万元。
2．政府债务余额情况。
2022年初我县政府债务余额为149885.26万元，当年新增政府债务27387.66万元，其中：新增一般债券12287.66万元、专项债券1000万元、再融资债券14100万元；当年减少政府债务14574.92万元，其中：置换一般债券还本14400万元、财力安排偿还外债174.92万元。2022年末我县政府债务余额为162698万元，其中：一般债务余额129598万元、专项债务余额33100万元。全县债务余额均控制在限额以内。
3．新增政府债券安排使用情况。
2022年我县通过自治区代理发行地方政府债券方式新增政府债务13287.66万元（一般债券12287.66万元、专项债券1000万元），支出5456.42万元，支出进度41.06%。主要用于交通项目6400万元；教育项目1362万元；水利项目2645万元；卫生健康项目415万元；住建项目1411.66万元；田林县旧州扶贫产业园供水工程1000万元。
4．政府债务还本情况。
2022年我县政府债务还本额14574.92万元，其中：一般债务还本14400万元、财力安排偿还外债174.92万元。其中：通过自治区代理发行政府一般债券再融资债券14100万元，一般公共预算资金偿还474.92万元。以上到期债务本金均已如期偿还。
（六）落实人大决议和重点财政工作开展情况有关情况。
根据县十七届人大二次会议审查意见，我们认真贯彻落实《预算法》，深化财税改革，统筹盘活存量资金，全力以赴组织财政收入，优化支出结构，防范债务风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济行稳致远、社会安定和谐。
1．抓好财政收支工作，确保财政保障能力。一是财政收入稳步增长。紧紧围绕年初人大通过的收入目标，制定收入均衡入库计划，狠抓收入组织工作，强化税收收入及非税收入征管。通过加强重点行业及企业的税收征管，密切跟踪亚王公司、葛洲坝公司、水力发电厂、和平糖业公司、恒茂建筑工程公司等重点税源企业，关注企业生产经营形势，增加收入组织的针对性和预见性；加强非税收入入库，督促各有关单位及时将非税收入上缴国库，将单位账户利息统一纳入非税收入管理范围。二是财政支出持续增长。坚持有保有压，有促有控，合理安排预算支出，注重保障重点，优化支出结构，切实解决财政支出进度缓慢问题，有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生中的积极作用，成效明显。
2．扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。“六保”是“六稳”工作的着力点，守住“六保”底线，才能稳住经济基本盘；以保促稳、稳中求进，为奋进“十四五”、逐梦新征程夯实基础。一是保居民就业。为做好我县各项就业工作，积极开展职业培训、鼓励创业，安排职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出共计1402万元，确保全县就业形势保持稳定，就业规模、就业质量不断提升。二是保基本民生。全县投入教育支出49861万元，其中：安排家庭困难学生生活补助1973万元、学生营养改善2141万元、普通高中助学金378万元，免学费补助资金308万元；农村义务教育阶段中小学校舍维修改造资金支出842万元，薄弱学校的改造2177万元，免保教费284万元；投入社会保障和就业支出13976万元，其中：安排低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障和残疾人两项补贴等困难群众救助资金11335万元；安排义务兵家庭优待金、优抚对象补助、残疾人事业发展等优抚补助资金1006万元；投入卫生健康支出1635万元，其中：安排基本公共卫生服务项目资金900万元，免费为全县常住人口提供居民健康档案、预防接种、慢性病管理等12项项目；安排公立医院改革、卫生院、卫生室建设等医疗卫生机构建设资金735万元；投入保障性安居工程支出1760万元，其中：安排公共租赁住房配套基础设施、老旧小区改造、棚户区改造工程2248.2866万元，安排农村危房改造补助109.95万元。三是保市场主体。通过加快采购预算执行进度、降低履约保证金、及时支付采购资金等方式，加快政府采购项目实施，支持企业稳定发展。全年我县共发放“桂惠贷”826笔154908.99万元，完成全年目标任务（10.5亿元）的147.53%；共惠及711户市场主体，贷款加权平均利率2.60%，直接降低相关市场主体融资成本3230.67万元。四是保粮食能源安全。为缓解全县粮食仓容紧缺状况，保障粮食宏观调控能力，重新修复加固县粮食储备库挡土墙和截洪沟经费41.7万元。五是保产业链供应链稳定。投入920.6万元支持电子商务进农村综合示范项目建设，投入3489.06万元支持乡级示范园区、产业示范基地建设。六是保基层运转。合理安排资金，压缩一般性支出，严控专项支出。“保工资”执行数为51178万元、 “保运转”执行数为4124万元，均已足额安排。三公经费支出764万元，完成年初三公经费预算809万元的94.4%，确保三公经费支出不超进度使用，不超预算安排，进一步压减低效无效支出。
3．全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展。大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提升乡村“形、实、魂”，县本级财力投入财政乡村振兴衔接资金3229万元，主要投入农村基础设施项目1424.61万元，产业类项目100万元，项目管理费、稳就业补助等项目1704.39万元。统筹整合财政涉农资金31427万元，主要投入一是农业生产发展17848.77万元，重点用于产业发展项目3940.36万元，特色产业以奖代补项目6067.9元，小额信贷贴息1284万元，产业示范园区、产业基地建设项目738.59万元，林产品加工产业园、农产品交易中心项目491.06万元，乡村旅游建设项目562.42 万元，桂西特色优势芒果产业产业链普及项目674万元、乐里镇乐安社区易地扶贫搬迁电子商务服务站项目59.67万元、产业示范一体化建设项目816.21万元、示范村屯产业发展项目200万元，油茶、八渡笋、芒果产业发展规划项目55万元、产业发展产业路2959.56万元，产业项目投入占总整合规模为56.79%；二是农村基础设施9714.38 万元。农村基础设施建设道路硬化、桥梁等项目3122.60万元、弄平沟山洪灾害治理工程224.73万元、乡村振兴农村人居环境整治示范村屯项目4041.43 万元、人居环境整治先建后补建设项目1000万元、公共基础照明项目70万元、农村安全饮水工程1255.62万元；三是能力提升及补助等其他类项目3863.85万元。重点用于雨露计划、短期技能培训等949.19万元，2016-2017年易地扶贫搬迁项目贷款利息273万元，公益性岗位补贴、跨省外出就业交通补助、稳就业补助易地扶贫搬迁公共服务岗位（易安后扶）等2160.66万元，公益性扶贫项目资产管护212万元，项目管理费269万元，有力保障财政衔接乡村振兴顺利推进。
4．奋力推进工业振兴，实现田林工业提质扩量。一是大力加强园区建设。2022年拨付园区基础设施上级专项资金3532.9万元；县财力安排园区前期工作经费及项目经费1353.57万元。二是大力发展木材精深加工产业。2022年落实田林县林材产业高质量发展集中区建设项目第一期项目征地补偿款及征地费用3141.34万元。
5．坚持疫情防控，全力保障人民群众生命安全。投入新冠肺炎疫情防控资金5681万元，确保经济社会持续健康发展。
6．深化财政改革，强化财政管理。按照深化财税体制改革的总体部署，不断强化管理措施，完善管理机制，推动财政改革工作开展。一是进一步完善国库集中支付管理。积极推进国库支付电子化管理改革，建立财政资金运行程序，全面推进电子化支付业务。二是严格硬化预算约束。严格控制一般性开支，对部门“三公”经费实行预算“零增长”，大力压缩“人、车、会、费”等支出，公用经费实行定额标准。三是加强政府采购管理。通过完善采购程序，规范采购行为，加强采购监管。四是深入开展财政投资评审。进一步完善财政投资委托评审制度，逐步扩大评审范围。五是加强固定资产管理。将规范行政事单位国有资产管理与加强预算管理、财务管理相结合，全面开展全县资产核查。六是加强政府性债务管理。建立政府性债务的举借、规模、使用、偿还、预警制度，切实防范债务风险。积极争取置换债券，推行债务公开制度，自觉接受社会监督。
各位代表，2022年全县财政平稳运行，得益于党委政府的坚强领导，得益于各级人大、政协监督指导、关心支持，得益于各级各部门共同努力。同时，我们也清醒地认识到，全县财政工作仍存在财源建设基础不够牢固、政府债券资金使用效益有待进一步提高，专项债券项目储备不足、政府债务偿还压力大等问题。对于这些问题，我们将认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
二、2023年县本级预算草案
（一）预算编制的指导思想。
根据全国、全区经济工作会议对2023年经济形势的分析判断，当前和今后一个时期，我国经济有望总体回升，但恢复基础尚不牢固，财政收支仍面临严峻考验，2023年是深入贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面实施“十四五”规划承上启下的重要一年，各领域对财政资金的需求很大，特别是深化供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略、义务教育均衡发展等，财政投入需要进一步加大，社会民生事业支出需求刚性增长。同时，退税减税降费等积极的财政政策仍将加力提效，导致中央、自治区财政收入增速放缓，制约中央、自治区对地方的转移支付增量，增加地方支出强度。中央、自治区提出要坚决压缩一般性支出，更加注重调整结构，关键做好重点领域保障，将引导财政支出增速适度趋缓。
（二）一般公共预算草案。
1.县本级一般公共预算情况。
县本级一般公共预算收入安排31501万元，增长3.5%。其中：税收收入14628万元，增长5.8%；非税收入16873万元，增长1.6%。县本级一般公共预算支出安排250596万元，下降11.6%。
县本级一般公共预算收入31501万元加上上级补助收入188519万元、上年结余收入9857万元、调入资金22323万元，收入总计252200万元。县本级一般公共预算支出250596万元加上上解支出1284万元、一般债务还本支出320万元，支出总计252200万元，收支平衡。
2．重点支出预算安排情况。
2023年预算按照量入为出、收支平衡原则，突出保障重点，进一步优化了支出结构。
（1）保障各部门专项业务经费需求。根据部门申报的项目经费，按照常态化工作优先保障的原则，预留部门专项业务经费13920万元，确保部门顺利开展各项工作。
（2）保障财政专项衔接资金需求。根据相关要求，县级财政专项衔接资金不得低于上年预算，年初预算按略高于上年投入数3229万元安排3239万元，重点支持巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接。
（3）确保各部门项目前期工作经费支出需求。以涉及各部门的指定用途上级转移支付补助及专款项目预留项目资金总额的6%作为项目前期工作经费预留1000万元。
（4）保障民生及固定供养人员项目资金需求。为加强教育、医疗、社保等方面的保障，根据上级政策文件硬性要求安排民生项目支出以及我县固定供养人员项目经费共7798万元，
（5）确保政府债券还本付息支出需求。为控制政府债务风险预警，避免出现逾期通告，逐步化解地方隐性债务，2023年应负担债务还本付息支出12917万元。一是地方政府债务还本付息支出4822万元，主要是：西部地区基础教育项目、综合林业发展和保护项目、桂西农村综合发展项目等世界银行和国际农业银行贷款项目还本付息支出503万元；2015-2022年地方政府新增债券和置换债券项目预计付息支出4319万元。二是平台公司、企事业单位债务还本付息支出8095万元。主要是：生态扶贫移民农发行贷款项目还本付息106万元、2016-2017年扶贫基础设施饮水及村组道项目债券还本付息3267万元、2016-2017年易地扶贫搬迁项目债券还本付息263万元；县兴业公司体育中心项目贷款还本付息1144万元、普通高中项目贷款还本付息2004万元；原田林高中综合示范性高中建设付息59万元、职业中专建设还本付息1057万元、县幼儿园项目建设付息59万元、中医院项目建设付息68万元、妇幼保健院项目建设付息68万元。
（6）“三公”经费预算安排情况。2023年公共财政预算安排的“三公”经费支出预算808.5万元，略低于上年水平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平；公务接待费支出预算113.9万元，同比增加19.3万元，增长20.4%；公务用车购置及运行维护费支出预算694.6万元，同比减少19.8万元，下降2.8%。其中：公务用车运行维护费支出预算694.6万元，公务用车购置费支出预算0万元。我县公务接待费增加但公务用车运行维护费降低的原因：我县继续按照中央八项规定和县委县政府关于厉行节约的一系列政策规定和要求，根据上一年公务接待费和公务用车运行维护费实际执行情况，调整“三公”经费的安排情况，适度降低公务用车运行维护费，增加公务接待的安排经费，最终保证“三公”经费金额只减不增。
（7）上级转移支付补助情况：各项转移支付预算数主要是根据自治区提前下达2023年部分转移支付资金及预计财力补助基数的情况来安排，年中随上级专项转移支付陆续下达，实际支出将远大于年初预算。各项转移支付情况如下：
返还性收入3346万元，其中：所得税基数返还收入547万元；成品油价格和税费改革税收返还收入296万元；增值税税收返还收入1730万元；消费税税收返还收入3万元；其他税收返还收入770万元。
一般性转移支付收入178711万元，各科目收入如下：（1）体制补助收入845万元，与上年预算数845万元持平；（2）均衡性转移支付收入59379万元，比上年预算数59021万元增收358万元；（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入10930万元，比上年预算数8870万元增收2060万元；（4）结算补助收入1127万元，比上年预算数470万元增收657万元；（5）产粮（油）大县奖励资金收入373万元，比上年预算数371万元增收2万元；（6）重点生态功能区转移支付收入6080万元，比上年预算数3722万元增收2358万元；（7）固定数额补助收入9283万元，与上年持平；（8）革命老区转移支付收入1872万元，比上年预算数1616万元增收256万元；（9）民族地区转移支付收入4562万元，比上年预算数4480万元增收82万元；（10）贫困地区转移支付收入25328万元，比上年预算数17798万元增收7530万元；（11）一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、住房保障、文化旅游体育与传媒、交通运输等共同财政事权转移支付收入56693万元，比上年预算数52958万元增收3735万元；（12）其他一般性转移支付收入462万元，比上年预算数435万元增收27万元；（13）其他退税减税降费转移支付收入151万元，比上年预算数净增收151万元；（14）增值税留抵退税转移支付收入1626万元，比上年预算数净增收1626万元。
3. 专项转移支付收入6462万元，按上级提前下达补助填列，比2022年预算数10465万元减收4003万元。各科目收入如下：一般公共服务55万元；社会保障和就业300万元； 卫生健康272万元；节能环保227万元；城乡社区22万元；农林水5242万元；自然资源海洋等8万元；灾害防治及应急管理支出336万元。
（三）政府性基金预算草案
县本级政府性基金预算收入安排40143万元，增长258.7%，主要考虑2022年未能实现的出让的“旱改水”交易指标有望在2023年实现1650亩的交易，预计可带来国有土地出让收入24750万元。加上上级补助收入839万元、上年结余收入3892万元，收入总计44874万元。根据以收定支原则，县本级政府性基金预算支出安排17151万元，增长15.1 %，主要是国有土地出让收入大幅增加，相应加大安排国有土地使用权出让收入安排的支出。加上调出资金22323万元、专项债务还本支出5400万元，支出总计44874万元，收支平衡。
（四）国有资本经营预算草案
因我县没有国有大中型等企业上缴的国有资本经营收益，没有单独编制国有资本经营预算。
（五）社会保险基金预算草案
县本级社会保险基金预算收入安排23510万元，增长15.3%，主要考虑缴费人数和缴费基数按正常幅度增长；支出安排21725万元，增长6.3%。收支相抵，县本级社会保险基金预算当年结余23929万元。
（六）政府债务情况。
2023年债务系统内到期政府债务27620万元，预计产生利息5240万元，其中一般债利息3999万元，专项债利息1241万元。对于到期政府债务，我们将通过向自治区申请再融资债券21900万元、统筹一般公共预算安排320万元、政府性基金预算安排5400万元，筹措资金及时偿还本金；统筹一般公共预算安排3999万元用于支付一般债利息，统筹专项债项目产生的政府性基金收入1241万元用于支付专项债利息，确保不发生政府债务风险事件。同时，积极主动向自治区申报我县2023年项目建设资金需求，争取新增债券资金用于项目开展，并将根据自治区财政厅下达给我县政府新增债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准
三、2023年财政重点工作
2023年，县财政部门将继续以加快税源建设为中心，以支持工业经济振兴发展为重点、以招商引资为根本途径，全力支持项目建设、园区发展、招商引资及投资环境改善，加快经济恢复性增长，高质量完成全年预算任务。
（一）高质量完成收入征管，为民聚财。一是税收征管加力提效。围绕全年收入目标，加强财税部门工作协调配合，加强税收分析调度，挖掘增收潜力，进一步加强对水电、风电、林业、制糖、木材加工等重点行业、企业和重点税种的征管，密切关注企业生产经营情况，增强组织收入的针对性和预见性；二是非税收入征管精准规范。严格执行行政事业性收费和政府性基金目录清单制度，落实依法征收、源头控收、以票管收等征管机制和手段，督促和指导各执收单位的非税收入缴解工作，确保依法征收、应收尽收、及时入库。
（二）高质量完成财源培植，涵养水源。紧紧围绕县委、县政府工作思路和决策部署，多思经济发展之道，多谋增值财源之策，多出财政增收之举，大力推进工业化、城镇化建设。一是继续抓好已投产、投运企业的达产达标，确保企业增效，财政增收。二是继续推进田林潞城风电场、定安镇光伏发电项目等能源项目建设，确保清洁能源行业后继财源。三是加快推进广西亚航铝业有限公司年产15万吨（5万吨中间合金）铝制品精深加工项目、田林潞城风电场二期、田林县棚户区城区危旧房改造（三期）平忠安置点、乡乡通二三级公路项目、广西瑞祺丰新材料有限公司年产6万吨工业型材、北京锦绣前程传媒文化有限责任公司全自动旋切智能烘干高端单板生产项目、田林八渡水电站项目等县内重大投资项目建设，实现项目投资带动税收。四是大力推进桂黔（田林）经济合作产业园建设和潞城林材产业高质量发展集中区项目扩建项目，完善园区基础设施建设，将两大工业园区作为我县重要的招商引资和财源建设平台，加快引进铝下游加工企业工作，打造木材加工产业园，引进木材精深加工优质企业，解决我县木材外运问题，打造经济新增点，增加新税源。五是大力支持优化营商环境，充分发挥税费职能作用，进一步降低我县企业的税费成本，优化涉企服务效能，积极营造公平、稳定、透明的税费营商环境；加大对重点税源企业的支持力度，在政策扶持、政府奖励补助等方面给予支持，不断壮大县域经济基础，增强税收增长后劲促进地方经济持续良性发展。六是积极落实县委、县政府发展外向型的决策部署，全方位招商引资，在政策允许的范围内，通过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业，不断激活县域经济的内生动力。
（三）高质量优化支出结构，兜牢民生。一是优先保障基本支出。统筹财力做好基本支出预算安排，确保干部职工工资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性工资福利待遇及时落实到位。二是提高社会保障水平。强化社保基金预算执行管理，加强就业资金监管，深入推进医药卫生体制改革，推行城乡居民大病保险，全面实行困难群众生活救助社会化发放，提高保障标准。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，提高农业机械装备水平。落实村集体经济发展项目，壮大集体经济，继续抓好乡村建设工作，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全县农民抗自然风险能力。四是盘活财政存量资金。进一步清理财政暂付款，继续盘活财政存量资金，集中财力向民生领域倾斜，整合资金统筹用于乡村教育、农林水等项目，提高乡村教学水平，支持乡村基础设施建设和农业产业发展。五是压缩一般性支出。在增收空间不大的情况下，从支出方面做大财政蛋糕，通过优化支出结构，压缩会议、培训、差旅费及“三公”经费等一般性支出，盘出更多可支配资金以弥补年初预算盘子所留的支出缺口。
（四）高质量推进财政改革，拓宽格局。一是深入推进财政体制改革。立足加快建立现代财政制度，积极与上级财政对接，形成财政事权和支出责任划分动态调整机制，确保我县财政事权、支出责任和财力相适应。二是深入推进预算管理改革。加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；推进零基预算改革，强化对预算编制的宏观指导；加快推进预算管理一体化系统建设，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平；健全政府债务管理制度。三是强化预算约束和绩效管理。着力提高全过程预算绩效管理质量，提高财政资金配置效率和使用效益。
各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神，努力实现宏伟蓝图的发奋之年，做好各项财政工作意义重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十七届人大三次会议的决议和要求，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，为完成全年经济社会发展主要目标任务、决胜全面建成小康社会作出新贡献！
