（海南省）关于三亚市吉阳区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于三亚市吉阳区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2022年1月17日在吉阳区第三届人民代表大会第二次会议上
三亚市吉阳区财政局
各位代表：
受区政府委托，现将三亚市吉阳区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请区三届人大二次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”的开局之年，也是海南全面深化改革开放和加快自由贸易港建设的关键之年。这一年里，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话、中央12号文件、自由贸易港建设总体方案精神，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，落实好减税降费政策，强化财政预算执行管理，积极推进海南自由贸易港建设，为全面建设乐居乐业乐游“美好新吉阳”提供财力保障，较好地完成了区人大批准的预算和各项财政工作任务。
(一)一般公共预算执行情况
一般公共预算总收入16.90亿元,其中：地方一般公共预算本级收入13.41亿元，完成预算的112.9%，同比增长16.2%；上级转移支付收入3.42亿元，调入预算稳定调节基金0.07亿元。
一般公共预算总支出14.95亿元，其中：一般公共预算支出14.09亿元，完成预算的113.0%，同比减少13.2%；上解支出0.86亿元。按支出结构划分，基本支出累计完成3.36亿元，完成基本支出年初预算的84%；项目支出累计完成10.73亿元，完成项目支出年初预算(项目支出年初预算8.47亿元）的126.7%。
收支相抵，年终结余结转1.95亿元。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金补助收入1.27亿元，均为上级追加资金。政府性基金支出完成1.00亿元，按照专款专用原则，全部用于上级追加项目支出。收支相抵，年终结余结转0.27亿元。
（三）预算执行成效
1.全力加强预算收支管理，为吉阳区全面建设持续提供财力保障。
2021年，受新冠疫情常态化，继续实施房地产调控、经济结构调整，落实减税降费和自由贸易港税收优惠政策等多重因素叠加影响，财政收入工作面临严峻形势，财政部门以高度的责任感、使命感和紧迫感，加强同税务部门沟通协调，经过共同努力，通过积极推进土增税清算和清理欠税等工作，使得2021年地方公共预算收入实现两位数增长，国内税收收入完成92.6亿元，同比增长24.4%，其中市级税收收入（含非税）33.6亿元，增收9.4亿元，同比增长23.6%。同时，财政支出成效显著，通过建立预算单位支出进度通报和约谈机制，积极争取上级财力支持，加大盘活财政资金，全年累计盘活各类资金4.23亿元，重点用于急需支出的重点项目和民生项目。强化支出预算执行管理，加快财政支出进度，优化发展环境和基础条件，在发展中保障和改善民生。
2.加强保障民生建设资金，努力补齐民生短板。
全年共投入民生保障资金11.96亿元，占地方一般公共预算支出的84.9%，主要成效如下：
支持教育均衡发展，教育支出3.66亿元。安排2918万元，用于城乡义务教育补助经费，扩大公办学前教育资源，落实幼儿资助政策，将普惠性民办幼儿园奖补标准从每年每个学生600元提高到1200元，实现公办园在园幼儿占比50.8%、普惠性幼儿园在园幼儿占比82.63%，完成国家规定的学前教育“两个比例”要求；安排2275万元，用于教育发展专项资金，引进人才推动教学质量发展；安排1450万元，用于实施学生营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升工程；安排296万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。
促进医疗卫生事业发展，卫生健康支出1.33亿元。安排1579万元，用于卫生健康发展专项资金；安排内外环境病媒消杀经费808万元；安排968万元，用于疫情防控工作经费；安排255万元，用于从业人员免费健康体检；安排601万元，用于基层医疗能力建设。
加快构建现代公共文化服务体系，文化旅游体育与传媒支出0.09亿元。安排246万元，用于公共文化服务经费；安排49万元，用于全域旅游基础设施提升和管理；安排42万元用于全民健身经费，支持社区开展体育协会活动、老年人体育运动协会活动、篮球赛、乒乓球赛及老年人体育协会开展庆祝建党100周年活动等；安排24万元，用于体育文化经费。
提高社会保障和就业水平，社会保障和就业支出1.19亿元。安排832万元，用于民政发展专项资金，发放困难群众补助资金，残疾人补贴资金等；安排425万元，用于养老服务体系建设；安排397万元，用于部队人员立功奖励及家庭优待；安排291万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；安排226万元，用于创业孵化基地运营。
积极支持农业农村优先发展，农林水支出1.80亿元。安排1725万元，用于自贸港发展建设经费，支持三亚市吉阳区半岭水库一级保护区退果还林项目；安排659万元，用于复垦复绿工程；安排664万元，用于农垦改革专项经费；安排600万元，用于衔接推进乡村振兴补助资金；安排250万元，用于农田建设补助资金；安排250万元，用于扶持畜牧业发展项目资金。
有序推进城乡社区建设与管理，城乡社区建设与管理支出 3.54亿元。安排6189万元，用于环卫市场化；安排2839万元，用于绿地市场化经费；安排2812万元，用于绿地养护保洁；安排1000万元，用于美丽乡村项目建设资金；安排1424万元，用于垃圾分类，19座智慧垃圾屋及垃圾分类管理费、垃圾分类设备购置、垃圾分类体验馆建设等。
坚决打好污染防治攻坚战，节能环保支出0.15亿元。安排150万元，用于农村人居环境整治；安排184万元，用于水污染防治经费；安排39万元，用于农资废弃物回收整治；安排40万元，用于环保宣传教育经费，普及生态环境保护宣传教育工作，环保进校园宣传工作等。
积极解决完善群众住房问题，住房保障支出0.2亿元。安排68万元，用于危房改造项目，支付辖区农村房屋安全等级鉴定费、6户四类重点对象危房改造补助资金，保障群众住房安全；安排32万元，用于城镇老旧小区建设项目，推动城镇小区现代化发展。
3.加强平安吉阳建设，构筑公共安全体系。
全年安排平安建设资金0.29亿元。主要用于扫黑除恶、刑事侦查等、打击贩毒、收戒吸毒人员、禁毒宣传等；维稳、冬休警卫工作经费、办公及业务用房日常维修、后勤保障等。
4.加强基层政权建设，推动基层党建创新发展。
投入基层政权建设资金1.53亿。主要用于保障村（居）委会干部薪酬待遇、村集体运行经费、服务群众经费、大社区建设经费等，确保环境卫生整治、社会治安综合治理、民政、宗教事务、工会、共青团、妇联等工作的顺利开展，确保基层政权正常运转，增强其服务群众能力，提升村社区党组织的凝聚力和战斗力。
2021年财政运行总体平稳。同时也应清醒看到，当前财政还面临着不少困难和挑战：疫情常态化和减税降费双重影响下，财政收入增速趋缓与支出刚性增长的矛盾日益凸显，财政支出进度仍有待进一步加快，财政资金使用绩效有待进一步提高。对这些问题，财政局将高度重视，努力采取措施加以解决。
二、2022年预算草案
2022年，吉阳的发展正处于国家开启全面建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要战略机遇期，是建设乐居、乐业、乐游“美好新吉阳”的关键时期，机遇与挑战并存，压力与动力同在，财政部门坚定信心、迎难而上，紧紧围绕吉阳区中心工作，统筹财力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，推动“三大高地”加速崛起，为三亚市在海南自由贸易港标杆城市示范区建设、“美好新吉阳”初步建成提供坚实财政保障。
（一）2022年预算编制原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神以及海南自由贸易港建设总体方案要求，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题。增强政府过“紧日子”、零基预算意识，应保尽保、能压尽压，切实兜牢“保基本民生、保国家规定工资、保正常运转”支出底线。合理控制一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，非刚性、非重点支出平均压减5%。全面加强预算管理，健全预算绩效管理和预算编制挂钩制度，优化支出结构。坚持人民至上理念，不断改善人民生活品质，增强民生政策的可持续性。
（二）2022年财政收支形势分析
从财政收入形势看，随着疫情进入常态化防控阶段，生产生活秩序逐步恢复，营商环境不断优化，将为全市经济发展带来强大动力，预计2022年财政收入呈稳中有升态势，然而由于自由贸易港政策发展效益需要过程，房地产政策继续收紧与持续扩大的减税降费政策带来的减收效应持续存在，财政收入仍面临较大增长压力。从财政支出形势看，围绕海南自由贸易港建设总体方案和吉阳区“十四五”规划，落实“三保”预算要求，集中财力保障区委、区政府重点项目，主要包括城市基础设施升级改造、巩固脱贫成果与推进乡村振兴战略、提升环保整治成效、促进民生福祉改善以及其他自贸港重点建设项目等，新增刚性支出需求较大。综合分析，2022年财政收入形势较为严峻，收支平衡压力较为突出，必须牢固树立新发展理念，切实把财政资金用在刀刃上，保持财政可持续性。
（三）2022年财政预算收支目标
1.一般公共预算安排情况
地方一般公共预算收入18.94亿元（按全市2021年完成数增长10%比例测算，2022年收入预计35亿元，按55%分享比例再扣除中央商务区部分预估区级税收18.94亿元），同比增收5.53亿元，增长41.24%，加上上级转移性收入1.49亿元，上年结余收入0.91亿元，动用预算稳定调节基金0.67亿元，地方一般公共预算总收入22.01亿元。
地方一般公共预算支出18.76亿元，增支6.23亿元，增长48.9%，加上转移性支出1.49亿元，上年结转0.91亿元，上解支出0.85亿元，地方一般公共预算总支出22.01亿元，其中：基本支出4.22亿元，项目支出17.58亿元，预备费0.21亿元。
收支相抵，年终结转结余为0。
2.政府性基金预算安排情况
地方政府性基金上年结余收入0.27亿元，当年支出0.27亿元，收支相抵，年终结转结余为0。
（四）2022年主要财政支出政策和重点项目安排
2022年，吉阳区立足新发展阶段，加强财政资源统筹，围绕兜牢“三保”底线、支持城乡基础设施建设提质升级、推进生态环境治理修复、推动乡村振兴战略落地生根和推进民生工程和谐发展，加强财政可持续发展能力等重大支出政策安排预算支出。
1.切实兜牢“三保”支出底线。统筹上级转移支付资金和地方财力，优化转移支付结构，科学合理安排预算，优先保障“三保”支出需要。安排均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等，增强“三保”支出保障能力。
2.推进城乡基础设施提质升级。着力补齐基础设施建设短板，统筹做好重大投资项目和重点领域基础设施建设，更好地适应自贸港建设需要。安排城乡基础设施改造和维护经费1411万元，主要包括：农村道路及雨污分流改造、商品街外立面改造、老旧小区改造、农村公路等项目建设；安排水利水务设施改造450万元，主要包括：农村安全饮水工程、农田水利设施改造、小型水库启闭机闸门及管护房应急电源（太阳能）安装工程等。
3.持续推进生态文明建设。坚持生态优先、绿色发展，优化生态格局。安排水系生态保护809万元，全面推行“河、湖、湾长制”，加强污水治理整治，实现城乡污水处理全覆盖；安排退果还林生态移民和复垦复绿工程3955万元；安排环境卫生整治经费3.5亿元，推进全面禁塑和垃圾分类工作，白鹭公园升级改造工程，营造生态文明建设的浓厚氛围。
4.全面推进乡村振兴。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，根据党中央脱贫攻坚“四不摘”要求，按照不少于上年预算规模安排乡村振兴衔接资金1313万元，支持巩固拓展脱贫成果。全面推进乡村振兴，支持农村改厕等农村人居环境整治，加快农业农村现代化建设。促进农旅融合发展，安排专项资金1亿元用于打造大茅生态智慧城市田园综合体建设。
5.强化多层次民生保障。继续保障财政对民生事业的投入，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，建立高质量教育体系，提升医疗服务水平，积极稳就业促创业，健全养老服务体系，强化社会救助保障。
一是支持教育公平高质量发展，坚持教育强区，优化升级推广吉阳特色的集团化办学发展模式，建立高质量教育体系。安排教育支出2.11亿元，落实各项教育经费政策，巩固学前教育“两个比例”，推进义务教育优质均衡发展，其中，安排教育发展专项资金12470万元，用于落实各项教育经费政策，巩固学前教育“两个比例”，推进义务教育优质均衡发展；安排1753万元完善校园基础设施建设，启动吉阳区海罗小学、临春小学、第五幼儿园等改扩建工程；安排369万元，用于发放学前教育幼儿资助、义务教育阶段就读1—7级残疾学生特殊补助、公（民）办义务教育阶段寄宿和非寄宿生生活补助费等。
二是完善医疗卫生服务体系，强化医疗卫生基础设施升级，推动医疗卫生事业健康发展。安排卫生健康支出0.61亿元，用于支持红沙社区卫生健康服务中心、田独卫生院综合楼改扩建，病媒消杀和强化疫情防控能力建设，基本公共卫生服务补助等。
三是着力做好就业服务和社会保障，强化民生政策兜底，聚焦稳定和扩大就业，推进社会救助体系建设。社会保障和就业支出1892万元，用于提升举办专场招聘会频率，加强公益岗位社会供给，拓宽技能培训渠道，提升城乡劳动者就业能力；安排910万元，用于社会救助保障，做好城乡低保群体、城乡孤儿群体、重度残疾人群体民生服务保障兜底工作；安排1069万元，用于残疾人康复、就业，居家养老服务等。
四是推动文化旅游体育深度融合，改善城乡公共文化设施条件。文化旅游体育与传媒支出3152万元。用于体育设施配套建设、公共场地体育设施维护、全域旅游基础设施提升、旅游宣传、全民健身等，推进群众体育事业蓬勃发展。
五是建设现代平安吉阳，围绕城市公共安全、公共应急能力建设，多措并举、统分结合构建现代化“平安吉阳”。安排2292万元用于应急管理能力建设，防震减灾、应急广播平台建设、地质灾害修复等应急管理工作。安排8063万元用于构筑公共安全基础，强化社会治安整治工作，常态化开展“扫黑除恶”专项斗争，加快“雪亮工程”建设，严防各类违法犯罪活动，加强安全文化体系建设。
6.推动基层党建创新发展。进一步健全社区“大党委”工作 机制，开创党建引领基层治理新局面。安排基层政权建设资金7824万元，保障基层政权正常运转；安排12000万元，用于村（居）委会服务群众经费、综合工作经费、乡村振兴工作经费等；安排710万元，打造基层党群服务中心发挥党建引领基层治理新标杆。
三、2022年财政工作的主要措施
2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓海南自贸港建设重大历史机遇，统筹兼顾、突出重点、精准发力，落实区委区政府决策部署，各项财政政策，持续保障和改善民生水平。
（一）全面完成2022年财政收支目标。积极争取上级转移支付资金和完成当年税收既定任务，共同充实地方财力。加强与税务部门的沟通协助，落实好财税政策，依法征管，在涵养税源的同时，做到不欠不漏，应收尽收。注重财政收入的匹配性、均衡性和可持续性，确保地方一般公共预算收支完成既定增长目标。着力推进项目库建设，为争取中央转移支付支持和加快预算执行进度创造有利条件。
（二）统筹资金保障改善民生。以民为本，不断增强老百姓获得感、幸福感。全面落实各项惠民政策，大力支持为民办实事事项，确保七成以上财力用于民生保障，把教育放在优先发展的位置，提高社会保障水平，推动医院综合管理改革，强化救助兜底保障，建立健全就业公共平台建设，提升全民文化素质和体育素养。支持实施乡村振兴战略，进一步巩固脱贫成效，加强农村人居环境整治、高标准农田建设、城乡路水网工程等支农投入保障。进一步发挥资金直达机制作用，加快财政资金分配和使用，切实提高民生资金使用效益。
（三）强化预算管理体制机制。对“国之大者”做到“心中有数”，集中财力办区委区政府大事要事。坚持厉行节约过“紧日子”，严控非刚性、非重点项目支出，围绕海南自由贸易港建设总体方案，全力保障吉阳区“十四五”规划重点领域支出需要，做到财力统筹安排、项目统筹确定、管理统筹推进，将有限的财力用于重点项目保障。充分利用财税优惠政策，大力改善营商环境，支持招商引资和企业项目引进，壮大吉阳区企业和产业规模。
（四）加强党建引领把稳发展方向。树牢底线思维，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任。严格执行财经纪律，强化权力制约，高度重视并积极推进暂付款化解。深入贯彻落实区人大审查监督要求，自觉接受预算、决算监督，切实落实区人大预算决议和决算决议，积极配合推进人大、审计、巡视监督，形成监督合力。认真听取人大代表和社会各界的意见和建议，更好地服务人大代表依法履职。
各位代表，2022年在全省推进自贸港建设的大背景下，经济社会发展任务重，做好财政预算工作意义重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，持续深化改革，笃行不怠，昂首迈入新征程，接力谱写吉阳高质量发展新篇章。
