（海南省）关于三亚市天涯区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于三亚市天涯区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
各位代表：
受天涯区人民政府委托，向大会报告三亚市天涯区2022年预算执行情况及2023年预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，受疫情和经济下行等因素的影响，财政减收增支压力前所未有，财政运行面临巨大挑战。在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区上下以党的二十大、二十届一中全会、习近平总书记关于海南自由贸易港建设的系列重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实省、市第八次党代会以及区第三次党代会有关决定和决议，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，迎难而上、真抓实干，实施更加积极有为的财政政策，加强财政宏观调控，深化财税制度改革，提升财政保障能力，优化财政收支结构，加强财政科学精细管理，较好地保障了全区各项工作的正常运转。
（一）2022年一般公共预算执行情况
2022年全区地方一般公共预算收入8.9亿元，同口径下降19.8%；加上债务转贷收入2.8亿元、上级补助收入10.7亿元、上年结余收入0.5亿元、动用预算稳定调节基金0.08亿元，全区一般公共预算总收入22.9亿元，同比增长30%。
2022年全区地方一般公共预算支出22.4亿元，同比增长36.5%；加上上解支出0.5亿元，安排预算稳定调节基金0.02亿元，全区一般公共预算总支出22.9亿元，同比增长33.8%。
收支相抵，年终无结余结转。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年全区政府性基金补助收入3.7亿元，加上债务转贷收入4.7亿元、上年结余收入0.4亿元，全区政府性基金预算总收入8.7亿元，同比增长413.1%。
全区政府性基金预算支出7.4亿元，同比增长469.2%。
收支相抵，年终结余结转1.4亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
天涯区本级国有资本经营预算收入0亿元，完成预算的0%，零收入主要是因我区国有企业数量少、规模小，难以单独形成预算、不具备编制国有资本经营预算条件。
（四）社会保险基金预算执行情况
全区社会保险基金收入0亿元，完成预算的0%，主要是社会保险基金预算收支权限在市本级，未下放至区级。
上述各类收支数据，在决算编制中将有所调整，会有一些变化，届时依法向区人大常委会报告。
（五）预算执行中采取的措施和成效
过去的一年，财政部门紧紧围绕全区经济社会发展大局和区委区政府重大决策部署，坚持培植财源、夯实税基、深度挖潜、精耕细作，财政保障能力不断增强，各项工作取得较好成效。
1.注重预算统筹，在推进疫情防控中促发展
一是统筹财力保障，打好疫情防控狙击战。成功应对“0331”“0801”两次疫情袭击，疫情防控能力在重大考验中锤炼升级，全力保障疫情防控经费需求，在上级下达21526万元基础上，区级再安排7920万元，主要用于区旅文局、区卫健委及其他单位的新冠疫情防治工作经费、购买防疫应急物资、隔离酒店、集中医学留观点经费、各村居委会防疫经费、核酸采样人员经费等方面支出，切实保障我区常态化疫情防控工作稳步开展，保障生产生活秩序正常运转。
二是落实留抵退税政策，助企纾困共度难关。面对疫情给企业经营带来生产经营影响，我区积极贯彻落实国家留抵退税政策，做好“减法”，减税降费、优化营商环境。2022年累计完成留底退税8.85亿元，达到“放水养鱼”涵养税源的效果，全力支持我中小区企业健康发展，为经济活力持续增强奠定良好基础。
三是深化财政资金统筹，继续盘活存量资金。2022年共盘活行政事业单位、村居委会存量资金7873万元，充分激活沉积资金，缓解区财政资金压力，重新安排用于“六稳”、“六保”刚性支出和民生项目支出。
2.聚焦农村领域，促进乡村振兴
一是充分发挥衔接资金效益。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金4677万元，支出100%。全区专项衔接资金已匹配项目25个，推动三亚甜瓜地理标志农产品保护工程等8个乡村特色产业。按周跟踪半月通报衔接资金在我区的实际执行情况，分析原因、加快督导，根据项目实施进度推进资金执行，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二是因地制宜培育特色农业品牌。通过实施“旅游+农业”战略，采取“村级组织+公司+农户”合作模式，做实“一村一品”产业特色，打造扎南绿壳蛋鸡、天涯肉鸽、抱前红掌等一系列具有地域性特色的农产品品牌，打造出台楼燕窝果、三力源哈密瓜等知名特色品牌。
三是全力推进农业生产提质增效。安排31420万元推动以农业为主的第一产业提质升级。补齐农业基础设施短板，完成文门田洋高标准农田建设，建设总面积4362亩，开展农业投入品田间废弃物污染治理行动，清理完成“两高沿线”范围内的田间废弃物，有偿回收处置农业投入品田间废弃物371.2吨。开展秸秆禁烧，推动秸秆综合利用，年综合利用量12.5万吨，综合利用率95%。加强农业面源污染巡查力度，大力推动农药化肥减量增效，以红塘、塔岭为中心开展农药减量统防统治，植保无人飞防面积达2万亩，减量控制除草剂和生长调节剂面积达3.5万亩，粘虫板、生物农药及有机肥推广面积1.5万亩。
3.全力保障和改善民生，增强市民游客获得感、幸福感
一是积极补齐民生事业短板，持续提升民生福祉。投入10001万元支持提高社会保障水平。统筹推进社会救助体系建设，支持开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基人重度残疾人护理补贴本生活保障等工作，2022年共发放低保、特困10707户次16626人次，共计发放1037万元。继续落实困难残疾人生活补贴5039人及重度残疾人护理补贴29513人，支持残疾人事业发展。健全养老服务保障体系，全年共发放3351名高龄老人高龄津贴608.1万元，享受居家养老服务老人共计256人，全年服务0.8万人次，加强社会优抚安置保障，做好拥军优属工作。继续推进稳就业、促就业，突出做好高校毕业生、退役军人、失地农民及就业困难家庭等重点人群的就业创业工作，2022年天涯区实现新增就业1.4万人，高校毕业生初次就业率98.4%。整改完成存在安全隐患自建房37栋。大力推进“厕所革命”工作，累计改造开工农村户厕化粪池防渗漏1166座。
二是围绕两个“只增不减”，支持教育优先发展。投入37790万元优先发展教育事业，构建优质均衡教育体系，完善高质量公共教育体系。推动学前教育稳健发展，建成西岛和南岛幼儿园并投入使用，华丽、白超、八幼等幼儿园项目建设加快，支持联合办学，购买优质民办幼教学位，增加公办学位3672个。持续改善学校办学条件，完善5所学校教育教学功能房建设，补充更新9所学校现代化教学设备，修缮10所学校运动场等校舍。持续落实义务教育教师工资收入“不低于”当地公务员平均水平，坚持成本分担保障机制，按生均2.5元/天标准，支持中小学开展“5+2”课后服务，惠及学生1.6万名。
三是完善医疗体系，推进基层医疗卫生建设。投入8233万元支持推进公共医疗卫生建设。有序推进医疗改革，组建天涯医疗集团，三亚中心医院共派驻7大科室31名专家下沉到基层医疗机构坐诊。继续健全乡村医生队伍建设和工资待遇保障机制，加强人才招聘和培养力度。强化教育办学保障。修缮基础设施，升级改造现代教学设施。实行高血压、糖尿病“两病”下沉到基层卫生院，实现与牵头医院同类、同价格、同质量，方便患者就医，努力实现合适接种人群全覆盖。
四是完善法治政府建设，构建平安社会和谐。投入15364万元用于健全执法管理体制机制，推进联防联控协调管理，加强治安协勤队伍建设。制定“八五”普法规划，推进普法阵地建设和基层民主法治建设。集中清理现行有效的行政规范性文件21件，及时清除改革和发展的制度性障碍。行政机关负责人出庭应诉94次，出庭应诉率达100%。全区45个村(居)实现法律顾问全覆盖，为群众提供“家门口”的法律服务。做实人民调解工作，调处各类矛盾纠纷332件，调处率和履行率均是100%，调解成功310件，调解成功率93.3%。举办政府开放日活动，广泛倾听群众呼声和意见。
五是丰富文化生活，提升旅游文化品质。投入15581万元支持旅游公共文化事业繁荣发展。持续打造全域旅游示范区，成功创建了海南省第二批省级全域旅游示范区，积极推动《三亚市天涯区全域旅游发展总体规划（2020-2025年）》实施。打造“一湾、三景、多点联动”全域旅游格局，依托三亚湾黄金海岸线，推进天涯海角、西岛、红色娘子军演艺公园等 A 级景区转型升级，建成凤凰岛、马岭小镇、红树林旅游度假综合体、中服免税购物公园、解放路步行街等多点联动的旅游经济格局。举办了天涯区乡村最美旅游线路征集活动，评选出6条乡村最美旅游路线。积极举办天涯海角景区婚庆活动，通过深化“演艺+景区”的模式，深入挖掘黎苗少数民族、南边海疍家等特色文化旅游资源，扶持《红色娘子军》等精品演艺项目，打造文旅融合新业态。继续推进旅游业态转型升级，积极推进天涯海角景区、西岛景区创建5A级景区，加快推进美丽乡村项目建设，打造宜居、宜业、宜游的美丽乡村。挖掘高峰森林资源，开发山区特色旅游。加快推进西岛、天涯海角景区水上旅游项目建设，打造天涯水上旅游名片。加快推进 FE 赛车主题乐园等项目建设，完善亚沙体育文化公园及相关配套设施，引入多元化运动项目及赛事，打造集体育、商业、休闲娱乐等功能于一体的体育娱乐综合体。开展天涯区暑期研学季系列活动，吸引众多亲子家庭体验乡村研学乐趣。通过赛制创新继续举办了天涯区“天涯杯”足球比赛、“先锋杯”篮球比赛，推动各项球类运动在天涯区的发展，最大限度吸引全区尤其是农村及山区群众参与其中，营造全民健身良好氛围。结合创建文明城市、创新公共文化服务体系示范区等中心工作持续在19个行政村开展“贯彻落实党的二十大精神·强国复兴有我”、“创自贸新风尚·绘乡村振兴蓝图”为主题的文化下乡惠民演出活动。开展黎陶黎锦进校园、黎歌黎舞进乡村培训活动，拍摄疍家文化宣传记录片、制作疍歌MV，推进当地非物质文化遗产传承和发展，不断丰富广大人民群众日益增长的精神文化需求，提升我区文化软实力。
4.坚持经济与生态协同发展，满足市民游客美好需要
一是加大环保力度，推进生态文明建设。完成第二轮中央生态环境保护督察、省生态环境保护百日大督察整改年度任务。加快推进福万水源池水库生态移民搬迁工作。健全完善“山水林田河海”一体的环境治理体系，达到国家森林城市验收考核标准。深入推进“六水共治”，建成水污染在线监测，消除黑臭水体。强化土壤污染源头防治，加大土壤污染重点单位监管力度。持续开展生态环境六大专项整治，全面推进城乡人居环境整治提升。严守“三线一单”生态保护红线，坚定不移推进农村乱占耕地建房、季度卫片图斑整改综合整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。争做“双碳”工作“领头羊”，推进“无废城市”建设。建设建筑垃圾临时收纳场，加强建筑垃圾循环再利用，形成链条化处理体系。完成辖区内23家涉VOCs企业全面排查、加油站油气三次回收装置安装
二是推进重点项目建设，提升城市品质。充分使用地债、市政府投资项目资金6.1亿元推进三亚市食品厂安置区项目、城镇老旧小区改造项目、高峰医院建设、群众活动中心及金鸡岭社区康养中心等42个项目。2022年阳光海岸片区、西瓜村芒果村片区、南边海环河口片区、抱坡新城片区等8个棚户区改造项目共计拨付324户征收补偿款5.9亿元。坚持“项目为王”理念，完成政府投资项目53个，资金8.94亿元，推动社会投资项目76个，资金92.4亿元。全力推动自贸港重点工程建设，三亚国际邮件快件跨境电商物流监管中心项目开工建设。反走私综合执法站肖旗港具备开工建设条件，三亚港正在加紧办理项目用地手续。
三是完善城乡设施建设，提升社会治理水平。投入15363万元主要用于保障市政道路建设与维护。2022年，完成棚户区改造320户，老旧小区改造14个，惠及居民1332户。市政设施常态化更新维护，完成背街小巷修补翻新1400余处，合计约1.9万平方米。扎实推进“三线”整治工作，全市首创“共同规划、企业建设、政府监督、遏制增量”治理模式，打造了儋州村“三线整治”示范社区，为历史性难题提供了破局经验。建设街南段改造工程、G225海榆西线桶井段综合环境整治项目及桶井片区环境综合整治工程等5个项目开工建设。城市交通路网不断完善，梅村中路建成通车。布甫教师安置区配套市政道路、智谷产业园园区凤凰三路（西路）及三亚市天涯区景观大道（一期）工程等12个项目持续推进。农村道路基础设施不断提升，投资1312.9万元完成抱龙村森林防火便道、扎文桥等6个项目建设。
5.注重规范预算管理，优化财政支出结构
一是严控一般性支出和落实“三保”任务。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，在2022年初预算编制时已压减5%，压减14029万元。财力优先保障保基本民生、保工资、保运转，2022年十项民生支出占比88.1%。
二是持续推动预算公开工作。全区42个部门共107家预算单位公开2022年部门预算，公开范围更加全面，公开内容更加细化，预算公开率达100%。
三是深入开展“十大为民办实事”事项。2022年，我区共确定城乡道路安全防护提升、普通中小学教室照明环境改造等10项为民办实事事项。一年来，在区委、区政府的高度重视下，各责任单位统筹协调，通力合作，10项为民办实事均已完成。推动十大为民办实事落地生效，有效提升全区人民生活幸福感。
四是深化财税体制改革。定期召开财政收支推进协调会，通报财政收支完成情况，研究解决存在问题，进一步加强资金支出确保财政平稳运行、收支平衡，严防财政赤字风险。制定了《三亚市天涯区重大建设项目库管理暂行办法》，建立重大项目项目开发储备和建设推进的良性循环机制，形成预算管理一体化系统、地方政府债务管理系统、区级重大建设项目库系统三位一体的项目库体系，夯实争取上级财力基础，目前在库固投项目117个。通过开展政府投融资、税务基本知识、2023年预算编制等专题培训。进一步提升区委区政府四套班子、各职能部门主要负责人政府投融资模式能力；加强区政府工作人员税收理论与实务能力，进一步厘清了税收工作流程和方法；夯实各预算单位财务人员预算管理的相关规定的知识基础，提高预算编制的准确性。建立争取上级资金考核机制，激励各单位争取上级资金。
五是稳步推进全面预算绩效管理改革工作。组织对全区42个预算主管部门开展了2021年度部门整体支出绩效评价。促进部门从整体上提升预算资金管理工作水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
六是建立重点项目资金支出进度通报制度。今年我区收到上级重点项目的资金量大，支出任务重，为切实保障财政资金效益，加快项目支出，建立了重点项目资金支出通报制度，定期对重点项目、衔接资金及直达资金的支出进度进行通报，督促项目单位加快推进支出。2022年我区收到直达资金3.12亿元，支出2.92亿元，支出进度93.3%。财政衔接推进乡村振兴资金4677万元，支出进度100%。收到地债资金42377.8万元，支出42377.8万元，支出进度为100%。
总的来看，经过一年艰苦努力的工作，2022年预算执行情况较好，财政改革发展工作逐步推进，有力促进了经济社会持续健康发展，这是区委坚强领导的结果，是区人大及其常委会监督指导的结果，是区政府各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入的基础依然比较薄弱；刚性支出持续增长，保工资、保运转、保基本民生支出压力大；预算编制准确性和预算约束力需要进一步增强；财政科学化、精细化管理水平仍需提高；暂付款消化压力仍旧存在。对于这些问题，我们高度重视并将下大力气采取措施加以解决。
二、2023年预算草案
2023年，我们将继续稳中求进总基调，继续做好“六稳”“六保”工作，强化“财为政”“政为民”服务的政治自觉，扎实践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，继续实施积极有为财政政策，严格编制收入预算，合理预计财政收入目标，推动财政收入实现质的稳步提升和量的合理增长，固牢过“紧日子”的思想，坚持厉行节约编预算，优先保障三保支出，全力保障重点工作。做到“开源节流”“有保有压”，强化财政政策和资金保障，深化财税改革，完善体制机制，加强财政资金运行监控，充分发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风控、保稳定，全力为区委、区政府决策部署的落实提供坚实的财力保障。预算安排仍将处于紧平衡状态，必须综合施策、统筹安排，确保预算平衡和财政可持续。
综合考虑我区主要经济指标预期和财政收支增减因素，2023年全区及区本级预算编制如下：
（一）2023年预算收支预计安排
2023年实施新的市与区分税制比例调整政策，调整优化市与区收入分配关系，将未来税收增长空间更多留给各区和园区，我区税收、非税收入会有明显增幅。
1.一般公共预算
2023年全区地方一般公共预算收入19.2亿元，在新财政体制税收分成比例调增的基础上，同口径增长105%；加上上级补助收入2.5亿元、动用预算稳定调节基金0.02亿元，全区一般公共预算总收入21.7亿元。
2023年全区地方一般公共预算支出19.6亿元，同比下降12.7%；加上预备费0.2亿元、上解支出1.9亿元、安排预算稳定调节基金0.03亿元，全区一般公共预算总支出21.7亿元。
2.政府性基金预算
2023年全区政府性基金预算收入1.4亿元，同比下降82.4%。其中：上年结转收入1.4亿元。全区政府性基金预算支出1.4亿元。
3.国有资本经营预算
天涯区本级国有资本经营预算收入0亿元，安排支出0亿元元。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）关于国有资本经营预算编制的有关指导，因我区国有企业数量少、规模小，难以单独形成预算、不具备编制国有资本经营预算条件，我区不编制2023年国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算
全区社会保险基金收入0亿元，安排支出0亿元。
（二）2023年预算支出安排重点
2023年预算支出安排，在“保工资、保运转”的基础上，围绕区委、区政府中心工作，重点保障以下方面：
一是开展为民办实事事项。安排2336万元，进一步增进民生福祉，办好民生实事，解决人民群众反映、盼望强烈的民生问题。2023年，计划实施幼儿园托幼衔接班、天涯暖心驿站、西岛消防站等10项为民办实事事项，着力补齐民生短板，用心办好每一项为民办实事事项，将天涯区发展成果惠及广大群众。
二是推动农业产业融合发展。安排10376万元，进一步强化项目统筹，发挥财政资金效益。切实用好衔接资金推动农业产业融合发展。坚持“村级组织+公司+农户”的合作模式，实施“旅游+农业”战略，做实“一村一品”产业特色，扩大三亚甜瓜、台楼火龙果、扎南蛋鸡、南岛肉鸽等地域性特色品牌效应，谋划华丽农贸市场项目，推广“天涯贡此食”生态产品区域公共品牌。按照“一年见成效、两年出亮点、三年基本成型”的总体安排，建设省级现代农业高质量发展产业园。持续发展冬季瓜菜、常年蔬菜基地示范社和标准化生产示范区。稳固5200亩常年蔬菜生产基地建设。争创农业病虫害防治县，守住生物安全风险防控底线。
三是完善社会保障体系建设。坚持以人民为中心的发展思想，健全多层次社会保障体系，安排12674万元，进一步促进我区社会保障事业高质量发展。大力发展居家和社区养老，提高城乡居民基本养老保险参保率、缴费率，筑牢兜底保障网。深入开展城乡居民基本医疗保险高血压、糖尿病门诊用药机制专项行动。建设无障碍环境，满足无障碍信息传播与交流需求。提升天涯区社会救助、社会福利、残疾康复、一老一小等民生服务水平。建设“天涯区公益服务中心”，配套建设未成年人保护中心、老年人日间照料中心、残疾人康复中心、残疾人就业培训中心、社会工作服务站、社会组织孵化基地、慈善组织办公场所等。加大0-3岁婴幼儿照护服务力度。
四是推动教育事业高质量发展。坚决落实立德树人根本任务，安排41596万元，推动教育事业高质量发展，办好人民满意的教育。构建优质均衡教育体系，完善高质量公共教育体系。继续落实义务教育“双减”工作，保障课后服务经费。支持农村薄弱学校基础设施，加快第九幼儿园、南岛学校、天涯中学三期等项目建设。全力推进区域内城乡义务教育一体化改革。通过“特岗教师”、人才引进等多渠道招聘教师。统筹抓好校园安全、疫情防控、信访维稳、学生资助、营养餐、课后服务、教育科研、“双减”等工作。
五是加强公共卫生体系建设。筑牢人民群众健康防线，安排10614万元，深化公共健康医疗保障，构建现代化医疗卫生体系。深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务水平。多措并举推动全区健康脱贫工作，落实医疗便民服务，做到基本公共卫生及重大公共卫生服务项目对脱贫困户的全覆盖。推进天涯医疗集团建设。打造高峰医院天涯区二级医养结合型医院。深入开展群众性爱国卫生运动。常态化开展病媒生物防制。继续健全乡村医生队伍建设和工资待遇保障机制，加强人才招聘和培养力度，加强基层医疗卫生专业人才工作、增强基层医疗卫生专业技术人才激励机制。
六是大力推进生态文明建设。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，安排3679万元，大力推进天涯区生态文明建设。完成第二轮中央生态环境保护督察、省生态环境保护百日大督察整改年度任务。健全完善“山水林田河海”一体的环境治理体系，达到国家森林城市验收考核标准。深入推进“六水共治”，建成水污染在线监测，消除黑臭水体。强化土壤污染源头防治，加大土壤污染重点单位监管力度。持续开展生态环境六大专项整治，全面推进城乡人居环境整治提升。严守“三线一单”生态保护红线，坚定不移推进农村乱占耕地建房、季度卫片图斑整改综合整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。推动三亚市天涯区零废零碳生态农业示范区项目落地，打造农业农村零碳零废先导区，为海南热带特色农业生产助力“碳达峰”与“碳中和”提供抱前模式。建设建筑垃圾临时收纳场，加强建筑垃圾循环再利用，形成链条化处理体系。
七是推动文化产业高质量发展。不断满足人民精神文化生活新期待。安排1996万元，加强公共文化设施建设，优化文化产业布局，培育新型文化业态。加快推进三亚市天涯区文化多馆合一项目建设，填补区级文体设施空白，为全区文体设施运行提供区级资源支撑，有效提升满足辖区市民和外来游客多元化文体需求的能力和水平。坚定文化自信，开展文化下乡惠民演出，推动基本公共文化服务均等化，保障农村居民基本文化权益，丰富乡村文化时代内涵。继续开展非遗技艺进校园活动，以此巩固、强化本土优秀传统文化在校园学习的良好氛围及辐射效应，让天涯区非遗技艺进校园项目得以课程化、普及化及特色化；推进非遗走进社会群体，引导非遗传承成为常态化及阶梯式发展，以此培育一批批非遗文化民间传承人，并着力打造一支能歌善舞的乡土文化能人，促进本土文化与乡村旅游发展有效融合，提升美丽乡村旅游文化的影响力，助力乡村振兴，为我区非遗文化繁荣及海南自贸港建设中彰显本土民族特色文化优势赋能。
八是提升社会治理现代化水平。把基层社会治理摆在突出位置，安排14543万元，进一步提升社会治理体系和治理能力现代化水平。坚持数据共享、系统整合和标准统一，完善全区运行综合管理中心功能，增加138名网格员，“12345”市民服务热线、网格化管理、“三防”指挥协调联动，不断提升实际解决率和市民满意率。压实安全责任，切实做好危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹三个主管行业的监督检查。开展淘汰落后工艺设备及“散乱污”清理整治工作，排查智力特种设备安全隐患，杜绝设备安全事故发生。助力创建食品安全示范城市，筑牢进口冷链食品防疫网，保障群众舌尖上的安全。加强“菜篮子”体系建设，力争新增设立农贸市场蔬菜公益性摊位100个，溯源电子秤数据上传率达95%以上。深入推进法律顾问制度，以“民法法治示范村（社区）”创建为抓手，推进农业农村法治建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访基础业务规范化建设，畅通群众诉求表达渠道，提升信访矛盾化解能力。智慧化监管社区矫正对象，实现罪犯再社会化目标，持续加强基层社会治理创新。
三、切实做好2023年财政改革发展工作
2023年经济社会发展任务重、挑战多，要深入贯彻区委、区政府决策部署，统筹兼顾，突出重点，精准发力做好特殊形势下的财政改革发展工作，推动经济社会发展踏上新台阶。
（一）严格实施预算法
牢固树立预算法治意识，全面落实《预算法》及新修订的《中华人民共和国预算法实施条例》，进一步规范财政收支管理。加大预决算公开力度，拓展公开范围和内容。增强预算编制的科学性、准确性，深化部门预算改革，提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。完善国库集中支付运行机制，健全财政资金动态监控体系，保障预算单位财政资金使用安全。严格规范暂付款的范围、期限和审批程序，严控增量、消化存量。强化财政资金监督管理，推动财税政策有效落实，严肃财经纪律。
（二）把握财政预算管理改革工作重点
建立常态化谋划储备项目机制，以项目库建设为抓手，不断提升预算项目谋划管理水平。统筹优化财政资源配置，统筹集中财力保障区委区政府中心工作、重点项目，集中财力保重点办大事。牢固树立财税意识，推进“大财政”建设，扩大财政筹资渠道，不断提升财政保障应变能力。推动形成高质量高品质的发展模式，加快打造宜居宜业的民生幸福城市，促进共同富裕。防范化解重大金融风险，坚持底线思维，增强忧患意识，采取积极措施，全面做好财政领域的风险防范化解工作。要强化政治责任，严肃财经纪律，转变工作作风，要提高能力水平。
（三）支持和配合区人大依法开展预算审查监督
提高支出预算和政策的科学性有效性。紧紧围绕贯彻区委决策部署，结合区人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等，不断完善支出预算和政策。认真落实区人大及其常委会有关预决算的决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。加大审计问题整改力度，建立健全长效机制。
各位代表，做好2023年财政预算工作意义重大，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督，虚心听取意见和建议，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，确保“十四五”规划稳步推进！
