（海南省）关于三亚市天涯区2020年预算执行情况及2021年三亚市天涯区预算草案的报告
三亚市天涯区2020年预算执行情况及2021年三亚市天涯区预算草案的报告
各位代表：
受天涯区人民政府委托，向大会报告三亚市天涯区2020年预算执行情况及2021年预算草案，请予审议。并请各位代表提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，以及国内改革发展稳定任务更加艰巨等复杂局面，在区委的坚强领导下，全区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、省市经济工作会议精神，贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话、中央12号文件，严格执行区二届人大八次会议审查批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济社会持续健康发展，完成全年主要目标任务，为海南自由贸易港建设顺利开局作出了应有贡献。在此基础上，财政改革发展各项工作积极推进，全区2020年预算执行情况较好。
（一）2020年预算收支情况
1.一般公共预算收支情况
2020年全区一般公共预算收入14.58亿元，同比增长3.04%。其中：税收收入7.66亿元，下降26.37%；一般公共预算补助收入6.92亿元（含：均衡性转移支付补助1亿元；县级基本财力保障机制奖补资金1.81亿元；专项转移支付收入4.11亿元），增长85%，加上调入预算稳定调节基金0.06亿元，收入总量为14.64亿元。
2020年全区一般公共预算支出13.95亿元，增长5.84%。加上上解支出0.58亿元，补充预算稳定调节基金0.11亿元，支出总量为14.64亿元。
2.政府性基金收支情况
2020年全区政府性基金补助收入7.32亿元，增长412%，政府性基金支出7.32亿元，增长412%。
（二）2020年主要财税政策落实和重点财政工作情况
2020年，区财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，落实区二届人大八次会议预算决议要求，聚力增效实施积极的财政政策，统筹抓好疫情防控，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政资金更多向就业、教育、医疗卫生、生态环保、人居环境等重点民生领域倾斜，深化财税体制改革，抓实预算执行管理，有力促进了经济社会持续健康发展。
统筹抓好疫情防控。全力保障疫情防控经费需求，安排1525万元主要用于区卫健委及各卫生院的新冠疫情防治工作经费、留观点经费、复工复产外来人员集中隔离点经费、疫情防控临时公益岗位资金及各学校开学防疫工作经费、慰问疫情防控斗争第一线人员等，切实保障我区疫情得到了有效防治，生产生活秩序加快恢复。
巩固脱贫攻坚成果。在上级补助我区财政专项扶贫资金2125万元的基础上，再投入资金4600万元，进一步强化财政投入保障，重点支持实施产业、就业、教育、健康、住房安全等扶贫措施，加快推进乡村振兴，促进农民增收，防止已脱贫人口返贫和新发生贫困人口。促进扶贫资金精准投放、精准使用，稳步实施财政扶贫资金动态监控，健全财政扶贫资金动态监控机制，加强各级各类财政扶贫资金管理和监督检查，严格落实财政扶贫项目资金绩效管理，绩效目标管理基本实现全覆盖。
加快海南自贸港建设。充分使用抗疫国债、地债、市政府投资项目资金13.89亿元推进三亚湾功能提升、天涯海角景区周边环境整治、食品厂安置区项目二期（北区）工程、天涯小镇市政基础设施改造、槟榔河国际乡村文化旅游区配套项目、西岛景观改造提升工程等项目实施，加快推进9个村（社区）的美丽乡村建设和3个旅游扶贫示范村建设项目，激发乡村旅游产业潜力，持续助力推进乡村振兴。2020年阳光海岸片区、食品厂（北区）及周边片区、西瓜村芒果村片区、南边海环河口片区、抱坡新城片区5个棚户区改造项目共计拨付907户征收补偿款32.94亿元。
推进生态文明建设。安排8300万元支持生态环境保护及污染防治。聚焦中央环保督察和省百日大督察反馈问题整改项目，加大投入力度，辖区内河湖水环境治理实施有力，农村污水处理成效得以提升，秸秆、垃圾禁烧措施落地生效，在全市秸秆、垃圾禁烧工作综合评比中成绩稳居第一。对农业投入田间废弃物进行集中回收和无害化处理，加强回收利用率，回收农资废弃物418吨。农村人居环境整治工作有序推进，畜禽养殖污染治理力度不断加大，林区生态修复效果显现，严格管控土壤污染重点监管单位污染防治，全区生态环境质量持续向好。
健全社会保障体系。投入4800万元统筹推进社会救助体系建设，支持开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作，继续落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。稳步提高养老保障水平，过岭、抱前等老年人日间照料中心挂牌对外服务。落实就业创业补贴政策，加强公共就业服务能力建设，定期开展职业技能培训，积极组织多种类型招聘会，大力开发公益性岗位，安置就业困难人员。
优先发展教育事业。投入28100万元巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，支持义务教育薄弱环节改善和能力提升，大力推进第一幼儿园、第二幼儿园、南岛幼儿园、西岛幼儿园等4所公办幼儿园开工建设。推进“两个比例”提升，探索采取区政府和民办幼儿园联合办学模式，由民办幼儿园提供约4000个公办学位，提高全区公办率。继续做好教师工资待遇保障工作，加强乡村教师队伍建设。促进教育资源均衡化，满足适龄学生就近入学需求。继续做好特色学校创建工作，支持办好民族教育、特殊教育。
推进医疗卫生建设。投入8500万元进一步完善区、村两级医疗卫生服务体系，高效推进我区21家基层医疗卫生机构标准化建设，构建“15分钟城市健康服务圈，30分钟乡村健康服务圈”。继续健全乡村医生队伍建设和工资待遇保障机制。支持推进金鸡岭社区康养中心、高峰医院建设，支持南岛、西岛、布甫等三个卫生服务室建设。推动医保支付方式改革，促进紧密型医联体建设。
推进社会治理体系现代化。投入14980万元主要保障市政道路建设与维护，完成了各村（居）委会背街小巷约800余处路面修补和翻新工作，维修更换辖区道路路灯约661盏。利用地债资金加快推进城镇老旧小区改造。深入开展市容提标整治工作，重点整治违规占道经营，突出整治三亚湾乱象，营造良好景区环境，严控新增违法建筑，拆除违法建筑198栋/处，积极推进“两违”图斑分类处置工作。稳步推进农村人居环境卫生整治、已在农村建成4座市政公厕和完成460座农户无害化厕所改造任务。实施病媒防治、推进4个垃圾分类试点工作，不断提升城乡卫生健康环境。支持基层司法体系建设，加强社会弱势群体法律援助工作，健全社会治安防控体系，有序推进平安乡村视频监控系统、人像识别监控系统运维服务项目，有效维护公共安全。
财税改革推向纵深。一是压减一般性支出和三公经费要求落到实处。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，2020年在年初预算压减10%的基础上，执行过程中对未支出数再进行压减10%，压减931万元，“三公”经费压减6%，压减7万元。二是持续推动预决算公开工作。全区42个部门共94家预算单位公开了部门预决算，公开范围更加全面，公开内容更加细化，预决算公开率达100%。三是继续加大盘活存量资金力度。2020年共盘活历年存量资金4.09亿元，首次将实有资金账户存量资金纳入盘活范围，重新安排用于全区急需民生项目，资金使用效益进一步得到提高。四是深化财税体制改革。为提高预算资金和征地资金审批效率，对原有的资金审批管理办法进行了修订，出台了《关于印发三亚市天涯区财政资金支出审批管理暂行办法（2020年修订版）的通知》(天府〔2020〕173号）以及《关于印发三亚市天涯区征地经费使用管理暂行办法（2020年修订）的通知》（天府〔2020〕189号），印发了《三亚市天涯区预算单位财务报账资料清单》，不断完善和加快资金审批和支出效率。五是稳步推进全面预算绩效管理改革工作。组织第三方机构对全区42个预算部门开展了2019年度部门整体支出绩效评价，对2019年度6个重点民生项目进行项目支出绩效评价，对2020年度财政专项扶贫资金使用情况开展绩效评价，共涉及7个扶贫项目资金2125万元，扶贫项目绩效目标管理、绩效监控均实现全覆盖。六是建立上级重点项目资金支出进度通报制度。今年我区收到抗疫国债、上级重点项目的资金量大，支出任务重，为加快项目支出，每周对重点项目、扶贫资金的支出进度进行通报约谈，督促项目单位推进力度，2020年我区收到中央直达资金4.53亿元，支出进度100%。
总的来看，2020年预算执行情况较好，财政改革发展工作取得新进展，有力促进了经济社会持续健康发展，这是区委坚强领导的结果，是区人大及其常委会监督指导的结果，是区政府各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入的基础还不够牢固，受到疫情冲击的影响较大；支出刚性增长，保工资、保运转、保基本民生支出压力大；预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强；财政科学化、精细化管理水平仍需提高；部分资金预算执行率偏低，财政资金使用效率还有待提高。我们高度重视这些问题，将下大力气采取措施加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是“十四五”规划的谋篇开局之年，也是加快推进海南自由贸易港建设的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。要按照中央、海南省、三亚市经济工作会议精神，认真编制2021年预算草案，科学研究提出财政收入、支出等安排，保障区委、区政府决策部署的落实。
（一）2021年财政收支形势分析
财政收入压力持续增大。从财政收入形势看，经济下行压力加大，对税源培育以及税基扩大的促进效应尚需时间，中央商务区总部经济拉动税收增长的效应还未显现，预计2020年财政收入增速将继续放缓。从财政支出形势看，在保工资、保运转的基础上，各领域对财政资金需求很大，推进海南自贸港建设、加大基本民生领域投入力度等，都需要予以重点保障。综合分析，2020年财政收入形势较为严峻，收支平衡压力较为突出，必须牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，平衡好稳增长和防风险的关系，进一步加强资金统筹，在加大减税降费力度和着力保障重点支出的同时，保证财政可持续。
（二）2021年预算编制和财政工作的总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，紧紧围绕全省“三区一中心”战略定位，牢牢把握稳中求进的工作总基调，坚持以高质量发展为核心，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。继续实施积极的财政政策，要大力提质增效，更加注重结构调整，落实好减税降费政策；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展，确保“十四五”规划良好开局。
（三）2021年预算编制主要政策
合理预计财政收入目标。综合考虑海南自由贸易港建设政策效应、中央大规模减税降费政策、国家宏观经济政策、房地产调控及我区主要经济指标预期等因素，按照“实事求是、积极稳妥”的原则，合理预计2021年财政预算收入目标。
全力保障重点工作。2021年预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，围绕海南自由贸易港建设总体方案，落实“三保”（保工资、保运转、保基本民生）作为支出预算安排的第一位，在此基础上，围绕区委区政府中心工作，全力保障“十四五”规划重点领域支出需要，主要包括政策性增支、防范化解债务风险、海南自贸港建设、巩固脱贫成果与推进乡村振兴、生态文明建设、“五网”基础设施、教育文化卫生等社会事业发展、重点产业及其他重点建设项目等。
合理控制一般性支出。2021年非刚性、非重点项目预算平均压减5%。同时强化部门预算执行控制，要求部门树立过紧日子思想，严格开支标准，执守简朴、力戒浮华，坚持厉行节约办一切事业。强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算。
实行零基预算编制模式。将零基预算管理理念融入预算编制全过程，预算安排坚持量入为出，不固化部门预算额度，部门不得要求预算规模逐年增长，每年结合财力和实际需要按程序审核安排部门项目预算。同时，按照零基预算管理理念，为集中财力保障区委、区政府重点支出，结合财力优先安排条件成熟的重点项目，实现“压一般、保重点”的目标。
全面实施预算绩效管理。根据中央、省全面预算绩效管理要求，预算全部纳入绩效管理，按预算编制要求设定项目绩效目标，预算执行中开展绩效运行跟踪监控，预算年度结束之后开展绩效自评。进一步完善预算编制挂钩制度，将各部门绩效评价结果纳入预算编制挂钩范围，强化部门绩效管理应用。
严格落实预算法实施条例。根据《预算法实施条例》规范预算执行，坚持资金跟着项目走，加强财政项目库建设，全面反映项目资金安排情况，各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算，遵守财政制度，强化预算约束，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度。
（四）2021年预算收支预计情况
2021年全区一般公共预算收入15.02亿元，同比增长3%。其中：税收收入11.59亿元；一般性转移支付收入1.15亿元；专项转移支付收入2.28亿元，加上调入预算稳定调节基金0.1亿元，收入总量为15.12亿元。
2021年全区一般公共预算支出14.96亿元，增长7.3%。其中本级预算支出12.68亿元，专项转移支付支出2.28亿元，加上上解支出0.1亿元，预算稳定调节基金余额0.06亿元，支出总量为15.12亿元。
（五）2021年预算支出安排要点
2021预算支出安排，在“保工资、保运转”的基础上，围绕区委、区政府中心工作，重点保障以下九个方面：
一是安排6000万元助力乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在上级安排的衔接资金基础上，进一步强化财政投入保障，重点支持实施产业、就业、教育、健康、住房安全等措施，防止已脱贫人口返贫和新发生贫困人口。推进美丽乡村建设工作，建设天涯美丽宜居乡村，全面提升农村人居环境。加快编制天涯区村庄规划，加强乡村违法建筑整治力度。大力发展乡村旅游产品，推动农旅融合。注重贫困人口的技能培训，推广政府投资项目“以工代赈”制度，增加农民工资性收入。
二是安排6100万元推动热带高效农业发展。推动现代农业提质升级，深化特色海洋渔业发展，推动热带高效农业突破创新。重点推进高标准农田建设工程、南繁科研育种基地、农业特色品牌建设等。加快构建台楼火龙果基地、天涯区肉鸽养殖基地等区域特色农业基地，依托热带特色高效农业升级，拓展农民经营性收入。深化特色海洋渔业发展。挖掘疍家等地方渔业文化，结合渔民、失地农民转产工作，发展休闲渔业、观光体验式渔业。
三是安排7300万元支持提高社会保障水平。继续推进稳就业、促就业，突出做好高校毕业生、退役军人、失地农民及就业困难家庭等重点人群的就业创业工作。统筹推进社会救助体系建设，支持开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作，继续落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，支持残疾人事业发展。持续全面强化社会保障，健全养老服务保障体系，全面开展社区（村）居家养老服务，加强社会优抚安置保障，做好拥军优属工作。
四是安排31000元支持优先发展教育事业。构建优质均衡教育体系,完善高质量公共教育体系。改造升级基础教育设施，加快三亚中学、三亚湾学校、金鸡岭小学、南岛学校等中小学重点项目建设、升级改造，加强学校标准化建设。推动学前教育普惠发展，加快建设公办幼儿园，着力推进华丽、南岛、西岛等幼儿园开工建设，做好白超幼儿园、台楼幼儿园、同心家园六期幼儿园等规划建设，落实民办幼儿园办学机制改革。继续做好义务教育教师工资待遇保障工作，加强乡村教师队伍建设，推进城乡义务教育一体化发展。
五是安排8600万元支持推进公共医疗卫生建设。深化公共健康医疗保障，构建现代化医疗卫生体系。推进医院重点项目建设，继续开展高峰医院及高峰卫生院整合工作，完成村卫生室标准化建设，解决偏远山区百姓医疗应急问题。继续深化医疗卫生体制改革，促进天涯区紧密型医联体建设。继续健全乡村医生队伍建设和工资待遇保障机制，加强人才招聘和培养力度，加强基层医疗卫生专业人才工作。
六是安排1100万元支持公共文化事业繁荣发展。重点支持加快创建国家公共文化服务体系示范区工作，支持公共文化室和体育场所的建设、修缮及配套设施提升。推动公益课程免费开放等多种形式的公益文化活动，扎实推进文化进基层。扎实推进文化进基层，继续打造品牌赛事，丰富人民群众文化生活，提升人民群众的文化素养。推进打造特色文化，开发创意文化，挖掘西岛女民兵文化、黎族文化、天涯海角婚庆文化等特色文化资源，开展红色教育、军事人文教育工作。
七是安排14000万元加强生态文明建设。加快推进中央环保督查、国家海洋督查反馈问题整改，强化生态环境保护，深化污染防治攻坚。重点支持三亚河、三亚湾等区域做好重点污染源监管，加快凤凰岛二期生态修复，科学谋划建设污水治理项目，加强饮用水水源地环境保护；保持打击违法用地、违法建设高压态势；加大大气污染防治，深入开展沙场、建筑工地及裸露地块扬尘污染治理；落实好生态补偿政策，保护好北部山区的生态环境，严守生态红线；深入开展小旧渔船淘汰工作，积极推进渔民转产转业，保护好近海生态环境；全面落实秸秆、垃圾禁烧；加强农村垃圾、生活污水治理和“厕所革命”等。
八是安排6400万元支持提升社会治理水平。健全区联合指挥中心运行机制，充分发挥信息化服务管理平台作用，完善网格化服务管理，推进区联合指挥中心、职能部门、村（社区）和网格长网格员的深度融合。加强城市应急能力建设，落实疫情防控各项措施，推进重大灾害救援体系建设，加强应急保障配套设施建设。推进党群服务中心建设，加快推进高峰大社区、阳光海岸大社区等7个大社区综合服务中心前期筹备及建设工作，保障村居委会换届选举工作开展。
九是安排11000万元支持法治政府建设。健全执法管理体制机制，推进联防联控协调管理，加强执法队伍建设。健全社会治安防控体系，推进扫黑除恶专项斗争，深入开展新一轮“禁毒三年大会战”。提高司法服务能力，打造高效公共法律服务，健全公共法律服务体系持续完善“一村（社区）、一法律顾问”的公共法律服务模式。保障好双拥共建、国防动员、民兵预备役等军民融合深度发展工作。
三、切实做好2021年财政改革发展工作
2021年经济社会发展任务重、挑战多，要深入贯彻区委、区政府决策部署，统筹兼顾，突出重点，精准发力做好特殊形势下的财政改革发展工作，推动经济社会发展踏上新台阶。
（一）严格实施预算法
牢固树立预算法治意识，全面落实《预算法》及新修订的《中华人民共和国预算法实施条例》，进一步规范财政收支管理。加大预决算公开力度，拓展公开范围和内容。增强预算编制的科学性、准确性，深化部门预算改革，提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行，强化预算执行主体责任，加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。完善国库集中支付运行机制，健全财政资金动态监控体系，保障预算单位财政资金使用安全。严格规范暂付款的范围、期限和审批程序，严控增量、消化存量。强化财政资金监督管理，推动财税政策有效落实，严肃财经纪律。
（二）全面实施预算绩效管理
逐步将绩效管理涵盖所有财政资金，并融入预算编制、执行、监督全过程。加强重大政策和项目成本效益分析，优化财政资源配置和部门支出结构。强化预算绩效目标管理，优化绩效目标设置，完善绩效目标随同预算批复下达机制。扩大绩效评价范围，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。加大绩效信息公开力度，推进绩效目标、绩效评价结果向人大报送并向社会公开。
（三）支持和配合区人大依法开展预算审查监督
提高支出预算和政策的科学性有效性。紧紧围绕贯彻区委决策部署，结合区人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等，不断完善支出预算和政策。认真落实区人大及其常委会有关预决算的决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。加大审计问题整改力度，建立健全长效机制。
各位代表，做好2021年财政预算工作意义重大，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受区人大的监督，虚心听取意见和建议，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，确保“十四五”规划良好开局！
