（海南省）关于三亚市海棠区2020年预算执行情况及2021年三亚市海棠区预算
三亚市海棠区2020年预算执行情况及2021年三亚市海棠区预算
一、2020年一般公共预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全区地方一般公共预算收入(税收收入)66783万元，同比减收8104万元，下降10.8%，完成年初预算的83.7%；专项转移支付收入32473万元、县级基本财力保障机制奖补资金14285万元、均衡性转移支付收入5500万元；调入预算稳定调节基金9673.7万元，全区地方一般公共预算总收入128714.7万元，同比减收2262.3万元，下降1.7%。
2.全区一般公共预算支出76982万元，完成预算的70.4%，同比减支7096万元，下降8.4%;专项转移支付支出32068万元、县级基本财力保障机制奖补资金支出14285万元；上解市级支出5124万元，全区地方一般公共预算总支出128459万元，同比减支1149万元，下降0.8%。收支相抵，结余255.7万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.全区政府性基金预算总收入6654万元（其中专项转移支付收入6654万元），同比增收5353万元，增长411.4%。
2.全区政府性基金总支出6654万元，同比增支5353万元，增长411.4%。
二、2021年财政预算编制情况
（一）一般公共预算收支目标
1.2021年全区地方一般公共预算(税收收入)预计收入76801万元，同比增收10018万元，增长15%；专项转移支付收入25987.3万元、县级基本财力保障机制奖补奖金1306万元；调入预算稳定调节基金255.7万元，全区地方一般公共预算总收入104350万元，同比减收24364.7万元，下降18.9%。
2.2021年全区地方一般公共预算总支出104300万元，同比减支24159万元，下降18.8%。其中基本支出17808.6万元，项目支出86491.4万元（其中:预算项目支出60504.1万元，专项转移支付支出25987.3万元）。收支相抵，结余50万元。
（二）财政预算草案编制指导思想和原则
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，深入贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》和中央、省、市经济工作会议精神，围绕海南“三区一中心”战略定位，把握稳中求进总基调，坚持以高质量发展为核心，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。统筹推进“稳增长、调结构、惠民生、保稳定”，不断促进海棠经济社会持续健康发展，为我区在自贸港建设中打造标杆提供坚实财政保障。
2021年财政预算安排紧紧围绕区委、区政府中心工作，全力保障重点工作和重点项目开展，继续落实中央、省、市压减一般性支出和厉行节约有关要求，压减非刚性、非重点项目支出5%，优先保障“三保”支出。
五个编制原则：
1.遵循“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，做好“保工资、保运转、保基本民生”工作；
2.优化收支结构，全力保障区委区政府重点工作；
3.突出厉行节约，压减非刚性、非重点项目，严格控制一般性支出；
4.坚持零基预算原则。人员经费按标准核定，公用经费按部门分类分档的定额核定，事业发展和建设项目按轻重缓急安排；
5.坚持综合预算原则，不断加强财政统筹能力。
（三）财政预算支出安排重点
1.优先保障“三保”支出
加强财政收支预算管理，扎实推进“保工资、保运转、保基本民生”。在减税降费的大背景下，全力做好工资发放、机构运转和民生政策的托底保障工作。一是安排“保工资”支出19535.9万元。二是安排“保运转”和各单位履行职责支出2914.9万元，保障机关事业单位正常履职。三是安排保基本民生12884万元。
2.从严控制“三公”经费
“三公”经费预算安排99.89万元，同比减少1.41万元，下降1.4%。
（1） 公务接待费安排17.82万元，同比增加4.42万元（2020年安排13.4万元），增长32.9%。
（2）因公出国(境)费安排6.5万元，同比持平（2020年预算安排6.5万元），下降0%。
（3）公务用车运行维护费安排75.57万元，同比减少5.8万元（2020年安排81.4万元），下降1.32%。根据公务用车改革有关规定，按照一类3.3万元/车/年、二类2.4万元/车/年、三类车2.2万元/车/年安排公务用车运行维护费。
3.重点加大民生投入，全力保障和改善民生，提升人民群众生活幸福指数
坚持以人民为中心的发展思想，持续加大财政投入，加强保障和改善民生，共安排资金58029.7万元，占一般公共预算支出的74.1%。其中:
教育支出安排8814万元。其中：一是安排2612万元保障临聘人员队伍建设经费，教师招聘（含临聘人员）、大学生顶岗支教和人才工作站运转，充实中小学教师队伍，提高教育教学质量。二是安排1032万元加强义务教育评估监测和教师培训等。三是安排1000万元，引进人大附中三亚学校合作帮扶、小学骨干教师初级阶段培养、中小学幼儿园教研及学区建设、校内课后特色托管及幼儿园特色课程等。四是安排827万元提高科技工业信息水平、大数据运行和提升学前教育两个比例及城镇小区配套幼儿园治理。五是安排800万元，用于崇德民办学校学位补贴，海棠区户籍在校大学生奖励，华侨高中三学年委培等，让海棠区老百姓共享发展成果，实现“幸福海棠”。
医疗卫生支出安排5180万元。其中：一是安排2300万元继续支持医联体建设、学科与专业建设、人才引进与培养等，提升基层医疗卫生机构服务能力。二是安排450万元保障育儿补贴正常发放，满足辖区内儿童成长需求等。三是安排300万元加大疫情防控投入、孳生地治理和其他病媒生物防制消毒。四是安排300万元用于健康扶贫， 家庭医生签约服务，提升医疗服务质量，提高居民医疗服务满意度。五是安排150万元推进健康城市、健康村建设和环境卫生监督等。六是安排100万元用于疾病监测防治和从业人员预防性健康检查等。
文化体育支出安排2326万元。其中：一是安排550万元用于节日气氛营造；保障重大比赛活动。二是安排510万元开展职工运动会等各种文化体育赛事活动文体活动室建设和健身器材维修采购。三是安排 100万元用于文化管理员工资、综合文化服务中心建设管理和培养文艺队伍等。四是安排60万元保障海棠区图书馆、文化馆前期运营管理。
社会保障和就业支出安排1915万元。其中：一是安排500万元继续推进老人营养补贴、居家养老服务和老龄津贴发放等养老服务体系建设。二是安排250万元用于临时救助、流浪乞讨人员救助和其它低收入人群困难补助等。三是安排250万元，确保龙海大社区运维。四是安排205万元代缴城乡居民基本医疗保险，惠及6500人。
农林水支出安排5918.3万元。其中：一是安排3000万元用于园林绿化、道路保洁等，持继改善城乡卫生环境。二是安排1000万元保障农村饮水安全、南田农场东风分场片区居民饮水安全工程等继建项目，提升农村饮水安全质量。三是安排500万元保障近岸海域和沙滩海域保洁。四是安排160万元推进良种场、糖厂、海丰村排沟入河口整治工程。五是安排155万元用于14宗小型水库大坝白蚁防治、6宗小型水库大坝安全鉴定。安排200万元进行农田水利设施管护、修复;农业、林业病虫害防治。
改善农村人居环境，加大生态文明建设和环保支出安排10616.2 万元。其中：一是安排3920万元推进各村人居环境整治、创文巩卫和垃圾清运等。二是安排2500万元开展环卫服务建设与管理。三是安排1100万用于污水改造工程和污水处理设施设备运营维护；藤海社区、东溪村污水应急抽排服务项目和畜禽粪污资源化利用。四是安排300万元保障餐饮业油烟在线监测、水质监测、秸秆垃圾焚烧项目建设和运维等。五是安排100万元开展废弃物回收处置、深耕深松和秸秆还田等生态环境整治。六是安排100万元用于农业、林业病虫害防治经费。
村（居）委会补助安排2149万元。其中：一是安排1100万元用于村级组织干部生活补贴补助。二是安排550万元，安排23个村（居）委会年工作经费、村（居）事务监督委会补贴和村级村务指导及公开宣传等。三是安排45万元，用于离任村两委干部补贴。
平安海棠建设安排4395万元。主要用于公安海棠分局、交警中队辅警工资，开展综治维稳工作，加强法制环境建设，推进消防建设等，进一步促使城乡建设更有序、更安全。
4.适当安排预留经费支出，保证不可预见开支需要
基本支出预留2815.76万元；干部医疗保健资金150万元；社会综合治理200万元；社会民生事业发展700万元；公共基础设施建设500万元；环境综合整治700万元；防疫经费100万元；预备费1100万元等。
三、盘活存量资金及上级专项转移支付资金安排项目情况
（一）拟盘活9100.3万元（其中：存量资金5876.9万元，原镇政府实有账户资金3223.4万元），主要安排教育、人居环境整治、污水治理和其它续建项目等。
（二）拟安排县级基本财力保障机制奖补奖金1306万元，主要用于医联体建设、疫情防控和道路保洁、园林绿化和垃圾清运等民生项目投入。
（三）拟申请上级专项转移支付25987.3万元，用于生态环保、教育、医疗、民政和企业奖补等方面投入。
