（海南省）关于三亚市崖州区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
三亚市崖州区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
各位代表:
受区政府委托,向大会报告三亚市崖州区2020年预算执行情况及2021年预算草案,请予审议。并请列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是极不平凡的一年,是全面建成小康社会之年,是海南自贸港建设开局之年。在区委的坚强领导下,在区人大的指导监督下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记“4.13”重要讲话、中央12号文件精神,认真落实中央、省委和市委经济工作会议部署,紧紧围绕《海南自由贸易港建设总体方案》,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,积极克服财政收支“紧平衡”挑战,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,紧紧兜住“三保”底线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全区经济运行总体平稳,经济结构继续优化,质量效益明显提升,风险防控稳步推进,社会大局保持稳定,预算执行情况良好。
(一)一般公共预算执行情况
全区地方一般公共预算收入6690万元,加上体制调整专项转移支付收入60000万元、一般性转移支付收入20182万元、专项转移支付收入35562万元,全区一般公共预算收入总量122434万元,同比增长18.06%。
全区地方一般公共预算支出70471万元,同比增长21.4%,完成预算82.7%,加上转移性支出50244万元、上解支出1500万元、补充预算稳定调节基金219万元,全区一般公共预算支出总量122434万元,同比增长18.06%。
收支相抵,年终无结余。
(二)政府性基金预算执行情况
全区政府性基金补助收入20292万元,同比增长19.5%。政府性基金支出20292万元,同比增长19.5%。
(三)预算执行主要成效
2020年,受新冠疫情、减税降费、房地产限购、自贸港税收优惠政策等因素的叠加影响,全区财政收入形势极不乐观。同时,助力企业纾困发展、落实政策性增支、补齐基础设施短板以及自贸港建设等领域都需要大量资金投入,财政收支矛盾尤为突出。面对严峻形势,财政部门主动担当,逆势而上,深挖财源增长潜力,多措并举争取资金,加大盘活存量资金力度,严格落实“过紧日子”要求,持续优化支出结构,为全面建成小康社会,加快推进自贸港建设,支持我区经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。
1.克服新冠疫情影响,切实增强财政保障能力。一是多举措遏制财政收入断崖式下跌局面。2020年财政收入十分困难,1-3月全区一般公共预算收入同比下降12%,面对严峻挑战,及时采取超常规举措,统筹疫情防控和经济社会发展,通过深挖现有税源、健全协税护税机制、加快固定资产投资项目建设等方式,逐步遏制住了财政收入大幅度下滑的局面,全年全区一般公共预算收入122434万元,同比增长18.06%,为我区自贸港建设顺利开局提供了坚实的财力保障。二是多途径争取上级资金支持。财政部门紧紧围绕自贸港建设以及区委、区政府中心工作,做到认真研究、把握、利用上级资金支持政策,精心组织谋划项目,充分发挥财政自身优势,全年累计争取抗疫特别国债、中央直达资金、地债资金等各类上级资金70536万元,同比增长68%,为历年之最,极大缓解我区财政收支平衡压力,有力保障全区建设资金需要。三是加大存量资金盘活力度。2020年财政部门继续加大资金统筹使用力度,切实盘活和统筹使用以前年度沉淀存量资金,盘活的范围从国库存量资金扩大到单位实有账户资金,全年共盘活存量资金44128万元,统筹用于保障我区亟需支出的重点项目和民生项目,切实提高财政资金使用效益。四是贯彻落实中央“过紧日子”要求。牢固树立过紧日子思想,严格落实厉行节约,今年全区实现一般性支出压减10%,三公经费压减3%,在此基础上,按规定回收调整支出进度慢的非重点非刚性项目资金,加大当年预算资金统筹力度,提高财政资金使用效益,充分保障区委、区政府重点工作。五是超常规举措助力社会经济复苏发展。贯彻落实自贸港财税、减税降费及缓缴免缴政策,全年累计减税降费8158万元。落实支持建设项目复工七条,拨付建筑工人返工安全补贴、隔离期生活补贴等复工复产资金532万元。落实瓜果蔬菜产销扶持七条,拨付农业生产、农产品销售扶持资金210万元。落实支持中小企业共渡难关十五条措施,对旅游业、现代服务业、高新技术产业等行业企业(除房地产企业外)给予财力贡献奖励支持,全年共拨付企业减负奖补资金498万元,助力企业纾困发展。
2.巩固脱贫攻坚成果,打好精准脱贫攻坚战。全面落实“抗疫情保增收防返贫”十五条政策,在上级补助我区财政专项扶贫资金2296万元的基础上,再投入资金3085万元,大力推动产业、教育、医疗、住房、就业等帮扶措施落地生效,防止返贫和新增贫困人口,脱贫攻坚成果进一步巩固。2020年全区建档立卡贫困户年人均纯收入达1.92万元,同比增长41%,扶贫产业累计差异化分红160万元,惠及贫困群众550户2406人,务工人数同比增长26.14%,实现无零就业家庭目标。在促进扶贫资金精准投放、精准使用的同时,继续健全财政扶贫资金动态监控机制,加强财政扶贫资金管理和监督检查,严格落实扶贫项目资金全过程绩效管理,全区扶贫项目资金实现绩效目标管理、绩效评价全覆盖。
3.推动生态文明建设,打好污染防治攻坚战。全年投入14553万元,不折不扣落实中央生态环境保护督察、国家海洋督察和百日大督察整改,统筹开展生态环境六大专项整治,坚决打好污染防治攻坚战,严守生态保护红线,推动生态文明建设,夯实绿色发展根基。全区3163.8亩未达标海水养殖全面停养,养殖塘全部破坏性拆除,提前完成阶段性整治清退任务。水土保持审批监测实现常态化管理,大气自动监测站建成使用,秸秆垃圾焚烧、扬尘污染和餐饮业油烟得到从严管控。中心渔港清淤工程、梅山等4所垃圾转运站渗沥液处理项目、宁远河橡胶坝工程、盐灶河港口清淤疏浚项目均已竣工,雅安等3座农村污水处理设施投入使用,全区环境质量持续向好。
4.持续保障改善民生,提升群众幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想,坚持在发展中保障和改善民生,持续增进民生福祉,不断提升人民生活水平,提高人民群众获得感、幸福感、安全感。2020年全区民生支出94832万元,同比增长28.5%,占一般公共预算支出77.5%,占比同比增加3.7个百分点。一是投入29639万元支持教育优先发展。深化教育教学改革,引进优质教育资源,提高中小学教育发展质量,达成学前教育“两个比例”目标,推进中小学校及幼儿园建设升级改造,促进城乡义务教育均衡发展。二是投入8167万元提升医疗卫生服务水平。全力保障新冠疫情防控救治资金需求,基层医疗标准化建设不断加快,一站式医疗报销实现全覆盖,医联体建设持续推进,医疗设备陆续更新,医疗人才队伍建设得到加强,特设心理健康服务体系不断完善,城乡医疗一体化建设全面推进,医疗卫生服务能力稳步提升。三是投入625万元落实就业政策。加大重点人群就业保障,加强疫情期间就业援助,搭建建设工程用工平台,建立临时劳务活动管控点,开展建筑类科目学徒制培训,全年实现稳定就业509人,转移就业7194人,就业形势保持总体稳定。四是投入5217万元完善社会保障体系。切实做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,解决低收入群体生活问题,城乡居民基本医疗和养老保险参保征管任务超额完成,老年日间照料中心、社会(儿童)福利院项目加快推进,第一家残疾人照料中心投入使用,居家养老服务实现全覆盖,全区社会服务保障水平逐步提高。五是投入575万元积极平抑物价和抓好“菜篮子”工程。长年蔬菜基地建设持续推进,梅山等10个公益性便民点和南滨等4个冷鲜猪肉投放点相继设立,群众菜篮子问题得以解决。六是投入1978万元深入实施文化惠民工程。国家公共文化服务体系示范区创建工作持续推进,文体活动场所陆续升级改造,文体设施设备不断更新,系列文体活动赛事顺利开展,不断丰富和满足群众日益增长的文化需求。
总的来看,2020年预算执行情况较好,财政改革发展工作取得新进展,有力促进了经济社会持续健康发展,这是区委坚强领导的结果,是区人大及其常委会监督指导的结果,是区政府各部门共同努力的结果。同时,我们也清醒地看到,预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战,主要是:财政收入持续增长的基础还不够牢固,影响收入增长的不确定因素较多;支出刚性不减,保工资、保运转、保基本民生支出压力大,财政收支矛盾特别突出;预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强;财政科学化、精细化管理水平仍需提高;部分资金预算执行率偏低,财政资金使用效率还有待提高。我们高度重视这些问题,将下大力气采取措施加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是中国共产党成立100周年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程和十四五规划的开局之年,更是海南自贸港建设的关键一年,做好预算编制和财政工作意义重大。要按照中央、省委和市委经济工作会议部署,认真编制2021年预算草案,科学研究提出财政收入、支出等安排,保障区委、区政府决策部署的落实。
(一)2021年财政收支形势分析
从财政收入形势看,综合考虑海南自港建设政策效应、中央大规模减税降费政策、新冠疫情防控、国家宏观经济政策、房地产调控、我区主要经济指标预期、产业税源结构升级转型仍需时日、总部经济拉动税收增长的效应还未显现等因素,预计2021年财政收入增速将继续放缓。从财政支出形势看,在保工资、保运转、保基本民生的基础上,各领域对财政资金需求很大,政策性增支、巩固拓展脱贫成果与推进乡村振兴、生态文明建设、“五网”基础设施等重点领域都需要予以重点保障。综合分析,2021年财政收入形势较为严峻,收支平衡压力较为突出,必须牢固树立底线思维,切实增强忧患意识,平衡好稳增长和防风险的关系,进一步加强资金统筹,在着力保障重点支出的同时,保证财政可持续。
(二)2021年预算编制和财政工作的总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,持续深入学习贯彻习近平总书记“4.13”重要讲话和中央12号文件精神,全面落实中央、省委和市委经济工作会议部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,紧紧围绕《海南自由贸易港总体方案》,瞄准“三区一中心”战略定位,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局,全面深化改革开放,把制度集成创新摆在突出位置,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持以改革开放为动力,真抓实干,全力应对“三个大考”,答好“三张答卷”,扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接,加快推进自贸港建设,不断优化营商环境,推动经济高质量发展,坚定不移推动生态文明建设,提高治理体系和治理能力现代化水平,防范和化解重大风险,践行以人民为中心的发展理念,不断提高基本公共服务水平,增进人民福祉,为开启现代化建设新征程,“十四五”规划开局起步,在海南自由贸易港建设中扛起崖州担当、作出崖州贡献提供坚实财政保障。
(三)2021年预算编制基本原则
1.合理预计财政收入目标。按照“实事求是、积极稳妥”的原则,合理预计2021年财政预算收入目标。
2.全力保障重点工作。围绕海南自由贸易港建设总体方案,落实“三保”预算要求,在此基础上,围绕区委、区政府中心工作,集中财力重点保障“十四五”规划重点领域支出需要。
3.合理控制一般性支出。2021年非刚性、非重点项目预算平均压减5%。同时强化部门预算执行控制,要求部门树立过紧日子思想,严格开支标准,坚持厉行节约。
4.实行零基预算编制模式。将零基预算管理理念融入预算编制全过程,预算安排坚持量入为出,不固化部门预算额度,做到年度预算安排能增能减,结合财力优先安排条件成熟的区委、区政府重点项目,实现“压一般、保重点”的目标。
5.全面实施预算绩效管理。预算全部纳入绩效管理,按预算编制要求设定项目绩效目标,预算执行中开展绩效运行跟踪监控,预算年度结束之后开展绩效自评,强化绩效责任。
(四)2021年预算收支目标
1.一般公共预算收支目标
全区地方一般公共预算收入6890万元,同比增长3%,加上体制调整专项转移支付60000万元、县级基本财力保障机制奖补1454万元、一般性转移支付收入8000万元、专项转移支付收入45000万元、调入预算稳定调节基金2395万元,全区一般公共预算收入总量123739万元,同比增长1%。
全区地方一般公共预算支出77555万元,同比增长10%,加上转移性支出46000万元,补充预算稳定调节基金184万元,全区一般公共预算支出总量123739万元,同比增长1%。
收支相抵,年终无结余。
2.政府性基金预算收支目标
全区政府性基金补助收入15000万元,政府性基金支出15000万元。
(五)2021年预算支出安排要点
2021年,全区地方一般公共预算支出安排77555万元,其中基本支出预算19335万元,项目支出预算58220万元。在“三保”的基础上,围绕区委、区政府中心工作,重点保障以下五个方面:
1.安排1800万元着力优化营商环境。落实简政放权、放管结合、优化服务,推进工程建设项目审批制度改革,加大招商引资力度,用好用足用活政策,通过行政审批做减法,市场监管做加法,公共服务做乘法,持续激发市场主体活力。加快推进古城大社区等3个大社区综合服务中心建设,创建“一站式”公共服务新模式。加快健全覆盖全社会的征信体系,加强市场主体公共信用信息归集共享公开,探索推进信用分级分类监管新模式,形成法治化、便利化的营商环境。
2.安排6000万元推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。进一步强化财政投入保障,重点支持实施产业、就业等扶贫措施,防止已脱贫人口返贫和新发生贫困人口,持续提升脱贫人口的发展内生动力,多措并举带动脱贫人口全面发展增收。多措并举落实乡村振兴战略,加快发展热带特色高效农业,冬季瓜菜、热带花卉、南繁制种等优势产业,积极打造抱古莲花茶、北岭黑山羊、凤岭百香果、赤草水产品等崖州特色扶贫农产品品牌,稳步建设抱古莲花小镇、赤草水库休闲小镇、凤岭百香果观光小镇等特色产业小镇,在沿村沿河沿路实施景观园林绿化,培育一批特色鲜明、类型多样的美丽庭院和庭院经济示范户,加快发展休闲农业、乡村观光等多种旅游业态,形成产业兴旺、生态宜居的乡村振兴新格局。
3.安排8700万元支持生态文明建设。牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山的生态文明观,实行最严格的生态环境保护制度,将保护生态环境作为重中之重,高标准落实中央生态环境保护督察、国家海洋督察反馈问题和百日大督察整改工作,继续深入推进生态环境六大专项整治,打好蓝天、碧水、净土保卫战,巩固提升崖州生态文明成果,构建生态绿色发展崖州模式。
4.安排60460万元全力保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想,坚持在发展中保障和改善民生,八项民生支出安排数占全区地方一般公共预算支出78%,持续增进民生福祉,锚定改善民生、共同富裕目标,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是安排1600万元落实就业政策。把稳就业做为重中之重,大力促进就业创业,突出做好高校毕业生、退役军人、失地农民及就业困难家庭等重点人群的就业创业工作。二是安排9400元推进教育改革发展。推动教育优质均衡发展,推进教育改革创新,全力提升教育教学质量,构建高质量教育体系。三是安排2200万元稳步提高医疗卫生水平。推动医疗卫生健康事业发展,加强应急处突和防控疫情保障能力建设,改善全区医疗医疗机构软硬件水平,促进城乡医疗公共服务均等化,不断提高崖州医疗卫生水平。四是安排2300万元健全社会保障体系。坚持民生财政导向,做好民生兜底保障工作,完善社会保障体系,不断提高社会保障水平。五是安排1500万元支持文化事业繁荣发展。加快创建国家公共文化服务体系示范区,提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性,支持公共文化室和体育场所的建设、修缮及配套设施提升,积极开展文化惠民和文化扶贫活动,扎实推进文化进基层,丰富人民群众文化生活,提升人民群众的文化素养。
5.安排5100万元支持平安崖州建设。重点支持扫黑除恶、治安维稳、基层司法体系建设,加强社会弱势群体法律援助工作,健全社会治安防控体系,有效维护公平正义和保持社会稳定。
三、切实做好2021年财政改革发展工作
2021年经济社会发展任务重、挑战多,要深入贯彻区委、区政府决策部署,统筹兼顾,突出重点,精准发力做好财政改革发展各项工作,推动经济社会发展踏上新台阶。
(一)贯彻落实预算法实施条例,推动预算一体化改革
牢固树立预算法治意识,全面落实预算法实施条例,进一步规范财政收支管理。加大预算信息公开力度,拓宽公开范围和内容,以公开为常态、不公开为例外,增强预算的透明度。增强预算编制的科学性、准确性,深化部门预算改革,提升部门预算的全面性、规范性和透明度。严格按照人大批准的预算执行,强化预算执行主体责任,加强预算执行管理和监督,硬化预算约束,依法进行预算调剂。完善国库集中支付运行机制,健全财政资金动态监控体系,保障预算单位财政资金使用安全。严格规范暂付款的范围、期限和审批程序,严控增量、消化存量。强化财政资金监督管理,推动财税政策有效落实,严肃财经纪律。
(二)发挥财税优惠政策效应,助力经济高质量发展
严格落实中央、省减税降费政策,切实减轻企业负担,放水养鱼,激发市场主体活力,培育发展新动能。充分利用自贸港零关税、低税率的新型特殊财税政策红利,开展精准招商,加快优质企业、高端人才聚集,加快促进产业结构转型升级。积极落实总部经济等各项产业发展财政扶持政策,发挥财政资金引导作用,鼓励企业创新发展,为招商引资提供有力支撑,夯实实体经济发展新动能。全力支持崖州湾科技城发展建设,打造自贸港政策承接载体,高端产业聚集发展引领示范区,加快构建现代产业体系。
(三)争取上级财政资金支持,全力保障重点项目建设
当前我区财政运行压力较大,加快发展建设需要不断拓展财政资金来源渠道,实现财政投入渠道多元化,积极争取上级资金是保障我区政府投资项目和各项中心工作的关键一招。要结合崖州区社会发展实际,积极安排政府投资项目前期经费,精心谋划项目,用活、用足上级财政扶持政策,加强项目申报,积极争取上级资金支持,助力我区经济社会高质量发展。
(四)持续优化资金支出结构,提高财政资金使用效益
牢固树立过紧日子思想,严格开支标准,继续压减非刚性、非重点项目预算,坚持厉行节约办一切事业。预算安排坚持“压一般、保重点”,持续优化财政支出结构。牢固树立底线思维,坚持“三保”支出在财政预算安排中的优先顺序,落实“三保”预算要求。围绕海南自由贸易港建设总体方案,集中财力保障区委、区政府重点项目,全力保障“十四五”规划重点领域支出需要。
(五)支持和配合区人大依法开展预算审查监督
继续落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求,提高支出预算和政策的科学性有效性。紧紧围绕贯彻区委、区政府决策部署,结合区人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等,不断完善支出预算和政策。认真落实区人大及其常委会有关预决算的决议,及时通报落实工作安排和进展情况,增强落实效果,把财政工作置于人大的有效监督下,推动财政工作在阳光下运行。
各位代表,2021年是自贸港建设的关键一年,做好财政预算工作意义重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在区委的正确领导下,自觉接受区人大的指导和监督,紧紧围绕自贸港建设总体方案,解放思想,敢闯敢干,大胆创新,扎实做好财政预算各项工作,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面深化改革开放、加快建设中国特色自由贸易港作出新的更大的贡献!
