（海南省）关于万宁市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于万宁市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月8日在万宁市第十六届人民代表大会第一次会议上
万宁市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将万宁市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市十六届人民代表大会第一次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年。全市财税部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记4·13重要讲话、中央12号文件、自贸港建设总体方案精神，坚持稳中求进，努力克服房地产调控、政策性财政减收、新冠肺炎疫情等多重因素影响，迎难而上，全力以赴抓收入，更加积极有为落实积极财政政策，加强财政资金统筹力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保重点领域、重大项目支出，财政运行总体平稳。按照市第十五届人民代表大会七次会议批准的2021年预算草案以及市十五届人大常委会第三十七次会议批准的预算调整草案，执行情况具体如下：
（一）全市预算执行情况
2021年，全市地方一般公共预算收入15.67亿元，为预算的97.2%,增长2.1%，加上一般债务转贷收入7.71亿元和转移性收入42.81亿元（包括上级补助收入41.41亿元、上年结余结转收入4337万元、动用预算稳定调节基金4358万元，调入资金5266万元），收入总计66.19亿元。全市地方一般公共预算支出50.1亿元，为预算的94.7%，下降18.3%，加上一般债务还本支出5.03亿元和转移性支出11.06亿元（包括上解省级支出3.89亿元、安排预算稳定调节基金2.07亿元、年终结余结转5.1亿元），支出总计66.19亿元。
2021年，全市地方政府性基金收入19.41亿元，为预算的110.1%，增长102.2%，加上专项债务转贷收入2.90亿元和转移性收入 9705万元（包括上级补助收入8821万元、上年结余结转884万元），收入总计23.28亿元。地方政府性基金支出18.45亿元，为调整预算的100.5%，增长33.3%，加上专项债务还本支出2.45亿元和转移性支出2.38亿元（包括调出资金5266万元、年终结余结转1.86亿元），支出总计23.28亿元。
2021年，全市社会保险基金收入43.9 亿元，为预算的109 %，增长30%。全市社保基金支出40.8亿元，为预算的102%，增长5%；基金当年结余3.1亿元，滚存结余8.2亿元。
（二）市本级预算执行情况
2021年，市本级地方一般公共预算收入15.67亿元，为预算的97.2%,增长2.1%，加上一般债务转贷收入7.71亿元和转移性收入42.66亿元（包括上级补助收入41.41亿元、上年结余结转收入4337万元、调入资金5266万元，动用预算稳定调节基金2800万元），收入总计66.04亿元。市本级地方一般公共预算支出44.78亿元，为预算的93.3%，下降12.1%，加上一般债务还本支出5.03亿元和转移性支出16.23亿元（包括上解省级支出3.89亿元、补助镇级支出5.4亿元、安排预算稳定调节基金2.07亿元、年终结余结转4.87亿元），支出总计66.04亿元。
2021年，市本级地方政府性基金收入19.41亿元，为预算的110.1%，增长102.2%，加上专项债务转贷收入2.90亿元和转移性收入 9602万元（包括上级补助收入8821万元、上年结余结转781万元），收入总计23.27亿元。地方政府性基金支出12.59亿元，为调整预算的68.6%，下降9%，加上专项债务还本支出2.45亿元和转移性支出8.23亿元（包括调出资金5266万元、补助镇级支出5.85亿元、年终结余结转1.85亿元），支出总计23.27亿元。
需要说明的是，年度预算执行中，根据《预算法》的规定，市财政局编制了万宁市一般公共预算、政府性基金预算调整方案，由市政府提请市十五届人大常委会第三十七次会议审查批准。一是省财政厅下达我市2021年转贷新增一般债券额度3.2亿元，专项债券额度2.9亿元。预算调整后，全市一般公共预算收支总量由年初的55.86亿元调整为59.06亿元；政府性基金预算收支总量由年初的17.98亿元调整为20.88亿元。
（三）落实市人大预算决议和财政重点工作情况。
2021年，财政部门认真落实市第十五届人民代表大会第七次会议要求，全面贯彻实施《预算法》和《预算法实施条例》，有效落实积极的财政政策，持续深化财税体制改革，全力保障 “三保”支出和重点领域、重大项目支出，有力促进经济社会持续健康发展。
1.全力加强预算收支管理，多管齐下增强保障能力。
全力以赴狠抓收入征管。面对房地产调控，落实减税降费、新冠肺炎疫情和自贸港税收优惠政策等多种因素的影响，全年地方一般公共预算收入增幅呈现前高后低的不利形势，全市财税部门坚决贯彻落实市委市政府“按季抓 、月跟踪 ”、“查堵点、破难题、促发展”工作要求，持续加强重点企业重要税源征管，加快房地产业土地增值税项目的清算进度，加强“房土”两税和耕地占用税的普查追缴力度，努力挖掘非税收入增收渠道，同时加强与自然资源等部门互通信息，加大土地出让征收力度，实现地方一般公共预算收入增长2.1%，地方政府性基金收入超预算的10.1%。
全力争取上级政策资金支持。在积极组织本级财政收入的同时，努力争取上级资金支持，全年共争取上级补助资金41.41亿元，其中，一般性转移支付33.64亿元，专项转移支付7.77亿元，统筹保障用于“三保”和市委、市政府重点项目建设，有效促进我市经济社会健康发展。同时，积极争取地方政府债券转贷资金10.61亿元，其中新增地债6.1亿元，再融资债4.51亿元，极大缓解了我市财政收支平衡压力，有力保障一批事关万宁建设发展的重大项目开工建设和投入使用，补齐基础设施和民生服务短板。
积极盘活财政存量资金。全面开展财政存量资金的清理收回工作，除上级另有规定外，对各预算单位结余资金、连续两年未用完的结转资金全部收回统筹使用，共清理回收财政存量资金(指标)5.8亿元，统筹用于市委市政府急需的重点项目支出, 提高财政资金使用效益，增强财政保障能力。
进一步优化支出结构。多措并举开源节流，不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线。大力压减非重点非刚性支出，全市非重点非刚性支出压减比例达5%以上，“三公”经费支出只减不增。加大民生和重点领域的支出保障，2021年全市一般公共预算中用于民生方面的支出达到37.57亿元，民生支出占比达到75.0%，各项民生支出亮点频现，经济和社会效益显现。
2.优化营商环境，优先保障重点产业、重点项目建设，夯实经济发展基础。
着力落实减税降费政策。多渠道向社会公众宣传各项财税政策，加强纳税辅导和培训，优化简化退税流程，切实推进各项减税降费政策落实，减轻企业负担，提高营商环境。经统计，累计新增减税降费 1.06亿元，其中：今年新出台的政策减税降费764万元；2021年展期实施政策减税降费7801万元；2020年年中出台政策在2021年翘尾新增减税降费2040万元。
支持重点基础设施提质升级。拨付1.60亿元，支持交通六大工程建设，完善城乡公路基础设施。拨付7324万元，用于军田水厂供水项目、城乡供水管网工程建设，解决城乡饮水安全。拨付 1000万元，用于电力电网电缆沟工程建设。拨付 1.30亿元，推进文化体育广场建设，力促加快建成万宁市民文体活动中心。
着力扶持产业发展。拨付2400万元，支持槟榔产业园区建设 。拨付 1930万元，支持壮大村级集体经济发展。拨付500万元，设立产业发展风险基金，发挥财政资金对金融资金引导和撬动效能，支持槟榔初加工企业做大做强。拨付 3670万元，支持旅游、文化体育赛事等产业发展。拨付 341万元，持续扶持派成铝业、雅利槟榔等企业贷款贴息，减轻企业融资发展生产成本压力。
3.聚焦重点领域，支持打好打赢三大攻坚战。
推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。根据党中央脱贫攻坚“四不摘”要求，全市落实财政衔接乡村振兴专项资金2.14亿元，其中：中央资金9850万元、省级资金5044万元、市级资金6475万元。乡村振兴专项资金实际支出2.06亿元,支出进度为96.4%，有力地支持巩固拓展脱贫成果。
支持打好污染防治攻坚战。坚决践行“绿水青山就是金山银山”理念。拨付1.83亿元，支持退塘禁养，退养还滩。拨付2000 万元进行环境综合治理；投入8000 万元，保障城市环境卫生。投入2.50亿元，进行海洋生态保护修复。拨付1.95亿元，用于城乡污水基础设施建设和治理。
打好防范化解债务风险攻坚战。加强政府债务管理，严控我市政府债务整体规模，截止2021年底，我市政府债务余额68.98亿元，未突破省财政厅下达我市债务限额，整体债务风险安全可控。积极筹措资金，稳妥化解政府到期债务，2021年偿还到期地方政府债券（本息）9.62亿元，偿还其他债务本息5.15亿元；另外，在财政收支特别困难的情况下，积极筹措资金3.2亿元，解决历年拖欠省级土地出让金。
4.加大民生领域投入, 持续加强民生改善。
坚持以人民为中心的发展思想，健全基本公共服务体系，确保财政资金投向更多更公平惠及全体人民，切实提升人民群众的获得感、幸福感。
积极支持农业农村优先发展。通过社保卡“一卡通”发放耕地地力保护、农机购置等惠农补贴2.65亿元，增加农民群众收入。拨付4419万元，推动农村“厕所革命”、美丽乡村建设，改善农村人居环境。拨付7699万元，开展江河湖库水系综合整治，防洪减灾、水资源保护能力得到进一步加强。拨付1350万元支持冬种和常年蔬菜基地建设，拨付4208万元，支持农田建设，不断改善农业生产设施。拨付农民小额贷款财政贴息资金3386万元，撬动50万元以下农民小额贷款5.08亿元，惠及0.2万户。拨付872万元，用于农业保险保费补贴，提高农业生产抗风险能力。
支持教育均衡发展。拨付4822万元，用于支持学前教育发展，扩大普惠性学前教育资源。拨付8269万元，落实城乡义务教育保障机制政策，为城乡义务教育学生免学费、免费提供教科书及作业本，家庭经济困难学生生活费补助。拨付5927万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。拨付2800万元，用于北师大万宁附属小学等学校建设。拨付2288万元，用于招聘校园保安、幼儿园教师生活补助以及特岗教师工资。拨付593万元，落实“双减”政策。拨付624万元，发展职业教育。
完善社会保障和就业体系。财政对各类基本养老保险基金补助5.2亿元，保障全市机关事业、企业离退休人员以及城乡居民基本养老金按时足额发放。拨付1050万元，用于残疾人康复、残疾人就业等方面。拨付1.12亿元，保障困难群众基本生活需求。大力支持就业政策，拨付就业补助资金3854万元，用于就业创业服务补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴等支出，推动待业人员更好地实现就业。
促进医疗卫生事业发展。财政对城乡居民医疗保险基金补助3395万元，保障城乡居民医疗需求。拨付3397万元，用于基层卫生机构和公立医院医疗卫生服务能力提升，努力实现“大病不出岛，小病不进城目标”。拨付4364 万元，用于公共卫生服务，基本公共卫生服务补助标准每人每年达到79元。拨付医疗救补助资金2276万元，主要用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，对其难以负担的医疗个人自负费用给予补助。拨付1378万元，实行国家基本药物制度零差额销售财政补助及公立医院实行药品零差率销售补偿，有效解决药品和医用耗材价格虚高等突出问题。拨付188万元用于村卫生室和乡村医生队伍建设。
支持完善公共文化服务体系。拨付 1430万元举办体育活动及赛事；拨付1185万元用于对外宣传、与媒体合作及融媒体中心建设运营等。拨付710万元，支持开展读书看报、观看电视、观赏电影、送地方戏、文体活动等基本公共文化服务，促进基本公共文化服务标准化、均等化，以高质量公共文化服务增强人民群众的获得感、幸福感。
5. 深入开展财政体制改革，全方位提高财政管理水平。
一是全力推进预算管理一体化改革，不断完善预算管理制度，提高财政管理水平。二是建立直达资金监管制度。2021年将直达资金8.1亿元全部纳入直达资金动态监控平台，加强中央直达资金的分配、下达、使用和监督管理，确保直达资金直达基层、直接惠企利民。三是全面加强绩效财政建设。以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，建立健全了覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监控、评价、反馈全过程的预算绩效管理体系。四是改变政府采购监管方式，实现政府采购从审批到备案制管理转变。五是严格落实政府投资项目评审制度，全年完成项目预算审核78个，审定金额29.38亿元,核减金额2.94亿元，核减率9.1%。
虽然我市2021年财政运行总体平稳，但同时也清醒地看到，当前财政还面临着不少困难和挑战。一是财政收入结构不够合理，收入质量偏低，重点税源支撑作用不强，财政增收基础不够牢固，持续高速增长难度加大；二是刚性支出逐年增大，新增可用财力有限，财政保障能力偏弱，收支矛盾日益突出，财政运行风险加大；三是财政支出进度仍需进一步加快，资金使用效益仍有待提高；四是历年预拨暂付款消化缓慢,挂账规模仍然较大，预算执行需进一步从严从紧。对这些问题，我们将高度重视，努力采取措施加以解决。
二、2022年财政预算草案
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，是高质量高标准建设海南自贸港的重要之年,是海南财政预算改革的关键之年，编制好2022年财政预算具有重要意义。根据《预算法》等相关要求，现提出2022年预算草案如下：
（一）2022年财政预算编制的指导思想和基本原则
2022年财政预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委七届历次全会以及全省财政工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，进一步解放思想、提升站位，服务于市委市政府中心工作，厘清财政预算职能，树立“大财政”理念，强化资金绩效管理，加强财源建设和资源统筹，严格落实政府过“紧日子”要求，多措并举提升预算编制水平，推进基本公共服务均等化，加强基层财政管理，更好服务海南自贸港建设大局。
遵循上述指导思想，2022年预算编制坚持以下原则：
一是加强财政资源统筹。树立“大财政”理念，坚持总量与结构并重，将上级专项转移支付、地方政府债券资金纳入财力总盘子统筹考虑，对于符合用途的项目支出，优先使用上级专项转移支付和地方政府债券资金，腾出更多自有财力保障市委市政府确定的重点支出。
二是坚持过“紧日子”。贯彻落实中央厉行节约的精神，优先安排“三保”支出，压减非刚性、非重点支出预算，严格控制“三公”经费预算，加大对“三保”等重点支出的保障力度，促进基本公共服务均等化。
三是集中财力办大事。坚持集中财力办大事原则，优先保障省委省政府、市委市政府已确定的重点项目需求，并按规定预留一定规模资金，用于保障执行中的新增重点项目。
四是强化项目管理。树立“项目为王”的理念，建立健全财政项目库，以项目入库作为编制预算的前提，没有纳入财政项目库的项目一律不安排预算，引导部门做实、做细项目前期。取消部门二次分配权，年初预算细化到具体项目。
五是突出绩效导向。坚持“用钱必有效”原则，以绩效管理为导向，完善绩效评价、预算执行等与预算安排挂钩机制，强化部门预算绩效管理的主体责任。
（二）全市和市本级财政预算总体情况
1、2022年全市财政预算安排情况
全市地方一般公共预算收入17.24亿元，增长10%；加上转移性收入47.61亿元（包括上级补助收入35.9亿元、动用预算稳定调节基金5亿元、上年结余结转5.11亿元、政府一般债券转贷收入1.6亿元）,收入总计64.85亿元。全市地方一般公共预算支出61.96亿元，增长23.7%；加上转移性支出2.39亿元（包括专项上解省支出2.24亿元、年终结余1584万元）和债券还本支出4974万元，支出总计64.85亿元。
全市地方政府性基金收入21.94亿元，增长13%；加上政府专项债券转贷收入1亿元和转移性收入2.47亿元（包括上级补助收入6098万元、上年结余1.86亿元），收入总计25.41亿元。全市地方政府性基金支出22.97亿元，增长24.5%；加上债务还本支出2.28亿元和年终结余1651万元，支出总计25.41亿元。
全市各项社会保险基金预算收入43.39亿元，加上年结余8.24亿元后，收入总计51.63亿元。支出41.92亿元，增长2.7%,收支相抵后,滚存结余9.71亿元。
2. 2022年市本级财政预算安排情况
市本级地方一般公共预算收入17.24亿元，增长10%；加上转移性收入47.37亿元（包括上级补助收入35.9亿元、动用预算稳定调节基金5亿元、上年结余结转4.87亿元、政府一般债券转贷收入1.6亿元）,收入总计64.61亿元。市本级地方一般公共预算支出56.75亿元，加上转移性支出7.36亿元（包括专项上解省支出2.24亿元、对镇转移支付支出5.09亿元,年终结余384万元）和债券还本支出4974万元，支出总计64.61亿元。
市本级地方一般公共预算支出56.75亿元中按功能支出科目分：一般公共服务支出2.51亿元，国防支出500万元，公共安全支出2.46亿元，教育支出10.45亿元，科学技术支出2840万元，文化旅游体育与传媒支出5579万元，社会保障和就业支出12.34亿元，卫生健康支出6.35亿元，节能环保支出2.18亿元，城乡社区支出3.56亿元，农林水支出7.12亿元，交通运输支出2.06亿元，资源勘探信息等支出1150万元，商业服务业等支出820万元，自然资源海洋气象等支出1.98亿元，住房保障支出1.5亿元，粮油物资储备支出2530万元，灾害防治及应急管理支出1450万元，政府预备费5700万元，债务还本付息支出1.67亿元，其他支出5000万元。
按照财政部口径统计，民生支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等10类支出，2022年市本级预算安排46.38亿元，占市本级支出的81.7%。
市本级地方政府性基金收入21.94亿元，增长13%；加上政府专项债券转贷收入1亿元和转移性收入2.46亿元（包括上级补助收入6098万元、上年结余1.85亿元），收入总计25.4亿元。市本级地方政府性基金支出22.97亿元，增长82.3%；加上债务还本支出2.28亿元和年终结余1548万元，支出总计25.4亿元。
（三）市本级预算重点支出安排情况
1、推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续坚持把农业农村作为财政支出的优先保障重点，全力支持巩固脱贫攻坚成果和深入推进乡村振兴战略，公共财政更大力度向“三农”倾斜，落实好农业补贴政策，促进农民增收。市本级农林水支出7.12亿元。主要有，安排2.35亿元用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作；安排1.15亿元用于海洋资源养护补贴、海洋牧场、小海尾水治理项目、渔船更新改造等项目；安排6070万元用于水利发展；安排3000万元用于扶持和乐蟹、兴隆咖啡、菠萝种植等地方特色产业发展，推进产业结构转型升级；安排2526万元用于农业生产发展；安排2603万元扶持农民发展生产小额贷款财政贴息、农业保险保费财政补贴；安排2466万元用于耕地地力补贴；安排2457万元用于农村公益事业、美丽乡村建设和扶持村集体经济发展；安排2028万元用于农田建设；安排650万元支持冬种专项扶持资金和常年蔬菜基地建设；安排945万元用于水库管理养护、河长制管理工作和万城地区主要渠道及东山河城区段清洁卫生购买服务；安排330万元用于大中型水库移民后期扶持直补。另外，从政府性基金中安排农村安全饮水、河流整治建设资金6330万元；安排万城镇保定洋、大奶洋等基本农田建设资金800万元。
2、进一步完善“五网”基础设施建设。为夯实我市经济发展基石，统筹做好“五网”基础设施提质升级，确保市委市政府确定的重大基础设施、重要产业和重点项目建设得到有效落实，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。主要有，安排港北大桥建设资金5000万元，安排环市二路第二工程段市政工程3000万元，安排万宁市文化体育广场道路项目3000万元。另从政府性基金中安排交通道路、供水管网、污水处理等基础设施建设资金2.5亿元。
3、支持加快推进生态文明建设。落实生态文明体制改革要求，深入实施大气、水、土壤污染防治行动。主要有，安排生态修复保护和修复资金2000万元，安排退养还滩与红树林生态保护修复资金3000万元。另外，从政府性基金中安排污水处理厂及管网工程建设5000万元，安排禁、限养整治资金3500万元，安排环境综合治理资金1500万元，安排城市环境卫生管理9100万元。
4、切实保障和改善民生。继续保障财政对民生事业的投入，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，切实把有限的财政资金发挥出更大效益。把保障困难群众基本生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置，坚持尽力而为、量力而行，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，提升群众的获得感、幸福感和安全感。
一是继续支持教育优先发展，坚持公办、民办并举，扩大普惠性学前教育资源，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作。市本级教育支出10.45亿元。主要有，安排8.35亿元用于基本支出；安排北师大万宁附属小学建设资金5000万元；安排义务教育薄弱环节改善与能力提升5410万元；安排校长基金2555万元；安排幼儿园管理经费1100万元；安排“双减”和课后服务工作经费1000万元；安排政府购买校车服务经费600万元；安排学生资助专项经费400万元；安排学生游泳教育教学工作经费300万元；安排农村中小学校舍维修经费300万元；安排优秀教师安家费及年终考核绩效300万元；安排学校人才管理经费250万元等。
二是稳步提升医疗服务水平，继续支持基层医疗卫生机构标准化建设，加大对医疗机构开展公共卫生服务的支持力度，建立医疗机构公共卫生服务经费保障机制。市本级卫生健康支出6.35亿元。主要有，安排1.14亿元用于基本支出；安排3420万元用于新农合和城镇居民基本医疗保险市级财政配套补助，将年补助标准提高到580元/人；安排1450万元用于公立综合医院能力提升；安排800万元用于新型冠状病毒感染的肺炎防控；安排5家农场医院医疗卫生机构管理经费725万元；安排400万元实行国家基本药物制度零差额销售财政补助及公立医院实行药品零差率销售补偿，解决药品和医用耗材价格虚高等突出问题；安排474万元用于基本公共卫生服务市级配套资金；安排189万元用于村卫生室和乡村医生队伍建设；安排150万元用于计划生育家庭奖励。
三是着力做好就业服务和社会保障，聚焦稳定和扩大就业，提升社会保障水平。市本级社会保障和就业支出12.34亿元。主要有，安排1.45亿元用于基本支出；安排4.17亿元弥补社保基金收支缺口；安排1.22亿元用于发放重度残疾人护理补助、80岁以上老人高龄补贴、城乡孤儿生活补贴、部分残疾军人生活困难补贴等各类困难群体补助，解决困难群体基本生活保障；安排4689万元用于城乡居民基本养老保险市级配套；安排1786万元用于扶贫就业补助；安排600万元用于市属离休干部医疗保险费。
四是完善住房保障和供应体系，改善居住条件，保障安居工程建设。市本级住房保障支出1.5亿元。主要有，安排1622万元用于保障性安居工程；安排780万元用于基本支出。另外，从政府性基金中安排保障性住房建设资金650万元。
五是推动文化旅游体育协同发展，支持完善公共文化服务体系，改善城乡公共文化设施条件。市本级文化旅游体育与传媒支出5579万元。主要有，安排1972万元用于基本支出；安排1300万元用于举办体育活动及赛事经费；安排 1093万元用于对外宣传、与媒体合作经费和融媒体中心建设运营及自动化数字高清播出系统经费等；安排250万元用于旅游宣传营销总费用(海口万宁街奖励补贴)。
六是支持提升社会治理能力建设。市本级公共安全支出2.46亿元。主要有，安排1.08亿元用于基本支出；安排协警专项经费3750万元；安排智慧公安、智慧交通共2500万元；安排基层网格员工作经费1630万元；安排办案业务经费1060万元；安排看守所、戒毒所和拘留所关押给养费及水电费938万元；安排禁毒工作经费777万元；安排交警执收执罚管理工作经费750万元；安排综治和平安建设工作经费240万元；安排一村一居法律顾问专项经费230万元等。另外，从政府性基金中安排万宁市政务中心公安分中心及民警培训基地室内外训练场项目500万元。
七是加大科技投入力度。安排科学技术支出2840万元，增长12.2%。其中，安排科研经费1000万元；安排创新型县（市）经费500万元；安排新能源汽车推广应用300万元。
5、坚持在发展中化解政府债务。截止2021年底，我市政府债务系统余额为68.98亿元，未突破省财政厅下达我市债务限额。2022年安排偿还到期债务本息15.38亿元（本金13.02亿元，利息2.36亿元），其中通过置换债券偿还5.7亿元，市本级财力安排偿还9.68亿元（一般公共预算安排4.18亿元，政府性基金预算安排5.5亿元）。
三、完成2022年预算任务的主要措施
2022年，市财政部门将按照全省经济工作会议和市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，创新财政管理体制机制，加强预算执行管理，提高财政管理水平。
（一）提升财政资金保障能力。收入方面，一是加强税收收入征管，应收尽收。强化重点行业重点税源征管，持续加大力度对欠税清理追缴，确保税款足额入库。二是加强国有资源（资产）有偿使用等非税收入征管；对于长期低效运转、闲置的行政事业单位资产，及时采取拍卖、出租等措施予以盘活。三是加大争取上级资金支持力度，引导和鼓励各预算部门积极争取上级补助资金和扶持奖励资金，力争省财政在财政资金补助、重大项目安排等方面给予万宁更大支持，积极完成财政收入增长预期目标。支出方面，一是细化项目支出预算，编列功能分类应当细化到项级，同时根据各支出事项所对应的支出经济分类科目细化预算编制，确保支出经济分类科目使用准确；二是建立健全预算执行督导机制，对标分析支出任务，强化预算部门主体责任，加快预算执行进度, 提高预算执行质量；三是切实加强预算支出管理，加快预算指标分配和转移支付资金下达，采取通报、约谈等措施，督促各部门切实加快支出进度，确保全市地方一般公共预算支出完成既定增长目标。
（二）强化部门预算执行管理。落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。将项目作为预算管理的基本单元，实施项目全生命周期管理。建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排和追加预算。
（三）创新财政管理体制机制。一是完善预算管理制度，扎实推进预算管理一体化改革；二是坚持零基预算管理，全面加强预算绩效管理；三是创新财政投入模式，采取政府和社会资本合作（PPP）、政府投资基金、贴息担保等方式投入，发挥财政资金撬动社会资本的“四两拨千斤”作用。
（四）集中财力办好大事要事。围绕海南自由贸易港建设总体方案，全力保障“十四五”规划重点领域支出需要，做到财力统筹安排、项目统筹确定、管理统筹推进，将有限的财力用于市委市政府重点项目和重点产业支出，优先安排政策性增支、产业转型升级、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、生态文明建设、“五网” 基础设施、教育科技文化卫生等社会事业发展、人才引进、“禁毒”大会战以及其他各项重点支出。坚持厉行节约过紧日子，严控非刚性、非重点项目支出，加大结转结余资金清理力度，统筹资金用于市委委、市政府重点支出。
（五）切实提高民生保障水平。全面落实省委、省政府出台的各项惠民政策，确保八成以上财力用于民生保障。把教育放在优先发展的位置，提高社会保障水平，加强公共卫生健康体系建设，强化救助兜底保障，积极促进就业创业，促进文体事业发展等。健全基本公共服务保障标准，建立地方标准基本公共服务保障标准体系。支持实施乡村振兴战略，进一步巩固脱贫成效，加强农村人居环境整治、高标准农田建设、农村安全饮水工程等支农投入保障。进一步发挥资金直达机制作用，加快财政资金分配和使用，切实提高民生资金使用效益。
（六）继续完善政府债务管理。一是坚守省核定我市债务限额底线，始终绷紧财政可持续这根弦，坚持问题导向，强化工作举措，完善我市政府债务风险应急处置机制，健全统计监测体系，将融资平台公司债务、中长期政府支出责任纳入统计监测范围，组织开展风险评估和预警，对可能出现违法违规举债融资行为的部门，及时介入进行风险提示，做到风险事件早发现、早报告、早处置，规范地方政府举债融资。二是加强规范政府举债行为，加大财政约束力度，规范实施政府投资基金、PPP项目、政府购买服务，严禁政府兜底、政府担保的现象。三是稳妥化解存量债务，优化支出结构，落实偿债计划，有效防范财政债务风险，确保我市财政运行稳定性和风险防控有效性。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督下，真抓实干、开拓进取，努力做好2022年财政工作，为加快推进海南自贸港建设作出万宁应有贡献，为党的二十大胜利召开献礼！
