乐东县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告资料库_模版下载_报告模板

一、2020年财政预算执行情况 资料下载_资料共享_模版下载

2020年，全县财税部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话、中央 12 号文件以及党的十九大、十九届历次全会、省第七次党代会、省委七届历次全会精神，按照县委、县政府工作部署，努力克服新冠肺炎疫情影响，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政预算执行总体平稳。具体情况如下：工程资料_工程咨询_统计公报

（一）一般公共预算执行情况 工程咨询_统计公报_报告模板

全县地方一般公共预算收入完成 75626 万元，为年度预算的 87.4%，下降 6.6%。加上债务收入 54953 万元和转移性收入 530745 万元（其中,上级补助收入 383831 万元，上年结余 105914 万元，调入资金 14000 万元，调入预算稳定调节基金 27000 万元）, 收入总计 661324 万元。全 县地方一般公共预算支出完成 556630 万元，为年度预算的 96.2 %，同比增长 2.9%。加上债务还本支出 34953 万元和转移性支出 69741 万元（其中，上解上级支出 16935 万元，年终结转结余 46615 万元，调出资金 6191 万元），支出总计 661324 万元。收支相抵，当年实现收支平衡。      一般公共预算支出分科目完成情况：一般公共服务支出 49408 万元，完成年度预算的 79.9%,同比下降 16.5%；国防支出 37 万元，完成年度预算的 4.9%,同比下降 81.4%；公共安全支出 22603 万元，完成年度预算的 228.2%，同比增长 12.7%；教育支出 106842 万元，完成年度预算的 89.3%，同比增长 3.4%；科学技术支出 502 万元，完成年度预算的 159.4%，同比下降 50.4%；文化体育与传媒支出 3484 万元，完成年度预算的 148.3%，同比下降 35.7%；社会保障和就业支出 81882 万元，完成年度预算的 121.7%，同比增长 18.3%；医疗卫生与计划生育支出 77295 万元，完成年度预算的 88.4%，同比增长 4.9%；节能环保支出 11422 万元，完成年度预算的 29.6%，同比下降 36.8%；城乡社区事务支出 57004 万元，完成年度预算的 136.4%，同比增长 34.1%；农林水事务支出 99473 万元，完成年度预算的 96.3%，同比增长 5%；交通运输支出 8081 万元，完成年度预算的 83.1%，同比下降 23.8%；资源勘探电力信息等事务支出 546 万元，完成年度预算的 557.1%，同比增长 38.6%；商业服务业等事务支出 1858 万元，完成年度预算的90.1%，同比增长 102.8%；自然资源海洋气象等事务支出 5309 万元，完成年度预算的 604.7%,同比下降 30.3%；住房保障支出 14952 万元，完成年度预算的 117.1%，同比下降 15.9%；粮油物资储备管理事务支出 2147 万元，完成年度预算的 402.8%，同比增长 169%；金融支出 1784 万元；灾害防治及应急管理支出 775 万元；其他支出 771 万元；债务付息支出 10396 万元；债务发行费用支出 59 万元，同比下降 43.9%。工程咨询_统计公报_规划纲要

（二）政府性基金预算执行情况 工程资料_统计公报_县域经济

全县地方政府性基金预算收入完成 35771 万元,为年度预算的 65.5%,同比增长 53.8%。加上转移性收入 51641 万元（其中，上级补助收入 35935 万元，上年结余 10706 万元，债务转贷收入 5000 万元），收入总计 87352 万元。全县地方政府性基金预算支出完成 51404 万元，为年度预算的 54.1%，同比增长 108.3%。加上债务还本支出 2500 万元，转移性支出 35948 万元，支出总计 87352 万元。收支相抵，当年实现收支平衡。大牛工程师

政府性基金预算支出分科目完成情况：社会保障和就业支出 2218 万元，同比增长 11.2%；城乡社区事务支出 11994 万元，同比下降 33.4%；农林水事务支出 54 万元，同比下降 80.4%；地方政府专项债务付息支出 3204 万元，同比下降 4.3%；债务发行费支出 5 万元；抗疫特别国债安排的支出 32000 万元；交通运输支出 3 万元；其他支出 1926 万元。 大牛工程师

（三）社会保险基金预算执行情况 文库_工程资料_十四五

全县社会保险基金预算收入完成202771.9万元，为年度预算的106.64%，同比增长25.7%。其中，保险费收入63072.4万元，利息收入2263.6万元，财政补贴收入51233.3万元，转移收入 853.3万元，上级补助收入84926.7万元，委托投资收益168.4万元,其他收入254.2万元。全县社会保险基金支出232350.1万元，为年度预算的125.97%，同比增长46.24%。收支相抵，当年结余 -29578.2万元，当年滚存结余67990.3万元。 大牛工程师

（四）预算执行成效 大牛工程师

1.着力保障基本民生 大牛工程师

坚持“小财政办大民生”，不断优化支出结构，2020年民生支出占比 83.1%，排名全省前列，切实增强人民群众的获得感和幸福感。一是继续加大教育投入。全年共投入 106842 万元，同比增长3.4%；大力支持义务教育均衡发展，县第一小学如期建成投入使用；支持教育体制改革，全面消除中小学校“大班额”，学前教育“两个比例”完成省定任务；支持县特殊教育学校建设，推进各级各类教育全面协调发展。二是积极推动医疗卫生事业发展。全面加强基层医疗卫生体系建设，促进公共卫生服务均等化，全年共安排医疗卫生和计划生育支出77295 万元，同比增长4.9%。三是加强就业和社会保障工作。坚持就业优先政策，进一步完善城乡社会保障制度，全年投入社会保障和就业支出 81882 万元，同比增长 18.3%。四是支持保障性住房建设，全年投入 14952 万元，着力解决住房困难问题。 （海南省）关于乐东县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2.着力支持新冠肺炎疫情防控 资料库_资料下载_县域经济

统筹做好疫情防控资金保障。一是多渠道筹集疫情防控资金，共下达疫情防控专项资金 12181.25 万元。其中，中央资金 8537.6 万元，省级资金 1057.55 万元，县级资金 2583.6 万元，捐赠资金 2.5 万元。二是积极争取抗疫特别国债资金 37176 万元，重点用于我县医疗卫生等民生领域补短板工作。三是严格落实一线医护人员临时性工作补助、房屋租金减免、“三农”领域“一抗三保”、返琼务工人员隔离期间生活补助、财政贷款贴息等疫 情防控各项政策，充分发挥财政职能作用，把疫情对经济民生的影响降到最低。模版下载_统计公报_县域经济

3.着力支持决战决胜脱贫攻坚 大牛工程师

一是严格落实“四个不摘”要求，保持资金投入不减。全县共安排各级财政专项扶贫资金 28458 万元，比上年增长 3.7%。其中，投入 12382.5 万元保障“两不愁三保障”和饮水安全等政策落实；投入 12023.5 万元按照“龙头企业+合作社+贫困户”模式投入组织化产业扶贫；投入 1371.4 万元用于就业扶贫和金融扶贫。二是强化扶贫资金监管。聘请第三方中介机构对 2018 年以来投入的产业扶贫资金实施风险综合评估，督促指导带贫企业和合作社整改存在问题，我县财政专项扶贫资金使用管理工作受到国家考核组好评。三是全力加快财政专项扶贫资金支出进度。建立财政专项扶贫资金支出半月通报制度，开通扶贫资金支出绿色通道，2020年全县财政专项扶贫资金支出 28323.66 万元，支出完成率 99.53%，排名全省第四。 统计公报_工作报告_模版下载

4.着力保障重大项目建设 大牛工程师

紧紧围绕县委县政府中心工作，全力保障我县重点项目建设。一是安排 47010 万元用于农村人居环境整治；二是安排 7323 万元建设 26 个美丽乡村；三是安排 4251 万元用于“三馆合一”项目建设；四是安排 5427 万元用于县第一小学建设；五是安排 7000 万元开展农村公路升级改造工程建设；六是安排 2897 万元用于“雪亮工程”建设；七是安排 9700 万元用于海榆西线 G225 国道黄流镇墟段改造工程项目；八是安排 2000 万元用于“百里 滨海城市带”G225 国道黄流镇虚段改造莺海路延长线工程项目；九是安排4234 万元用于基层医疗标准化提升项目；十是安排 1500 万元用于疾病预防控制中心业务用房项目；十一是安排 28211 万元用于城镇污水处理设施建设。 工程资料_工程咨询_统计公报

5.着力防范政府债务风险文库_工程资料_模版下载

严格按照“控制新增、化解存量、加强管理、防范风险”的 原则，规范政府债务管理。一是严格执行政府债务限额管理制度，严控政府债务增量，确保我县政府性债务余额控制在省下达的限额范围内。二是分类施策，加快推进存量 PPP 项目整改，在县滨海大道综合管廊项目和湿地生态修复项目已完成退库基础上，依法依规依程序将县中医院建设工程项目、县第二人民医院建设工程项目和山荣水闸及五条市政道路项目办理退库。三是多渠道筹措资金化解存量债务。2020年共偿还到期地方政府债券本息及发行服务费 51117.73 万元，化解政府隐性债务 4343 万元，其中PPP项目 3203.5 万元，政府购买服务项目 1139.5 万元。 资料库_模版下载_县域经济

6.着力保障生态文明建设 工程咨询_报告模板_模版下载

深入践行“两山”理念，统筹资金支持“生态环境六大专项 整治”、河道生态修复、垃圾分类及收集转运处理体系、禁养区及生态红线区范围内水产养殖场清退、禁塑等工作。其中，投入 19620 万元用于城乡环卫一体化；投入 3515 万元开展城镇园林绿化建设；投入 2578 万元用于垃圾转运等环境卫生事务；投入 4556 万元开展各类环境污染防治。（海南省）关于乐东县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2020年是“十三五”规划的收官之年，五年来，我们积极推进产业结构优化升级，着力培育涵养税源，加强财政规范化管理，取得了一些成绩。但也应清醒认识到，当前我县财政还面临不少困难和挑战：一是财政收支矛盾日益突出。我县收入盘子小，缺乏优质税源的问题尚未根本解决。同时，我县财政供养人员工资、社会保障等方面的刚性支出逐年增加，收支矛盾不断加剧。二是财政资金支出进度慢问题未能有效破解，预算单位绩效意识还不够强，财政资金效益未能有效发挥。三是规范财政管理、优化管理流程方面还不够精细。对以上问题，我们将高度重视，努力采取措施加以解决。模版下载_十四五_县域经济

二、2021年财政预算草案 工程资料_资料共享_县域经济

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，编制好 2021年预算，具有十分重要的意义。根据《预算法》和《预算法实施条例》等相关要求， 现提出 2021年预算草案如下： 大牛工程师

（一）2021年预算编制的指导思想和主要措施 大牛工程师

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、省委七届九次和县委十三届八次全会精神、省委和县委经济工作会议部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念。综合考虑海南自由贸易港建设政策效应，以及中央大规模减税降费和新冠肺炎疫情影响等因素，坚持实事求是、积极稳妥，坚持以收定支、量力而行，坚持节用裕民、防范风险。牢固树立政府过紧日子的理念，优化支出结构，从严控制和压减一般性支出，非重点、非刚性支出平均压减 5%，三公经费压减 3%以上，把“保工资、保运转、保基本民生”摆在优先位置。强化预算法治意识，加强预算绩效管理，实施零基预算，提高财政资金使用效益。 大牛工程师

（二）2021年预算收支安排 大牛工程师

1.一般公共预算模版下载_规划纲要_模版下载

全县地方一般公共预算收入 78348 万元，比 2020年收入完成数增长 3.6%。加上转移性收入 497852 万元（其中，上级补助收入 411302 万元，上年结余结转 46550 万元，调入资金 20000 万元，调入预算稳定调节基金 20000 万元），收入总计 576200 万元。全县地方一般公共预算支出 555038 万元，加上转移性支出 21162 万元，支出总计 576200 万元。资料库_工作报告_模版下载

一般公共预算支出分科目安排情况：一般公共服务支出 41874 万元，同比下降 32.2%；国防支出 1888 万元，同比增长 149.1%；公共安全支出 26929 万元，同比增长 171.9%；教育支出 8121976 万元，同比增长 2%；科学技术支出 419 万元，同比增长 33%；文化体育与传媒支出 2694 万元，同比增长 14.6%；社会保障和就业支出 74426 万元，同比增长 10.6%；医疗卫生和计划生育支出 89856 万元，同比增长 2.7%；节能环保支出 18092 万元，同比下降 53.1%；城乡社区事务支出 29497 万元，同比下降 29.4%；农林水事务支出 105327 万元，同比增长 2%；交通运输支出 3971 万元，同比下降 59.2%；资源勘探电力信息等事务支出 7 万元；商业服务业等事务支出 2189 万元，同比增长 6.2%；国土海洋气象等事务支出 1355 万元，同比增长 54.3%；住房保障支出 16128 万元，同比增长 26.4%；粮油物资管理等事务支出 676 万元，同比增长 26.8%；预备费支出 5500 万元;灾害防治及应急管理支出 1363 万元；债务付息支出 10871 万元等。 工程咨询_统计公报_模版下载

2.政府性基金预算 大牛工程师

全县地方政府性基金预算收入41447 万元，同比增长15.87%。加上转移性收入 36268 万元（政府性基金补助收入 3500 万元,上年 结转 32768 万元），收入总计 77715 万元。全县地方政府性基金预算支出 41647 万元，加上转移性支出 32768 万元，支出总计 77715 万元。（海南省）关于乐东县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

3.社会保险基金预算工程咨询_资料共享_模版下载

全县社会保险基金预算收入 276506.8 万元，同比增长 36.4 %。其中，保险费收入 73392.9 万元，利息收入 1900.7 万元，财政补贴收入 66262.9 万元，转移收入 871.4 万元，其他收入 265.3 万元。全县社会保险基金预算支出 272994.4 万元，同比增长 17.49%。本年收支结余 3512.4 万元，年末滚存结余 71502.7 万元。 资料共享_十四五_县域经济

4.国有资本经营预算 大牛工程师

根据《中华人民共和国企业国有资产法》规定，国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。考虑到目前我县国有企业实际情况，暂未编制国有资本经营预算。 县域经济_报告模板_模版下载

5.2021年预算草案批准前预算支出情况 大牛工程师

根据《预算法》规定，预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出以及参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。截至1月29日，财政部门已经提前下达资金共 253254 万元，其中人员支出 192038 万元，公用经费 6441 万元，上年结转资金 54775 万元。 （海南省）关于乐东县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

（三）2021年重点支出安排情况 大牛工程师

1.优先安排“三保”支出。安排 193416 万元用于基本支出，其中，人员支出 174616 万元，公用经费 18800 万元，基本支出同比增加 8891 万元，增长 4.8%；安排 74426 万元用于社会保障支出，同比增加 7163 万元，增长 10.6%；安排教育事业项目支出 121976 万元，推动学前教育和中小学教育均衡发展；安排 89856 万元用于医疗卫生项目支出，提升医院能力建设和服务水平；安排 18092 万元用于节能环保项目支出，大力支持生态文明建设。文库_统计公报_县域经济

2.优先支持“新冠肺炎”疫情防控。加大财政资金统筹整合力度，用好用足中央直达资金，安排疫情防控专项资金 2000 万元,同比增长 11.1%。按照“急事急办、特事特办”的原则，开通疫情防控资金支付和物资采购“绿色通道”，简化审批手续，压缩办理时限，切实保障疫情防控经费需求，全力支持疫情防控各项工作。资料库_统计公报_工作报告

3.优先支持实施乡村振兴战略。严格按照“四个不摘”要求，安排原县级财政专项扶贫资金预算 6829 万元，确保资金投入不减，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排 105327 万元用于农林水事务支出，进一步调整优化农业产业结构，加快补齐农业农村基础设施短板，大力推进农业“五化”建设，加强乡村环境卫生治理，切实提高农民收入，助力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美好新农村。 大牛工程师

4.优先保障重大政策落实和重点项目支出。一是保障重大政策落实。安排政策性农业保险县级配套资金 1668 万元、人才发展专项资金 500 万元、农业“五化”资金 400 万元、人大代表案办理资金 300 万元等。二是保障重点项目建设。安排“三馆合一”项目资金 2000 万元、G225 国道黄流镇墟段改建项目资金 2000 万元、社会管理信息化平台项目资金 2000 万元、县第二幼儿园项目资金 1000 万元、常年菜篮子基地建设项目资金 1000 万元。三是支持政府债务化解。分别安排 10871 万元和 5000 万元用于偿付地方政府债券利息和化解政府隐性债务，切实防范政府债务风险。工程咨询_县域经济_报告模板

（四）2021年财政重点工作 大牛工程师

1.全力做好自贸港财税政策落地实施工作。一是加强自贸港 财税政策学习宣传。加强政策解读和宣传培训工作，推动全县财 税系统干部学习政策、理解政策、用足用活政策。二是加强自贸港财税政策风险防控。会同税务部门逐项分析、梳理所有可能的偷逃漏税风险点，分类制定周密的防范和解决办法，提早做好风险防范。大牛工程师

2.全力加强财政预算管理。一是全力以赴组织收入。在确保 落实各项减税降费政策的基础上，加强税收和非税收入征管，把该收的及时足额收上来，做到应收尽收。二是全力以赴加快资金支出进度，当好财政“店小二”，主动帮助部门协调解决资金支 出存在的问题，继续实施中央直达资金和债券资金支出定期通报制度，压实各方责任。三是完善预算评审制度。研究制定《乐东 黎族自治县项目预算评审规程》，优化完善预算评审流程，堵塞漏洞，确保项目预算编制科学合理。四是加强国库集中支付管理改革，进一步规范和简化报账手续，强化大额资金支付预警，提高政府会计信息质量。 大牛工程师

3.全力保障县委县政府重点工作。一是全力保障中央环保督察、国家海洋督察以及巡视、审计反馈问题整改落实，积极向上级争取城乡污水处理和生态修复等项目资金。二是继续支持“五网”基础设施提质升级、“三馆合一”、莺歌海一级渔港、卫生疾病预防控制中心业务用房等重点民生项目建设资金需求。三是紧密围绕“三区”定位，支持培育新经济增长点。树立“三品”理念，打造热带特色高效农业试验区，支持创建山海互动文旅融合集聚区，积极探索绿水青山转化为金山银山的有效路径，建设高水平生态文明示范区。 大牛工程师

4.全力防范化解政府债务风险。一是严格按照“一项目一策”，积极稳妥推进PPP项目政府隐性债务化解。二是强化财政部门政府债务风险管理职能，严禁新增违法违规举债融资和担 保。三是通过积极争取上级转移支付、压缩一般性支出、调整优化支出结构、处置闲置资产、盘活闲置资金等方式，多渠道筹集债务化解资金。 大牛工程师

5.全力加强财政监督。一是全力配合县人大常委会开展《预算法》执法检查和预算联网监督工作。二是加强财政专项资金监管，坚决查处截留、挤占、挪用财政专项资金的违法违规行为，督促指导相关职能部门以问题为导向，针对巡视、审计、检查发现问题，细化整改措施，压实整改责任，及时堵塞漏洞。三是加强扶贫资产监管，会同有关部门严格落实扶贫资产管理各项制度规定，确保扶贫资产使用管理规范、安全、高效。四是加强行政事业单位内控制度建设，建立完善事前、事中、事后全过程财政 监督机制。五是加强财政绩效管理，常态化开展重点项目绩效评价工作，并将评价结果与预算分配挂钩。六是加强村级财务管理，有效发挥财政所职能作用，规范村集体经济组织财务行为，防止集体资产流失，确保集体资产保值、增值。大牛工程师

2021年我县经济社会发展任务重、挑战多，我们决心在县委、县政府的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，真抓实干,开拓进取,扎实做好2021年财政工作，为建设海南自由贸易港和幸福美好新乐东作出新的更大贡献！大牛工程师