关于重庆市巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告大牛工程师

——2023年2月17日在重庆市巴南区第十九届人民代表大会第三次会议上大牛工程师

重庆市巴南区财政局（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

各位代表：大牛工程师

受区人民政府委托，现将重庆市巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

一、2022年财政预算执行情况（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2022年，面对严峻复杂的经济形势和疫情反复等超预期因素挑战，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大及历次全会和二十大精神，认真贯彻落实党中央决策部署和区委工作要求，坚持稳中求进总基调，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，全力支持疫情防控，落实稳经济一揽子政策，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为全区经济稳定恢复、民生保障和社会大局稳定提供了财力支撑。工程资料_工程咨询_报告模板

1. 全区预算执行情况大牛工程师

1.全区一般公共预算资料下载_规划纲要_县域经济

2022年全区一般公共预算收支执行表工作报告_规划纲要_县域经济

单位：万元大牛工程师

——全区一般公共预算收入403948万元，自然口径下降21.3%，同口径下降17.9%（扣除留抵退税因素后，下同），完成预算的100.5%（调整预算，下同），其中：税收收入220645万元，自然口径下降43.7%，同口径下降38.8%，区级税收收入下降主要是受房地产市场低迷、新冠疫情反复以及国家实施大规模组合式税费支持政策等减收因素影响。加上市级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入，以及动用预算稳定调节基金、上年结转等613272万元后，收入总计1017220万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——全区一般公共预算支出816390万元，下降16.9%，完成预算的100.3%，加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、结转下年等200830万元后，支出总计1017220万元。资料下载_统计公报_报告模板

2.全区政府性基金预算工程资料_十四五_模版下载

2022年全区政府性基金预算收支执行表模版下载_工作报告_报告模板

单位：万元大牛工程师

——全区政府性基金预算收入2546万元，下降26.9%，完成预算的101.8%，加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1262391万元后，收入总计1264937万元。大牛工程师

——全区政府性基金预算支出915510万元，增长24.6%，完成预算的99.5%，加上上解市级支出、调出资金、结转下年等349427万元后，支出总计1264937万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

3.全区国有资本经营预算（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——全区国有资本经营预算收入11175万元，完成预算的111.8%，加上年结转1万元，收入总计11176万元。大牛工程师

——全区国有资本经营预算支出2037万元，完成预算的100%，加上调出资金9139万元，支出总计11176万元。资料库_模版下载_规划纲要

1. 区本级预算执行情况文库_资料共享_县域经济

1.区本级一般公共预算大牛工程师

2022年区本级一般公共预算收支执行表（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

单位：万元大牛工程师

——区本级一般公共预算收入403948万元，自然口径下降21.3%，同口径下降17.9%（扣除留抵退税因素后，下同），完成预算的100.5%（调整预算，下同），其中：税收收入220645万元，自然口径下降43.7%，同口径下降38.8%，加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等608476万元后，收入总计1012424万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——区本级一般公共预算支出670102万元，下降19.1%，完成预算的99.8%，加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府一般债务还本支出等342322万元后，支出总计1012424万元。资料下载_模版下载_模版下载

2.区本级政府性基金预算资料下载_报告模板_模版下载

2022年区本级政府性基金预算收支执行表资料库_资料下载_模版下载

单位：万元工程资料_工程咨询_规划纲要

——区本级政府性基金预算收入2546万元，下降26.9%，完成预算的101.8%，加上市级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等1261330万元后，收入总计1263876万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——区本级政府性基金预算支出910809万元，增长25.6%，完成预算的99.5%，加上上解市级支出、补助镇街支出、地方政府专项债务还本支出等353067万元后，支出总计1263876万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

3.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致（略）。大牛工程师

（三）财力及收支平衡情况大牛工程师

2022年财力情况表大牛工程师

单位：万元大牛工程师

2022年全区地方财政收入417669万元，加上各种转移性收支，当年财力为1724262万元，加上上年结转307708万元，全区总财力2031970万元，减去地方财政支出1733937万元，年末结转298033万元。大牛工程师

（四）向下级财政转移支付情况大牛工程师

2022年区对镇街转移支付150989万元，用于保障各镇街运行、社会保障、乡村振兴，以及城市维护、农村公路建设等基本公共服务投入。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（五）预备费、预算稳定调节基金使用情况资料下载_模版下载_县域经济

2022年区本级预备费预算13000万元，调整用于疫情防控12612万元、滑坡治理等突发事件388万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2022年初，预算稳定调节基金余额为3528万元。年度执行中，按照相关规定，动用预算稳定调节基金3528万元平衡预算缺口。当年预算收入执行较调整预算超收3169万元，全部补充预算稳定调节基金，故预算稳定调节基金2022年末余额为3169万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

二、落实区人民代表大会决议和相关工作情况大牛工程师

按照第十九届人大一次会议批准的《关于巴南区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》及区人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：资料下载_工作报告_规划纲要

（一）坚持统筹推进，稳预期，夯实财政保障基础大牛工程师

实施积极财政政策，推动经济稳定恢复；强化组织领导，依法征收稳财力。全面落实新的组合式税费支持政策，聚焦制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业进行税费帮扶，做到应减尽减、应免尽免，全年减税降费24.7亿元，其中留抵退税12.2亿元，帮助企业轻装上阵谋发展。筹集资金8700万元，落实助企纾困“巴十条”“巴七条”政策，减免服务业房屋租金3079万元。加强财金联动，累计出资8500万元设立政府风险补偿资金池，推出“巴实贷”“助农贷”等金融产品。成功创建2022年全国普惠金融发展示范区，争取奖励资金4000万元，用于支小支农贷款贴息、政府性融资担保机构资本金补充等，缓解小微企业、“三农”主体融资难、融资贵问题。争取新增债券28.7亿元，较上年增加2.7亿元，用于学校建设、市区共建重大项目建设、推进园区开发等，支持扩大有效投资。完善财税高质量发展组织领导，组建“1+12”专班推动，强化税收征管，大力盘活国有资产资源，加大划拨土地供应，全年实现综合财力172.4亿元，为全区经济社会发展提供了有力的财政支持。大牛工程师

（二）坚持精准发力，优结构，提升资金使用效益大牛工程师

积极应对财政收支“紧平衡”压力，严格落实党政机关过“紧日子”要求，调整优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。坚持厉行节约，按照0.8万元/人的标准调减公用经费定额标准，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，更好地节用裕民。有保有压管控支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，不断调整优化支出结构，预算执行过程中根据预算执行进度、项目推进情况等综合研判，先后两次调减非刚性、非急需项目支出共4.3亿元，腾退财力保障民生和重点。加大存量资金盘活力度，及时清理收回结余资金和不再使用的市级专项，统筹用于急需项目。加大市级专项资金整合统筹力度，集中财力保障刚需，缓解收支矛盾。规范投资项目管理评审办法，优化评审时效和成本控制，严把政府投资评审关口，2022年审结项目396个，审减金额4.3亿元，审减率8.67%，有效节约政府投资，提高财政资金配置效率。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（三）坚持服务大局，保重点，助力高质量发展工程咨询_统计公报_十四五

——支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好群众“急难愁盼”问题。全年民生支出64.2亿元，约占一般公共预算支出的80%。特别是卫生健康支出投入9.1亿元，用于落实基层医疗机构“两核一补”资金，提高城乡居民基本医疗参保、基本公共卫生服务经费财政补助标准，推进公共卫生体系建设，全力保障常态化疫情防控资金需求。社会保障和就业支出投入11.8亿元，用于落实城乡低保、特困供养等社会救助政策，保障困难群众基本生活；推进技能提升行动，提高创业担保贷款限额并按季补贴利息，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业；支持残疾人事业发展，推进社区居家养老全覆盖，建设运营镇街养老服务中心23个、社区养老服务站123个、村级互助养老点198个。教育支出投入16.9亿元，用于推进界石S分区小学等9所学校建设，其中高职城一小、滨江星城小学建成投用；改造优化教育专网，推进“公参民”改革，加强师资培训，提升教育软硬件实力，促进教育优质均衡发展。文库_模版下载_统计公报

——支持重点领域建设。多渠道筹集资金10.6亿元，推进15项市在区民生实事、47个区级民生工程、81个政府投资类重点项目建设，提升完善城市功能，提高群众生活品质。投入资金6.5亿元，加强社会治理能力建设，提升基层警力配比，夯实基层巡防工作，实现村居、社区网格员全覆盖，全面推进智慧化公共安全防控体系建设，切实增强群众安全感。投入资金1.8亿元，持续推进全国文明城区创建，保障图书馆、文化馆、体育馆等免费开放，支持文化作品创作，扶持文旅产业发展，天坪山云林天乡景区成功创建国际4A级旅游景区，全区文体事业协调发展，群众生活幸福感不断提升。大牛工程师

——支持重大战略任务。投入资金5.5亿元，支持高端装备制造、生物医药产业、商贸物流等重点产业发展，助力园区开发，助推“一区五城”和“五个产业集群发展 ”建设。推进科技创新，投入资金1.6亿元，支持企业研发、科技成果转化、培育创新企业等，2022年全区累计培育“专精特新”企业127家，其中国家重点“小巨人”企业13家。整合资金3.4亿元推进乡村振兴和城乡融合发展，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村，优化农村产业结构，巩固脱贫攻坚成果。投入资金4000余万元，用于抗旱救灾及设备购置，支持农村水利基础设施建设，保障农村饮水工程运行维护等。投入资金2.9亿元，重点支持环保能力建设，保障城市生活污水、垃圾转运处理，推进节能减排，打好蓝天、碧水、净土保卫战。大牛工程师

（四）坚持守正创新，增效能，提高财政管理水平大牛工程师

扎实推进预算管理一体化改革，预算编制、预算执行、政府采购、会计核算等功能模块顺利上线运行，实现财政业务贯通、数据集中，强化了资金预算约束和项目的全生命周期管理。推动绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用全过程绩效管理工作，对23个项目实施重点绩效评价。加强财政资金直达管理，25项惠民惠农资金实现“一卡通”发放，资金兑付直达快速。健全完善政府采购制度和采购电子化运行机制，提高采购效率和绩效，发挥政府采购功能，支持中小微企业发展，面向中小微企业预留采购份额2.4亿元，所有采购项目免收投标保证金和标书费，将项目履约保证金收取从合同金额的10%降至5%。运用法治思维和法治方式纵深推进财政法治建设，扎实推动财会监督检查，加大会计行业整治力度，推进财经秩序专项整治，进一步严肃财经纪律。认真落实审计反馈问题整改，举一反三，提高财政管理水平。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（五）坚持底线思维，防风险，确保财政平稳运行文库_工程资料_工程咨询

牢固树立安全发展理念，全力防风险、保安全、护稳定。持续强化债务管控，建立健全债务动态监测预警机制，每月更新债务情况，逐笔排查债务风险；杜绝新增违规举债，坚决遏制隐性债务增量，持续化解存量，全年化解隐性债务11.24亿元。助力平台公司优化重组，增强融资运营和债务风险防范能力，巴洲产发集团成功获得AA+信用评级。强化资金统筹调度，确保到期债务本息按期足额偿还，守住了全区债务不逾期、资金不断链的防线。2022年全区政府债务率处于绿色区间，债务风险总体可控。工作报告_县域经济_报告模板

各位代表，2022年全区财政系统严格执行《预算法》《重庆市巴南区预算审查监督办法》等有关要求，认真落实人大决议、决定，主动接受人大政协监督。全年办结人大代表议案建议41件，政协委员提案35件，做到了件件有回音、事事有着落，有力推动财政的改革和发展。大牛工程师

三、2023年财政主要支出政策及重点工作大牛工程师

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。随着宏观经济政策加力，疫情防控措施优化，经济有望总体回升，为财政收入增长奠定了基础，但由于财力增量有限，加上养老、教育、医疗卫生等民生支出的刚性增长，以及保障乡村振兴、生态环保等战略任务的需要，财政收支矛盾依然突出。2023年，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实区委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，更好地统筹发展和安全，持续提振信心，持续扩大内需，持续深化供给侧结构性改革，围绕全区新的战略目标和任务，全面深化财政改革，落实积极的财政政策加力提效，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，确保新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆开好局、起好步。重点把握四个方面：大牛工程师

（一）着力推动稳进增效，精准落实积极财政政策（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

聚焦经济企稳恢复提振，助企纾困解难。落实税费支持政策，制定出台惠企增量政策，与存量政策叠加发力，保市场主体、保产业链供应链稳定和扩大消费，为财源建设注入“源头活水”。加大资金统筹力度，优化组合财政金融工具，集中财力、集聚资源、集成政策，打好“组合拳”，适度扩大财政支出强度，撬动社会投资，着力兜牢民生底线，保障重大战略任务实施。加强财政收入分析研判和综合治理，坚持专班高效推动，强化部门联动挖潜，确保应收尽收；加大资源资产盘活力度，加快推进土地出让，积极向上争资引项，不断壮大财政综合实力，为高质量发展蓄势赋能和提供保障。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（二）着力推动惠民有感，保障和改善基本民生工程咨询_十四五_模版下载

严格落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步压减公用经费定额标准，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。强化“三公经费”执行监控，将“三公”经费管理规则嵌入一体化系统，防范无预算、超预算列支“三公”经费。加大支出结构调整力度，实行零基预算，打破支出固化格局，统筹兼顾、突出重点，优先保障“三保”支出，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，补短板强弱项，深入推进教育强区、文化强区、健康巴南、智慧巴南建设，加强和创新社会治理，落实社会救助政策，织密织牢社会保障网，确保民生支出占一般公共预算支出的比例不减，努力实现惠民有感。资料下载_县域经济_模版下载

（三）着力推动除险清患，确保财政可持续运行资料下载_模版下载_县域经济

统筹好发展和安全、当前和长远的关系，增强忧患意识，把防范化解政府债务和财政运行风险放在更加突出的位置，进一步健全完善防范化解风险长效机制。加强财政承受能力评估，做好项目库与资金池的衔接，严格审查把关政府债券项目，增加投资有效性。统筹盘活资金资产资源，积极稳妥化解债务存量；加强风险监测预警和处置，禁止变相违规举债，坚决遏制隐性债务增量，全力防止风险变量；强化财政资金统筹调度，守牢政府债务和财政安全底线，确保财政运行平稳可持续和政府债务风险可控。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（四）着力推动改革求变，提高财政资金使用绩效大牛工程师

坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，扎实推进预算管理一体化、政府采购制度化、直达资金快速化、财务会计监督规范化改革，持续推进数字财政建设，强化绩效管理与预算安排挂钩，促进财政资金高效使用。调整完善区对镇街财政体制，促进事权与支出责任相适应，调动属地发展的积极性。严肃财经纪律，加大财政监督检查力度，全面提升依法理财、依法行政的能力和水平。资料库_工程资料_县域经济

上述支出政策中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。大牛工程师

四、2023年财政收支预算草案（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（一）全区财政收支预算草案（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

1.全区一般公共预算文库_工程资料_资料共享

2023年全区一般公共预算收支平衡情况表（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

单位：万元（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——全区一般公共预算收入预计444500万元，增长10%，其中：税收收入预计282500万元，增长28%，加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等400842万元后，收入总计845342万元。大牛工程师

——全区一般公共预算支出安排714492万元，加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等130850万元后，支出总计845342万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2.全区政府性基金预算（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2023年全区政府性基金预算收支平衡情况表大牛工程师

单位：万元资料下载_模版下载_报告模板

——全区政府性基金预算收入预计2500万元，下降1.8%，加上市级补助收入、上年结转收入等604853万元后，收入总计607353万元。大牛工程师

——全区政府性基金预算支出安排427493万元，加上调出资金支出、地方政府专项债务还本支出等179860万元后，支出总计607353万元。大牛工程师

3.全区国有资本经营预算工程咨询_统计公报_县域经济

——全区国有资本经营预算收入预计10000万元，无上年结转，收入总计10000万元。大牛工程师

——全区国有资本经营预算支出无安排，调出10000万元，支出总计10000万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

（二）区本级财政收支预算草案大牛工程师

1.区本级一般公共预算大牛工程师

2023年区本级一般公共预算收支平衡情况表大牛工程师

单位：万元（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——区本级一般公共预算收入预计444500万元，增长10%，其中：税收收入预计282500万元，增长28%，加上市级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等396046万元后，收入总计840546万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——区本级一般公共预算支出安排610575万元，加上补助镇街支出、上解市级支出等229971万元后，支出总计840546万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2.区本级政府性基金预算统计公报_规划纲要_县域经济

2023年区本级政府性基金预算收支平衡情况表大牛工程师

单位：万元大牛工程师

——区本级政府性基金预算收入预计2500万元，加上市级补助收入、上年结转收入等603792万元后，收入总计606292万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——区本级政府性基金预算支出安排417847万元，加上补助镇街支出、上解市级支出、调出资金等188445万元后，支出总计606292万元。模版下载_工程咨询_模版下载

3.区本级国有资本经营预算收支与全区收支数据一致（略）。模版下载_工程咨询_统计公报

（三）2023年部门预算安排情况表模版下载_工程咨询_模版下载

2023年全区地方财政收入预计457000万元，加上各种转移性收支，当年财力预计843952万元，加上上年结转298033万元，全区总财力预计1141985万元。其中安排区本级支出1028422万元、补助镇街支出113563万元。区本级支出安排具体情况如下：大牛工程师

1.基本支出341961万元。主要用于人员工资及计提支出、公用经费支出、养老保险及职业年金缴费支出、公务员绩效奖金、事业单位超额绩效、其他对个人和家庭的补助、非在编人员基本支出、预留基本支出等。基本支出较2022年预算数增加了7501万元，主要是基本工资提标增支、养老保险等单位缴费基数调增、公用经费定额压减、预留基本支出减少等因素品迭。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2.项目支出安排112125万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——预备费8000万元。按照《预算法》中“以本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费”规定安排。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——债务还本付息和隐债化解35456万元。大牛工程师

——民生支出39878万元。主要用于消防税务基本支出5985万元、困难群众救助资金6500万元、计划生育奖扶特扶3380万元、校园保安经费2000万元、城乡居民医保参保补助1400万元、基本公共卫生服务经费1136万元、行政事业单位死亡抚恤850万元等。大牛工程师

——重点项目支出8262万元。主要用于市对区考核经费1000万元、民生工程资金1000万元、重大前期项目500万元、大健康及疫情防控资金1000万元、工业商贸服务高质量发展专项资金500万元、科技教育及人才专项资金700万元、城乡融合发展及乡村振兴专项资金500万元、城乡建设及生态发展专项资金1500万元、乡村振兴衔接配套资金1262万元、消费券和数字巴南建设300万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——运转支出20529万元，主要用于城市运行管护费4400万元、房屋租金物业经费1037万元、智慧警务暨社会治安防控体系建设经费1000万元、污水处理厂运行维护费500万元、其他维持部门正常运转和履职的必要支出13592万元。（重庆市）关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

3.市专项安排574336万元。主要是土地成本150000万元、提前下达市专项145024万元、2021-2022年市级专项279312万元。工程咨询_资料共享_规划纲要

各位代表！做好2023年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全区财政系统将在区委的坚强领导下，在各部门的支持配合下，展现新担当，实现新作为，扎实做好财政发展与改革的各项工作，把党的二十大精神落实落地，为全面建设社会主义现代化新重庆作出积极贡献。大牛工程师