奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 文库_规划纲要_报告模板

——2021年1月  在奉节县第十七届人民代表大会第五次会议上资料下载_模版下载_县域经济

奉节县财政局大牛工程师

各位代表：（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

受县人民政府委托，现将奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

一、2020年财政工作情况工程咨询_统计公报_报告模板

2020年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极的财政政策更加积极有为，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，较好地服务了全县经济社会发展大局。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

（一）落实县人大预算决议情况。文库_模版下载_十四五

   1.实施积极的财政政策，加大政策对冲力度。一是严格落实减税降费政策、支持企业复工复产。2020年共计减免税44580万元，其中县级收入减免25766万元；落实援企稳岗“减免缓补返”阶段性社保降费预计45576万元；为5家疫情防控重点保障企业贷款贴息57.54万元；为428户经营单位减免租金526.04万元；安排小微企业贷款担保费补贴80万元；兑现招商引资扶持政策资金13502万元。二是直达资金惠企利民。86379.93万元直达资金全部分配，支出完成78887.38万元，支付进度达91.3%。用于支持减税降费政策落实、市场主体发展、基本民生、重大项目建设、脱贫攻坚等方面。三是加大政府投资力度。新增债券资金238000万元支持高铁站场、生态环保、棚户区改造、医疗卫生等重大项目建设。支持交通、水利、营商环境“三大会战”，全年交通建设投入91358万元，水利建设投入96944万元。文库_模版下载_资料共享

2.优化支出结构，保障重点支出。一是“三保”优先保障。足额编制“三保”支出预算，全年“三保”支出565658万元，增长1.5%。二是疫情防控经费应保尽保。筹集拨付资金10955万元，用于人员防控、患者救治、物资采购等重点支出。三是脱贫攻坚支出只增不减。2020年统筹到位扶贫资金88653万元，重点投向全县农村基础设施、住房保障、饮水安全、教育扶贫、医疗扶贫、产业发展、到人到户扶持、金融扶贫等方面。四是民生支出力度加大。教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障分别支出162935万元、111675万元、102570万元、21724万元。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

3.聚焦短板弱项，改革提质增效。一是政府坚持过紧日子。出台《政府过紧日子实施方案》20条举措，严控一般性支出，新增支出严审严控，依法按程序统筹转移支付资金31397万元用于重点支出。二是财政评审实行“编审合一”。投资评审由标前预算审核转变为预算编制审查、财务决算批复的全过程监督。全年累计评审项目641个（其中预算编制23个），审定金额422203.79万元。三是探索创新财政资金扶持实体经济暂行办法。印发《奉节县创新财政资金扶持实体经济暂行办法》《“拨改投”试点工作方案》《中小微企业担保贷款贴息实施细则》。于年初全部废止原有县本级资金奖励办法，新制定县级奖补政策严控标准、审慎出台。四是政府采购实施“互联网+政府采购”行动。全面推进政府采购项目电子化管理，开通网上“货物超市”“服务类超市”以及“网上电子协议供货平台”。严格执行公平竞争审查制度，完善政府采购质疑投诉和行政裁决机制。2020年共下达采购计划349个项目45967.2万元，开标99个项目30080.72万元，中标金额27500.02万元。资料库_文库_十四五

4.严守财经纪律，管理强基固本。一是预算管理全面加强。加大三本预算的统筹力度，推进跨年度预算平衡，健全基本支出标准体系，乡镇、部门的公用经费提高到3万元/年，是2015年的5倍、2019年的2倍。全面落实基本公共服务、医疗卫生、交通运输、科技、教育等领域财政事权和支出责任划分改革。全县财政预决算公开全覆盖。二是绩效管理全面深入。印发《奉节县全面落实预算绩效管理实施方案》，组织对2019年度全县预算单位财政资金项目绩效自评1914个，2019年度财政项目重点评价25个涉及资金91931.63万元，评价结果与预算安排挂钩。三是债务管理严格规范。充分运用债务动态管理系统，风险隐患“台账式”管理，完善风险预警和应急处置机制。积极稳妥化解政府隐性债务166322万元，风险可控。四是监督检查全面加强。对全县97个行政事业单位开展财务管理专项治理，追回违规借出资金93.8万元。组织对人员经费报销自查自纠，追回22个单位73人次重复享受的财政资金53.03万元。督促项目业主补缴地票款22.25万元。追回违规套取的退耕还林补助资金22万元。收回挤占挪用2019年新时代文明实践积分银行资金601.61万元。大牛工程师

（二）服务代表委员情况。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

1.坚持依法理财。严格执行《预算法》各项规定，按照县十七届人大四次会议批准的《奉节县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》和县第十七届人大常委会第二十六次会议批准的调整预算方案，认真执行各项财政收支预算。债券资金分配、转移支付统筹，依法按程序提请县人大常委会审议。坚持预算公开评审，以绩效为导向开展重点专项公开评审，进一步规范预算编制。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

2.坚持高质量办理建议、提案。2020年，县财政局办理建议、提案共11件。其中人大代表建议9件，政协委员提案2件。压实责任，提升建议、提案办理质量，代表、委员满意度100%。模版下载_规划纲要_报告模板

      二、2020年预算执行情况（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

（一）全县预算执行情况。工程咨询_统计公报_报告模板

2020年全县财政收入年初预算为325000万元。一般公共预算收入154800万元，其中税收收入101000万元，非税收入53800万元。政府性基金预算收入160200万元。国有资本经营预算收入10000万元。全县财政收入完成325164万元，为年初预算的100.1%，加上上级补助收入670502万元、债券转贷收入264272万元、调入资金122066万元、调入预算稳定调节基金2024万元、上年结转收入47042万元后，全县财政总收入为1431070万元。全县财政支出1192054万元，加上上解支出37824万元、地方政府债务还本支出24903万元、调出资金122066万元、安排预算稳定调节基金158万元、结转下年支出54065万元后，全县财政总支出为1431070万元。资料库_工程资料_县域经济

1.全县一般公共预算。工程咨询_资料共享_工作报告

——全县一般公共预算收入154958万元，增长5%。其中税收收入99454万元，增长3.3%；非税收入55504万元，增长8.1%。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等704670万元后，收入总计859628万元。资料下载_工程咨询_资料共享

——全县一般公共预算支出808204万元，下降5.6%。加上上解支出35000万元、债务还本支出11903万元、安排预算稳定调节基金158万元、结转下年4363万元后，支出总计859628万元。大牛工程师

2.全县政府性基金预算。工程咨询_县域经济_报告模板

——全县政府性基金预算收入160206万元，下降23.8%。加上上级补助收入132336万元、债券转贷收入228000万元、上年结转收入40900万元后，收入总计561442万元。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

——全县政府性基金预算支出379584万元，增长21.2%。加上上解支出2824万元、调出资金116332万元、债务还本支出13000万元、结转下年支出49702万元后，支出总计561442万元。大牛工程师

3.全县国有资本经营预算。文库_规划纲要_十四五

——全县国有资本经营预算收入10000万元。收入总计10000万元。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

——全县国有资本经营预算支出4266万元。加上调出资金5734万元后，支出总计10000万元。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

（二）县级预算执行情况。大牛工程师

2020年县本级财政收入年初预算为325000万元，实际完成325164万元，加上上级补助收入670502万元、债券转贷收入264272万元、调入资金122066万元、调入预算稳定调节基金2024万元、上年结转收入47042万元后，全县财政总收入为1431070万元。县本级财政支出1079069万元，加上补助下级支出112985万元、上解支出37824万元、地方政府债务还本支出24903万元、调出资金122066万元、安排预算稳定调节基金158万元、结转下年支出54065万元后，全县财政总支出为1431070万元。大牛工程师

1.县本级一般公共预算执行情况。                                       （重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

——县本级一般公共预算收入154958万元，其中税收收入99454万元，非税收入55504万元。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等704670万元后，收入总计859628万元。大牛工程师

——县本级一般公共预算支出699145万元，加上上解支出35000万元、补助下级支出109059万元、债务还本支出11903万元、安排预算稳定调节基金158万元、结转下年4363万元后，支出总计859628万元。模版下载_统计公报_十四五

一般公共预算支出主要安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。其中一般公共服务方面支出63706万元，增长2.6%，占比7.9%；教育方面支出162935万元，增长1.1%，占比20.2%；社会保障和就业方面支出111675万元，与2019年持平，占比13.8%；卫生健康方面支出102570万元，增长6.2%，占比12.7%；农林水方面支出121677万元，增长1.4%，占比15.1%；交通运输方面支出66624万元，增长316%，占比8.2%；住房保障方面支出21724万元，增长25%，占比2.7%；债务付息支出17946万元，增长13.3%，占比2.2%。大牛工程师

2.县本级政府性基金预算执行情况。模版下载_县域经济_模版下载

——县本级政府性基金预算收入160206万元。加上上级补助收入132336万元、债券转贷收入228000万元、上年结转收入40900万元后，收入总计561442万元。大牛工程师

——县本级政府性基金预算支出375658万元。加上上解工程咨询_统计公报_规划纲要

支出2824万元、补助下级支出3926万元、调出资金116332万元、地方政府债务还本支出13000万元、结转下年支出49702万元后，支出总计561442万元。资料库_模版下载_规划纲要

    政府性基金支出 主要用于保障土地整治和征地拆迁补偿等支出，支持高铁换乘中心及配套基础设施建设、污水处理设施项目、公立医院建设、工业园区厂房建设，林政水库、蓼叶溪 水库等重点水库，三峡第一村等重大项目和园区基础设施建设，支持交通、棚改、旧改等建设，支持三峡库区生态环境保护和产业发展，保障疫情防控和医疗应急体 系建设。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

3.县本级国有资本经营预算执行情况。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

——县本级国有资本经营预算收入10000万元。收入总计10000万元。大牛工程师

——县本级国有资本经营预算支出4266万元。加上调出资金5734万元后，支出总计10000万元。大牛工程师

国有资本经营预算支出主要用于补充县粮食公司改制注册资本金，加快国有企业改革，支持国有企业发展方面。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

（三）预备费、预算稳定调节基金、预算周转金等使用情况。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

2020年县级安排预备费7000万元，支出4787万元。主要用于疫情防控、应急维稳处置等方面。剩余资金用于统筹平衡总预算。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

2020年县级动用预算稳定调节基金2024万元，全部用于“三保”支出和落实县委的决策部署。年末按照规定将当年一般公共预算超收收入158万元补充预算稳定调节基金，2020年末预算稳定调节基金余额为158万元。2020年末县级预算周转金余额为21万元。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

（四）县对乡镇补助情况。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

2020年，县对乡镇补助112985万元。其中一般公共预算补助109059万元，政府性基金预算补助3926万元。大牛工程师

各位代表，2020年是“十三五”收官之年，“十三五”期间，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县重大决策部署，抓收入、保支出、重监管、强服务，为全县经济社会发展作出了积极贡献。一是全县财力逐年增长。2016年至2020年全县财政总收入分别实现115.73亿元、119.39亿元、123.99亿元、140.18亿元、143.11亿元，年均增长5.45%。二是财政保障坚强有力。筹集资金80亿元支持打赢脱贫攻坚战。争取新增政府债券67.2亿元，稳投资、补短板。全县“保基本民生、保工资、保运转”支出分别实现51.9亿元、53.1亿元、54.93亿元、55.73亿元、56.57亿元，年均增长2.18%。教育投入累计77.14亿元。卫生健康投入累计54.21亿元。困难群众救助资金累计发放12.34亿元。交通建设领域投入累计32.63亿元。有力保障了科技、文化旅游、农林水、住房保障等方面的支出。三是财政管理不断加强。预算管理精细化。实行“零基预算”、推行预算公开评审、落实“零结转”制度，健全基本支出标准体系，推进财政事权和支出责任划分改革。国库管理规范化。清理规范财政专户设置，国库集中支付电子化全覆盖。创新财政评审改革，出台《奉节县政府投资项目预决算监督管理办法》，累计完成工程项目预算审核2627个，送审金额174.69亿元，审定金额156.09亿元。推进政府采购改革。实施“互联网+政府采购”行 动，政府采购更加便捷、规范。全面加强监督检查。坚持中介机构专业检查和财政部门综合检查相结合、预决算信息和会计核算等定期与不定期检查相结合、以扶贫 资金为重点的专项检查与日常财务收支检查相结合，全面完成审计、检查等各类问题整改。从财政运行看，还存在一些问题，主要表现在：受经济下行、疫情影响， 收支矛盾突出，财政一段时期处于“紧平衡”状态；财政支出结构需进一步优化；预算绩效管理水平需进一步提升；财政监督管理需进一步加强。对此，我们将高度重视，问题导向、目标导向，努力加以解决。资料库_文库_统计公报

三、2021年财政工作安排大牛工程师

2021年，全县财政将重点做好如下工作：（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

（一）提高站位抓保障。2021年是“十四五”开局之年，全县财政工作坚持深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、市委五届九次全会精神、县委十四届十三次全会精神，聚焦全县“十四五”规划及2021年目标任务，坚持财服务于政、财服务于民、财服务于经，实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间，为打造“四区一地”目标任务，为开启美丽经济、建设美丽奉节提供财力保障。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

（二）坚定不移促改革。一是聚焦提质增效抓改革。探 索创新财政投入方式，建立财政差异化补助机制，补助与产值、税收、就业等挂钩，发挥财政资金乘数效应和撬动作用。二是坚持以收定支守底线。把过紧日子作为 长期方针政策，严格执行县人代会审议通过的预算，严控新增支出，严禁出台超越财力许可的政策、严禁扩大政策执行范围、严禁提高支出标准。三是坚持防范风险 有作为。处理好举债与发展的关系，争取新增债券促发展、化解政府隐性债务防风险、消化暂付款，确保库款保持在合理水平。四是坚持强基固本有成效。着力解决 乡镇财政干部队伍不稳定问题，探索调整管理体制、建立激励约束机制，加大培训力度，提升财政干部的能力和水平。常态化开展财会监督，提升财政治理能力和水 平。五是加快预算管理一体化建设。根据财政部、市财政局的安排部署，专人专班推进，主攻《业务规范》《技术标准》的消化吸收和修订完善，确保2021年6月使用新系统编报2022年部门预算，2022年1月1日起实现执行、核算等模块的全面上线运行。大牛工程师

（三）集中精力谋发展。一是锁定目标抓收入。坚 持依法治税、协同治税、以数治税，聚焦建筑、房地产、银行、电商等行业，关注产业链、资金链，优化纳税服务，做到应收尽收。压实责任，加大向上争取资金力 度。二是引导激励比贡献。提升金融服务县域经济发展的能力，建立联席会议制度，银行与项目单位信息共享，形成良好的金融生态。三是大力夯实经济基础。优化 营商环境，培植税源，加大对市场主体、实体经济、支柱产业、招商引资的支持力度，推动更多企业升规上限。大牛工程师

（四）全力以赴保重点。一是兜住“三保”底线。加大上级转移支付统筹力度，足额预算“三 保”支出，稳定公用经费保障水平，及时兑现基本民生政策资金，维护社会稳定。二是支持城市提升。用好上级专项资金，加大城市基础设施建设、城市功能完善、 污染防治等方面的保障力度。三是支持乡村振兴。抓好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，巩固脱贫攻坚成果，支持产业发展、农村人居环境改善等重点。工程资料_资料共享_模版下载

（五）全心全意惠民生。一是加强基本民生保障。支持教育事业发展。确保财政教育经费投入“两个只增不减”。支持卫生健康事业发展。支持提升中医服务能力、基层卫生机构服务能力和医疗卫生应急体系建设。落实就业优先政策，稳步提高社会保障水平，支持发展文化旅游事业产业。二是支持“六稳”“六保”。严格落实减税降费政策、兑现招商引资扶持政策，支持创新发展和产业升级，为市场主体减负，为经济发展赋能，增加就业、提高收入。三是提高政府投资效益。严格落实《重庆市政府投资管理办法》，引导扩大社会资本投资，推动全县高质量发展。资料下载_统计公报_规划纲要

四、2021年收支预算具体安排（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

2021年 预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神； 坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局；巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，积极的财政政策要提质增效、更可持续； 加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强国家重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实过紧日子的要 求；强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。文库_模版下载_资料共享

（一）全县收支预算草案。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

全县财政收入预算预计351200万元，加上上级补助收入476516万元、债券转贷收入59100万元、调入资金95000万元、上年结转收入54065万元后，全县财政预算总收入为1035881万元。按照收支平衡的原则，全县财政预算总支出拟相应安排1035881万元。大牛工程师

1.全县一般公共预算。大牛工程师

——全县一般公共预算收入预计165000万元，增长6.5%左右。其中税收收入预计106000万元，增长6.6%；非税收入预计59000万元，增长6.3%。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等553979万元后，收入总计718979万元。大牛工程师

——全县一般公共预算支出安排630879万元，加上上解支出35000万元、债务还本支出53100万元后，支出总计718979万元。大牛工程师

2.全县政府性基金预算。大牛工程师

——全县政府性基金预算收入预计176200万元，加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结转收入等130702万元后，收入总计306902万元。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

——全县政府性基金预算支出安排205902万元，加上上解支出、债务还本支出、调出资金等101000万元后，支出总计306902万元。资料下载_工程咨询_十四五

3.全县国有资本经营预算。工程咨询_资料共享_报告模板

——全县国有资本经营预算收入预计10000万元。收入总计10000万元。资料下载_模版下载_模版下载

——全县国有资本经营预算支出安排5000万元，加上调出资金5000万元后，支出总计10000万元。资料下载_资料共享_模版下载

（二）县级收支预算草案。文库_统计公报_规划纲要

县本级财政收入预算预计351200万元，加上上级补助收入476516万元、债券转贷收入59100万元、调入资金95000万元、上年结转收入54065万元后，县本级财政预算总收入为1035881万元。按照收支平衡的原则，县本级财政预算总支出拟相应安排1035881万元。文库_工程资料_规划纲要

1.县本级一般公共预算收支预算草案。大牛工程师

——县本级一般公共预算收入预计165000万元，其中税收收入预计106000万元，非税收入预计59000万元。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金和上年结转收入等553979万元后，收入总计718979万元。大牛工程师

——县本级一般公共预算支出安排582956万元，加上上解支出35000万元、补助下级支出47923万元、债务还本支出53100万元后，支出总计718979万元。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

需要报告的是我县2021年“三保”支出预算经市财政局“三保”风险防控工作领导小组审核，我县2021年预算安排的相关支出科目预算数总体符合国家“三保”支出保障审核标准。资料库_统计公报_工作报告

2.县本级政府性基金预算收支预算草案。文库_模版下载_工程咨询

——县本级政府性基金预算收入预计176200万元，加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结转收入等130702万元后，收入总计306902万元。大牛工程师

——县本级政府性基金预算支出安排205902万元，加上文库_工程资料_十四五

上解支出、债务还本支出、调出资金等101000万元后，支出文库_资料共享_报告模板

总计306902万元。大牛工程师

3.县本级国有资本经营预算收支预算草案。（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

——县本级国有资本经营预算收入预计10000万元。收入总计10000万元。工程资料_十四五_模版下载

——县本级国有资本经营预算支出安排5000万元，加上调出资金5000万元后，支出总计10000万元。大牛工程师

各位代表，2021年， 全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，抓好《中华人民共和国预算法实施条例》的贯彻落实，持续壮大财力、持续增强保障能力、持 续提升财政治理能力、全面加强财政队伍建设，为把奉节建设成为长江经济带上的绿色生态强县和区域性功能中心作出积极贡献！（重庆市）关于奉节县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告