（四川省）关于成都市青羊区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于成都市青羊区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2021年12月在成都市青羊区第八届人民代表大会第一次会议上
成都市青羊区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告青羊区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和对四川及成都工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央、省、市、区委经济工作会议精神，严格执行区七届人大六次会议决议要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效实施提质增效、更可持续的积极财政政策，稳步推进各项财政改革管理工作，财政预算执行情况总体平稳。
（一）一般公共预算预计完成情况。2021年，全区一般公共预算收入预计完成936,227万元，为预算的103.85%，同比增长8%。加上上级补助收入、上年结转结余、调入资金、调入预算稳定调节基金等117,793万元，预计收入总计为1,054,020万元。全区一般公共预算支出预计完成605,000万元，为调整预算的96.03%，同比增长2.69%。加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金、预计结转结余等449,020万元，预计支出总计为1,054,020万元。
（二）政府性基金预算预计完成情况。2021年，全区政府性基金收入预计完成220,499万元，为预算的74.43%，同比下降55.39%。加上上级补助收入、上年结转结余、专项债务转贷收入等 154,479万元，预计收入总计为374,978万元。全区政府性基金支出预计完成322,475万元，为调整预算的97.87%，同比下降46.3%。加上调出资金、专项债务还本支出、预计年终结余等52,503万元，预计支出总计为374,978万元。
（三）国有资本经营预算预计完成情况。2021年，全区国有资本经营预算收入预计完成6,392万元，为预算的129.03%，同比增长40.48%。加上上级补助收入、上年结转结余等1,721万元，预计收入总计为8,113万元。减去国有资本经营预算支出128万元和预算执行中调入一般公共预算5,004万元，共计5,132万元。收支相抵，预计年终结余2,981万元。
（四）社保基金预算收支完成情况。全区所有社会保险基金由省级、市级财政统筹，区级不再编制社会保险基金收支预算，故区级无社会保险基金预算收支执行。
特别说明：上述2021年全区预算收支执行情况暂为预计数，待最终决算办理完毕后，具体的收支执行情况会有一定变化，届时将依法向区人大常委会报告。
（五）需要报告的其他事项。
1．调入预算稳定调节基金情况。年初调入预算稳定调节基金45,000万元，主要用于补充年度财力。
2．预备费安排使用情况。根据《预算法》规定，年初安排预备费5,800万元，为年初一般公共预算支出的1%，预算执行中未动用。
3．上年结转结余使用情况。
（1）一般公共预算：一般公共预算上年结转结余27,280万元，收回统筹8,197万元，全年预计使用19,083万元，主要用于社会事业发展、公共服务、城市环境治理等。
（2）政府性基金预算：政府性基金预算上年结转结余14,955万元，收回统筹240万元，全年预计使用14,715万元，主要用于基础设施建设、生态环境建设、城乡综合治理、老旧院落改造、缴纳轨道交通建设专项资金等。
4．疫情防控资金相关情况。面对三轮本土突发疫情，第一时间启动防控经费应急保障机制，开通疫情防控预算审批、政府采购、资金调拨“绿色通道”，保障疫情处置、核酸检测、疫苗接种、物资储备等防疫资金及时足额到位，全年区本级安排资金共计8,191万元。
5．政府债务相关情况。
（1）政府债务限额：2021年我区政府债务限额为324,525万元。其中，一般债务为96,076万元，专项债务为228,449万元。
（2）政府债务余额：2021年新增专项债券26,700万元。截至2021年末，政府债务余额为253,820万元。其中，一般债务为95,800万元，专项债务为158,020万元。2021年区级政府债务余额严格控制在政府债务限额内。
（3）政府债务还本付息：2021年政府债务还本付息支出共计17,407万元。其中，通过预算资金偿还一般债券利息3,453万元、偿还专项债券本息8,494万元，共计11,947万元；以再融资债券形式偿还到期政府专项债券本金5,460万元。
（4）新增债券资金安排情况：2021年我区收到新增专项债券26,700万元。项目具体为马厂生活服务中心项目12,100万元、张家碾社区综合体项目7,500万元、青羊总部经济产业功能区董家坝基础设施项目4,500万元、总部经济基地配套设施项目2,600万元。
二、2021年财政主要工作开展情况
围绕中央和省、市、区系列重要决策部署，严格落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，切实履行财政职能，持续抓好增收节支，全面深化财税改革，着力规范财政管理，稳妥做好政府债务风险防范化解，以财政高质量发展推动全区经济社会发展稳中有进、稳中向好。
（一）实施固本培源，力促经济稳步回升。坚决落实积极有为的财政政策要求，精准施策发挥财政资金的调控作用，在常态化疫情防控中稳住经济社会发展的基本盘。一是巩固减税降费成效。持续推进更大规模的减税降费工作，不折不扣落实好增值税退还留抵退税、小微企业普惠性税收减免等一系列应对疫情和服务经济社会发展的优惠政策，加强政策宣传解读，帮助企业用足用好政策，全年预计新增减税降费158,829万元。二是收入质量稳步提升。科学研判收入形势，细化组织收入举措，深挖税收增长潜力，突出重点行业、重点税种，配合税务部门做好税收征管，努力完成全年目标任务，预计全年实现地方税收收入824,800万元，同比增长9.97%；地方税收收入占一般公共预算收入的比重为88.10%，较上年提高1.54个百分点。三是积极推进财源建设。充分发挥财源建设对经济高质量发展的促进作用，完善财源建设管理机制，制定财源建设任务清单，探索实施财源建设动态管理，强化协税护税和财源培育，深化趋势分析，强化精准服务，加快实现“收入管理”向“财源管理”的转变，预计全年新增骨干税源企业5户，重点纳税企业占全区税收比例同比提高。四是持续优化营商环境。降低中小微企业融资难度，培育市场主体快速成长，支持存量企业稳步发展，预计全年兑现企业贷款贴息和纾困补贴等产业扶持政策及招商引资资金14,000万元。其中，惠企政策兑现智慧平台新增上线产业扶持政策兑现项目12个，全年服务对象（含企业）784个，线上兑现产业扶持资金9,000万元。
（二）优化支出结构，服务重点领域发展。牢固树立以人民为中心的发展思想，在当前财政收支“紧平衡”状态下，优化调整支出结构，统筹财力资源配置，大力提升财政保障能力，促进发展更平衡更充分。全年预计投入民生支出占一般公共预算支出比重达65%以上。
——坚持创新发展，构建现代化产业体系。抢抓疫情后期经济恢复新机遇，密切关注主导产业发展态势，积极发挥财政资金引导作用，全年支出资金26,673万元。其中，用于发展楼宇经济，支持工业、服务业和对外经贸发展，推进产业功能区和产业生态圈建设，引入优质企业和引进先进项目等11,967万元；用于深化国企改革，加快发展新经济培育新动能等助力产业升级项目1,521万元；用于应用技术研究与开发，创新投入和研发成果转化，知识产权认定与成果保护，构建创新环境等培植创新土壤项目5,265万元；用于引进高层次创新创业人才，推进人力资源产业园建设等1,031万元；用于为企业纾解困难、减轻负担，扶优扶强行业企业，增强市场主体发展活力，着力培育和引进优质税源等6,889万元。
——坚持协调发展，提升城市功能品质和治理水平。坚定不移落实“中优”战略，优化城市发展格局，全力保障重大项目、城市建设、城市治理、应急管理等重点领域资金，全年支出资金257,350万元。其中，用于棚户区、危旧房、老旧建筑和老旧小区改造，中小街道治理、商业街片区建筑立面综合整治等24,752万元；用于支持租赁市场发展和城镇保障性安居工程建设等8,788万元；用于轨道交通、锦城绿道建设、TOD项目建设、土地整理及基础设施建设等208,300万元；用于强化社区发展治理和智慧社区建设、网格管理信息化建设，实施“雪亮工程”，完善立体化社会治安防控体系，城市智慧韧性安全水平提升工程建设等9,777万元；用于支持社区“两委”换届工作，开展第七次全国人口普查，完善应急救灾机制和加强消防保障4,733万元；用于实施安全生产、人防建设、充足粮食和物资储备等维护安全生产及社会稳定，促进区域协调发展等项目1,000万元。
——坚持绿色发展，筑牢城市生态本底。深入贯彻落实“两山”理论，为打赢大气、水、土壤污染防治“三大攻坚战”提供坚实资金保障，有力推动我区生态文明建设，全年支出资金38,382万元。其中，用于大气和水质监测治理，水利、道路及桥梁设施养护维修，交通秩序管理运维，改善城市基础环境和实施“三治一增”等4,025万元；用于推进“两拆一增”，园林绿化栽植管护和公园品质提升等3,064万元；用于食品质量检测、城市生活垃圾处理、污染防治、环境卫生和市容秩序管理、城乡环境和重点区域综合整治等31,293万元。
——坚持开放发展，深化对外合作交流。积极融入成渝地区双城经济圈建设，促进产业、人口和各类生产要素合理流动、高效聚集，全年支出区域协同发展资金11,326万元。其中，用于招商引资1,695万元；用于优化营商环境建设，提升金融商务服务，推进教育国际化等项目2,473万元；用于智慧法院和智慧治理中心建设，推进政务云服务，强化依法治区、检察监督、司法和精神文明建设等推进现代化治理项目3,725万元；用于推进“蓉漂”计划，建设“青年之家”等推进青年友好城市建设项目230万元；用于建设融媒体中心，加强对外宣传，重大活动及节庆氛围营造，舆情应对引导等923万元；用于巩固脱贫攻坚成果，深化对口帮扶得荣县和对口援建东部新区2,280万元。
——坚持共享发展，不断增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，集中力量兜牢基本民生底线，全年支出民生保障领域资金278,183万元。其中，用于落实各级教师待遇和各项教育资助政策，强化技能培训和教师队伍建设，保障学校教学运转，优化义务教育资源配置，进一步改善教育薄弱环节，推进教育现代化、均衡化等教育发展资金170,600万元；用于完善社会保障和社会救助体系建设、高龄津补贴、社区和居家养老、困难群众救助、退役军人安置及管理、社保接续、拥军优抚、残疾人事业、城乡就业创业、“社保中人”职业年金贴息等社会保障资金62,372万元；用于提升社区基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构硬件，保障城乡居民基本医疗保险政府补助，突发事件应急能力建设，重大公共卫生服务，新冠肺炎疫情常态化防控，新生儿疾病免费筛查，计划生育和卫生监督体系建设等卫生健康项目资金42,561万元；用于深化文化惠民工程，加快现代公共文化服务体系建设，文物维修保护，助推全民健身，举办体育赛事，丰富群众文化体育活动等文体项目资金2,650万元。
（三）深化财政改革，提升资金使用效益。全面推进财政体制改革，积极构建现代财政制度，以深化改革引领财政事业发展。一是持续推进以绩效为导向的财政预算制度改革。强化绩效目标管理，对全区157户行政事业单位针对性开展“一对一”绩效目标编制辅导。除涉密项目和部门外，绩效自评和绩效运行“双监控”在区级预算项目及部门整体上实施全覆盖，结合财政支出中期评估收回低效财政资金172万元。推动评价结果与财政支出政策调整、预算安排挂钩，选取产业扶持、新冠肺炎疫情防控、政府购买服务等领域的1个政策、5个项目和6个部门整体开展重点绩效评价工作，涉及财政资金72,259万元。二是不断深化政府采购管理改革。全面推行政府采购意向公开，进一步提高政府采购透明度。深入推进“互联网+政府采购”改革，实现所有政府采购电子化交易，进一步提高政府采购活动便利度。全面推进中小企业政府采购信用融资工作，保障中小企业发展，区政府采购中标成交供应商获得信用融资共计1,866万元。2021年预计完成政府采购60,438万元，较政府采购预算金额节约资金3,697万元，节约率5.7%，其中，授予中小企业合同金额51,825万元，比重86%以上。三是全面推动预算管理改革。积极推进预算管理一体化建设，对接中央、省、市统一的预算管理规范和技术标准体系，将制度规范与信息系统建设紧密结合，梳理完善业务流程、管理要素和控制规则，组织全区预算单位依托一体化平台编制2022年部门预算，着力提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。四是健全完善财政直达资金管理机制。按照中央建立财政资金直达机制要求，将16项转移支付整体纳入直达资金范围并实施常态化监管，畅通“三保”和中央直达资金调拨渠道，确保每一笔资金直接惠企利民，使用规范安全。2021年，全区预计收到直达资金19,824万元，实现支付进度97.3%。
（四）强化风险意识，抓好债务风险防控。守住债务风险底线，促进经济社会健康稳定发展。一是强化政府债务管理。在限额内积极向上争取政府债券资金，并加强债券资金监管，切实提高债券资金使用效益，2021年共取得政府专项债券资金26,700万元。二是建立债务风险防控长效机制，规范举债融资管理，落实防范化解债务风险主体责任，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。三是严格落实隐性债务化解任务。制定2021年政府隐性债务风险化解实施方案，细化工作措施，加强预警分析，全年无债务违约事件发生，债务规模有效控制在安全合理区域。
（五）加强监督管理，提升财政运行水平。充分发挥财政监督作用，加强对财政资金及其运用过程的制约和监督，切实增强政府运行安全性、透明度，有效提高资金使用效益。一是强化预算支出管理。集中有限财力花在民生保障刀刃上、花在经济发展紧要处，持续压减一般性支出，降低政府运行成本，全年预计实现“三公”经费支出1,414万元，为预算的57.64%，同比下降7.4%。扎实开展财政支出中期评估，清理盘活存量资金，有效防止财政资金闲置、浪费，全年预计收回预算资金23,850万元。二是抓好财政资金监管。坚持以查促改、以查促管，加强对各项资金跟踪监管，随机抽取32家区级行政事业单位和1家区属国有企业开展财会监督检查，重点检查严肃财经纪律和财务管理等情况，下发整改通知书并督促限期整改，涉及资金20,193万元，切实维护财经秩序。三是加强预决算公开监督。主动接受区人大、区政协监督和审计监督并抓好整改落实，依法向区人大常委会报告半年预算执行情况、预算调整情况、财政决算情况和预算草案等。积极配合区人大加快推进预算联网监督工作，切实提高预算审查监督效果。全面推进财政信息公开，督促预算单位全面公开一级预算部门（单位）2020年决算、2021年预算、绩效目标、“三公”经费、政府采购及政府债务等信息，在公开及时性、真实性、完整性上严格把关，进一步提升全区预决算公开水平，让预决算公开更阳光透明。
这些成绩的取得是区委坚强领导的结果，是区人大监督指导、区政协关心支持的结果，也是各部门各街道和全区人民共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前世界正经历百年未有之大变局，在机遇和挑战并存的新形势下，财政工作仍面临一些困难和挑战：主要是财政收入增长趋缓，基本民生、教育、医疗卫生等一系列刚性需求持续增加，财政资金保障压力较大；持之以恒防范化解债务风险仍然任重道远；预算绩效管理水平还需进一步提升。对此，我们将以求真务实的态度和行之有效的措施，认真加以克服和解决。
三、2022年财政预算草案
2022年财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以推动共同富裕为奋斗目标，围绕建设“人文青羊·航空新城”，聚焦创新青羊、现代青羊、宜居青羊、开放青羊、幸福青羊“五大愿景”，聚力改革创新赋能、产业强基提能、生态环境提升、区域合作提质、幸福生活共享“五大行动”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力实施积极的财政政策，深入推进财政改革，全面加强财源建设，持续优化支出结构，不断提升财政运行管理能力，为奋力建设践行新发展理念的公园城市先行示范区提供坚实的财力保障。
（一）一般公共预算。2022年，全区一般公共预算收入预期983,038万元，同比增长5%以上。加上预计的返还性收入、一般性转移支付收入、提前下达的专项转移支付收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等6,695万元，共计989,733万元。减去体制调整省属下划企业、金融保险业增值税等基数上解支出129,174万元、其他上解支出275,846万元和一般债券还本支出1700万元，按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出583,013万元。
（二）政府性基金预算。2022年，全区政府性基金预算收入预期183,794万元，加上预计上级补助资金162,243万元和上年结转结余7,003万元，共计353,040万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金预算支出353,040万元。主要用于偿还棚改项目本息、政府专项债券还本付息、土地整理费用、锦城绿道建设、轨道交通建设、城市基础设施建设等。
（三）国有资本经营预算。2022年，全区国有资本经营预算收入预期17,000万元，加上上年结转结余2,981万元，减去国有资本经营预算支出1,543万元，结余18,438万元，拟调入一般公共预算收入18,438万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算。我区所有社会保险基金均实行省级和市级统筹，区级不再编制社会保险基金收支预算。
（五）需要报告的其他事项。
1．调入预算稳定调节基金情况。预计2021年末预算稳定调节基金累计金额45,689万元。2022年拟调入预算稳定调节基金45,000万元，用于补充当年预算财力。
2．预备费安排情况。2022年安排预备费5,900万元（含用于应对欠薪的应急周转金600万元），占区本级一般公共预算支出的1.01%，主要用于预算执行中自然灾害、新冠肺炎疫情防控等突发应急事件增加的支出及其他难以预见的开支。
3．上年结转结余安排情况。一般公共预算上年结转结余预计25,000万元，主要用于教育助学、卫生健康、社会保障等领域；政府性基金预算结转结余预计7,003万元，主要用于支持体育事业发展、城市基础建设和养老服务等。
4．政府债务偿还安排情况。2022年安排政府债务还本付息39,874万元。其中，一般公共预算安排6,154万元，政府性基金预算安排8,770万元，以再融资债券形式偿还到期政府债券本金24,950万元。
四、2022年预算安排重点
根据宏观经济社会发展中长期趋势，围绕区委重大决策部署，结合2022年全区经济发展预期指标和重点任务，2022年预算安排进一步优化支出结构，持续压减一般性支出，集中财力兜牢“三保”底线，以“两区优城”、“四产兴业”、生态环境、合作开放、幸福生活为工作着力点，稳步推动全区经济社会发展。2022年财政资金支出安排重点如下：
（一）聚力建设“创新青羊”，支持改革创新赋能行动。全年安排预算资金236,466万元，主要用于轨道交通、土地整理，城市TOD项目建设和基础设施建设等；用于发展新经济培育新动能，支持民营经济健康发展等；用于引进高端商务、金融办公、文化创意、影视娱乐等新业态；用于加快道路沿线综合整治，支持楼宇改转升，加快载体功能建设等；用于特色街区打造，营造社区生活场景，加快老旧小区和市政设施改造等；用于培育壮大创新主体，支持科技企业培育，促进科研成果就地转化等；用于优化创新生态环境，强化知识产权保护，引进高层次创新创业人才，开展“蓉漂人才荟”活动，打造“人才之家”，支持成都人力资源服务产业园建设等。
（二）聚力建设“现代青羊”，积极推动产业转型升级。全年安排预算资金18,158万元，主要用于打造航空产业重点载体，引进龙头企业项目，积极支持航空产业提能发展等；用于加快金融楼宇建设，深入推进金融信用体系建设，加快特色金融服务平台建设，积极支持金融业高质量发展等；用于文创载体打造，引进文创重点企业及项目，加快实施天府旅游名县提升工程，大力发展新兴文旅消费场景，积极支持文旅产业融合发展；用于构建产业生态圈创新生态链，发展现代商务服务，引育服务业企业，加快特色商业街区打造和传统商业载体改造，打造青羊消费品牌，积极支持商务商贸产业振兴发展；用于支持企业纾困，推进惠企政策兑现智慧平台建设等。
（三）聚力建设“宜居青羊”，加快打造公园城市示范区。全年安排预算资金48,238万元，主要用于加快天府文化公园建设，助推重点片区提质扩面等；用于环城生态区公园建设，优化城市绿化体系，景观点位整治提升，绿道、绿化建设和公园提质改造等；用于实施“两拆一增”，环境卫生和市容秩序管理，新建改建公厕，背街小巷综合整治，噪音、油烟、扬尘专项治理等；用于大气污染防治“七大攻坚行动”等；用于桥梁、道路养护和市政排水管网检测和病害治理等；用于实施老旧院落雨污分流改造等；用于完善垃圾分类及回收利用体系，城市生活垃圾处理、提高固体废弃物处置能力，持续改善土壤环境质量等；用于食品质量检测，发展节能环保，开展绿色生活创建行动等。
（四）聚力建设“开放青羊”，持续深化区域合作成效。全年安排预算资金6,045万元，主要用于加大招商引资力度，积极推进区域合作等；用于大运会浓厚氛围营造，确保高质量筹办大运会；用于落实国际化营商环境4.0版，加快智慧治理中心二期建设等；用于举办国际非遗节、金沙太阳节等重大活动及节庆氛围营造；用于加快旅游设施升级和服务体系建设等；用于落实省市对口帮扶任务，深化对口帮扶得荣县和东部新区；用于加强对外宣传、舆情引导，推动融媒体中心建设等。
（五）聚力建设“幸福青羊”，稳步提升幸福感获得感。全年安排预算资金254,280万元，主要用于落实各级教师待遇和各项教育惠民政策，支持学科和学校软硬件设施提升、课程改革，保障学校运转，优质教育资源供给，新建和改扩建学校等；用于开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现城镇新增就业，完善欠薪治理长效机制等；用于实施居家养老服务提升工程，建设社区养老服务综合体、社区养老院、社区日间照料中心，深化儿童友好城市建设等；用于完善社会保障和社会救助体系建设，支持社会救助、社会福利、优抚安置、最低生活保障、残疾人事业、退役军人安置及管理、高龄津补贴等；用于提升社区基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构硬件，保障城乡居民基本医疗保险政府补助、城乡基本公共卫生服务、社区卫生服务、突发公共卫生服务、基本药物制度补助、科学育儿、新冠肺炎疫情常态化防控等；用于建设生活服务综合体，发展社区食堂、社区连锁店等；用于现代公共文化服务体系建设、丰富群众文化体育活动等。
五、2022年财政重点工作
2022年，财政工作仍然面临着常态化防控疫情和恢复经济增长的双重任务，我们将坚决贯彻中央、省、市、区各项重大决策部署，扎实做好“六稳”工作和落实“六保”任务，全面实施积极有为的财政政策，采取有效措施确保财政收支平衡，保障经济社会各项事业稳定发展。
（一）以财源建设为导向，增强经济社会发展后劲。抢抓后疫情时代发展有利契机，深入落实减税降费，充分发挥财政资金引导作用，提高经济发展的含金量、竞争力，推动财政收入稳步增长。一是统筹协同推进，强化财源建设责任。建立完善财源建设工作机制，制定财源建设年度任务清单，加强各部门沟通联动，提升精准服务企业质量，形成财源建设和收入管理工作合力。制定产业扶持资金管理办法，进一步规范产业扶持政策兑现流程，提升惠企政策兑现智慧平台服务企业实效。二是把握区域定位，提升财源发展水平。聚焦四大主导产业发展，推进产业发展政策与社会经济贡献相匹配，发挥集群效应、规模效应，强化骨干税源带动作用，促进重点产业提档升级。聚焦财源建设主战场，加快完善街道、产业部门、功能区协作机制，优化产业体系、改善营商环境，加大招商引资力度，推动重大产业和项目落户，积极培植经济发展新动能，全面提升可持续发展能力。三是科学分析研判，优化财源管理能力。完善部门协同治税机制，加强税源数据分析运用，畅通信息共享渠道，强化重点税源监管，探索建立税源异动预警机制，实时跟踪重要行业运行态势，绘制全区财源生态地理信息图，提高财源管理动态化、精细化、信息化水平。
（二）以优化支出为重点，提高财政资源配置效率。坚持量入为出，深化零基预算理念实施，建立有保有压的分配机制，提高支出政策和项目资金的有效性。一是提升预算编制水平。紧紧围绕“十四五”规划目标谋划财力格局，科学精准编制预算，强化资金安排中财政的前端参与，统筹资金用于社会民生改善、产业转型升级等重点领域，保障区委、区政府重大战略、重要改革和重点项目加快实施。二是树牢“过紧日子”思想。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省、市、区厉行节约各项规定，硬化预算刚性约束，严控“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，切实将资金用在“保民生、促发展”的刀刃上。三是加强预算支出执行管理。加大对民生工程、民生实事支出进度的督促，实施预算中期调整，加快对待分配资金的提前下达，防止财政资金闲置沉淀，提高财政资金使用绩效。
（三）以财政改革为核心，推动财政治理效能提升。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化要求，深化财政改革，加快建立现代财税体制，切实提升财政治理效能。一是强化预算绩效管理改革。聚焦绩效目标编制科学化、规范化，完善绩效目标管理机制，实施区级预算项目事前绩效评估全覆盖，充分发挥绩效目标对部门预算安排的牵引作用。健全绩效跟踪监控机制，推进绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。强化绩效结果运用机制，完善预算安排与执行进度、绩效管理、审计监督等挂钩制度，切实提高财政资源配置的科学性和有效性。健全预算绩效规章制度，明确部门绩效管理责任约束，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。二是持续推进政府采购改革。落实促进中小企业发展各项政策，进一步优化政府采购领域营商环境，实施政府采购一体化管理，有效降低政府采购供应商参与成本。优化采购流程，指导采购人开展政府采购需求管理各项工作，切实提高采购质量和效率。加强政府采购信息公开，全力打造公开透明的政府采购体系。三是加快预算管理一体化系统建设。健全上下级预算衔接机制，实现资金从部门预算填列、预算安排、资金支付、单位账务处理全过程清晰，加强与国库集中支付系统、政府采购管理系统的联动管理，以信息化手段提升财政资金的使用效能。
（四）以筑牢底线为目标，推动重点领域风险防控。坚持大局意识、底线思维，强化风险防控意识，完善财政风险防控体系，筑牢风险防控底线。一是切实兜牢“三保”底线。将“三保”支出保障作为一项政治任务抓实抓好，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺位，坚决织密扎牢“三保”底线。二是切实防范债务风险。依法依规开好政府举债融资“前门”，实现专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，为全区经济社会事业发展提供有力支持。稳妥做好隐性债务化解工作，压实隐性债务化解主体责任，加强有效化债的监管督促，持续推进隐性债务控增量化存量。加强预警研判，实施债务风险动态监控，确保稳定在安全可控范围。三是夯实国库管理基础。坚持日清月结，扎实做好日常会计核算和对账工作，保障财政资金安全高效。加强制度建设，修订完善国库集中支付管理及支付电子化管理等制度，提升财政专户和预算单位账户管理水平。规范库款管理，分清轻重缓急，合理统筹调度财政资金，重点加强中央直达资金等专项资金常态化管理。四是加大监督检查力度。常态化开展严肃财经纪律专项检查，持续做好执行中央八项规定精神、“三公”经费、产业扶持资金、惠民惠企资金、会计信息质量等重点领域监督检查，健全内部财务管理制度，提高财务管理水平，进一步筑牢财政资金安全防线。
各位代表，认真执行好2022年财政预算，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，自觉站在青羊经济社会发展全局高度，主动担当，攻坚克难，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，全力以赴完成全年重点目标任务，为奋力建设践行新发展理念的公园城市先行示范区，推动“人文青羊·航空新城”加速呈现而努力奋斗！
