（四川省）关于自贡市自流井区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
自贡市自流井区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府的委托，现将自贡市自流井区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。面对严峻复杂的宏观经济形势和诸多风险挑战，全区上下在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，统筹推进疫情防控和经济社会发展，继续实行积极的财政政策，提质增效，全力以赴拼经济、搞建设，加强财政收支运行调度，全力保障重点领域支出，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，高效落实稳经济一揽子政策，切实防范财政运行风险，有力促进了全区经济社会持续健康发展。全区预算执行情况总体良好，财政运行保持在合理区间。
（一）2022年全区财政预算执行情况
1．全区一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成93100万元，增长20.53%，转移性收入135585万元，其中：上级补助收入112081万元，上年结转3394万元，调入资金8048万元，地方政府一般债券转贷收入12062万元。全区一般公共预算收入总计228685万元，增长21.92%。
全区一般公共预算支出实现153228万元，增长3.47%。地方政府一般债务还本支出11690万元，上解支出24083万元，安排预算稳定调节基金8332万元，全区一般公共预算支出总计197333万元，增长7.14%。结转结余31352万元。
收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。
2．全区政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入完成1400万元，下降46.15%。转移性收入164694万元，其中：上级补助收入65031万元，地方政府专项债券转贷收入67353万元，上年结转32310万元。全区政府性基金预算总收入完成166094万元，增长15.38%。
全区政府性基金预算支出实现119791万元，增长31.79%，主要是棚户区改造和其他支出增加。调出资金8000万元，地方政府专项债务还本支出22580万元，全区政府性基金预算总支出166094万元，增长15.38%。
收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。
3．全区国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算收入完成745万元，增长140%；国有资本经营预算支出实现222万元，增长5.71%，主要用于其他国有资本经营预算支出，调出资金48万元。国有资本经营预算支出总计270万元，下降10.6%。结转结余475万元。
收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。
4．全区社会保险基金预算执行情况。全区社会保险基金预算收入完成3654万元，下降31%。全区社会保险基金预算支出实现2416万元，下降5.03%。当年结余1238万元，滚存结余9365万元。
收支相抵，全区社会保险基金预算实现收支平衡。
5．全区政府性债务情况。2022年全区地方政府债务限额为42.92亿元，其中：一般债务限额14.13亿元，专项债务限额28.79亿元。全区政府债务余额40.12亿元，其中：一般债务余额12.27亿元，专项债务余额27.85亿元。地方法定债务率149%。
（二）2022年区本级财政预算执行情况
1．区本级一般公共预算执行情况。区本级一般公共预算收入完成93100万元，增长20.53%，转移性收入135585万元，其中：上级补助收入112081万元，上年结转3394万元，调入资金8048万元，地方政府一般债券转贷收入12062万元。全区一般公共预算收入总计228685万元，增长21.92%。
区本级一般公共预算支出实现149335万元，增长10.88%。补助下级支出3893万元，地方政府一般债务还本支出11690万元，上解支出24083万元，安排预算稳定调节基金8332万元，全区一般公共预算支出总计197333万元，增长7.14%。结转结余31352万元。
2．区本级政府性基金预算执行情况。区本级政府性基金预算收入完成1400万元，下降46.15%。转移性收入164694万元，其中：上级补助收入65031万元，地方政府专项债券转贷收入67353万元，上年结转32310万元。区本级政府性基金预算总收入完成166094万元，增长15.38%。
区本级政府性基金预算支出实现116565万元，增长37.83%，主要是棚户区改造和其他支出增加。补助下级支出3226万元，调出资金8000万元，地方政府专项债务还本支出22580万元，全区政府性基金预算总支出166094万元，增长15.38%。
收支相抵，区本级政府性基金实现收支平衡。
3．区本级国有资本经营预算执行情况。区本级国有资本经营预算收入完成745万元，增长140%；国有资本经营预算支出实现222万元，增长5.71%，主要用于其他国有资本经营预算支出，调出资金48万元。国有资本经营预算支出总计270万元，下降10.6%。结转结余475万元。
收支相抵，区本级国有资本经营预算实现收支平衡。
4．区本级社会保险基金预算执行情况。区本级社会保险基金预算收入完成3654万元，下降31%。区本级社会保险基金预算支出实现2416万元，下降5.03%。当年结余1238万元，滚存结余9365万元。
收支相抵，区本级社会保险基金预算实现收支平衡。
以上为2022年全区及区本级预算执行情况，请予审查批准。需要说明的是，以上全区及区本级预算执行情况，系2022年预算执行的预计情况，在完成决算审查汇总并与市财政局、省财政厅办理结算后将会有所变化，届时将再次向区人大常委会报告。
二、2022年落实人大预算决议和财政主要工作情况
2022年，财政部门围绕中省市区各项决策部署，认真贯彻执行区人大及其常委会关于财政工作的决议，主动接受区人大和区政协监督，科学精准实施积极的财政政策，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，有力保障了全区经济社会发展（以下重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉）。
（一）夯实财源强基础，确保财政平稳健康运行
今年以来我区主动适应收入后续增长点不足的新常态，积极应对新出台增值税留抵退税政策新挑战，坚持多措并举挖潜增收，全力抓好组织收入工作。
1．加强征管，防止税源流失。坚持以“三化”为抓手打牢征管基础、提升服务水平、摸清税源动态。一是做到征管质量指标化。用好“5C+5R”征管质量监控评价系统，加强对重点指标的监控，抓好五类人员担任非正常户法人清理、自然人大额代开风险核查、发票开超定额户定额调整、具有清欠能力纳税人欠税追缴等工作。2022年，区税务局已入库区级欠税收入1813万元。二是管理模式制度化。常态化开展税源巡查机制，加强对西南农商、中农联、普润城、川南农贸等纳税人集中的商贸集散地、农贸批发市场的巡查，及时掌握新增税源，做到“应管尽管、应收尽收”。三是服务水平网格化。构建网格化税费服务新模式，彻底打通税费服务的“最后一公里”，不断优化税收营商环境。
2．“清创”结合，做好非税增收。抓实做细非税收入，积极挖掘非税收入潜力。一是安排专班专人对我区国有资产再一次进行细致、彻底的排查，盘活存量资产，清理国有资产出租出借收入，最大限度发挥各类资产的经济效益。二是积极探索非税增收新方式，出让富余砂石特许经营权。2022年国有资源（资产）有偿使用收入将达到49464万元。
3．全力以赴，加强对上争取。2022年我区完成市下任务对上争取财政专项资金51813万元，占市下目标任务111.66%。我区对上争取债券资金完成4.86亿。
（二）加强预算执行管理，增强财政持续发展
在预算执行过程中，我区秉承降本增效的原则，从“编制预算从实从细，执行预算从严从紧”入手开展工作。
1．严把支出关口。一是区财政局联合区纪委监委、区审计局发布《关于进一步落实政府过“紧日子”要求 切实严肃财经纪律的通知》，要求区级部门带头严格支出管理，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。二是压减一般性支出，严控“三公”经费。区财政局严格控制各单位各项指标，对非刚性支出可压尽压、应压尽压，对可干可不干的项目，一律不安排预算。同时对“三公经费”支出进行指标量化控制和重点监控，要求各单位按照过“紧日子”要求，对“三公经费”支出进行压减的基础上，确保2022年“三公经费”支出规模“零增长”，2022年我区“三公经费”预算指标共调整压减101.9万元（压减47.2万元，调整54.7万元）。
2．兜牢“三保”底线。突出保障重点支出，优先足额安排“三保”和偿还债务等急需、刚性支出，今年新增绩效奖金和基本民生等资金足额安排预算，不留缺口。严格按照“三保一优”要求，将财力优先向民生领域倾斜，加大基本民生投入力度，精打细算用好财政资金。2022年，全区安排“三保”支出91510 万元，其中：“保工资”支出 43506万元，“保运转”支出8303万元，“保基本民生”支出39701万元，全区未发生一起“三保”支出风险事件。
3．持续推进绩效管理改革。2022年，我区全面贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，以全过程管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，分层分类对接“全方位”和“全覆盖”要求，在全区各预算单位全面实施预算绩效管理工作。一是实行全流程闭环管理，完善贯穿事前、事中、事后的预算绩效管理链条。二是明确各级责任清单，压实预算绩效管理责任。三是继续开展财政资金“三项清理”，强化跟踪问效问责和低效资金、存量资金动态收回，2022年共收回资金9966万元进行统筹使用。
4．加大财政投资评审力度。2022年，自流井区财政投资评审中心共完成政府投资建设工程项目预算评审111项，送审金额21242.66万元，核减金额1743.62万元，审定金额19499.04万元，综合核减率为8.21%，其中100万元以上的政府投资建设项目有26个，送审金额为17388.49万元，审减金额为1451.50万元，审定金额为15936.99万元，审减率为8.35%。
5．推进政府投资项目竣工决（结）算工作。出台《自贡市自流井区政府投资建设项目竣工财务决（结）算管理办法》（自井府发〔2022〕21号）、《自流井区政府投资建设项目结算审核操作规程（试行）》等相关文件，积极开展投资项目决（结）算工作，2022年完成了对磨子井社区老旧小区项目的结算审核。
（三）优化结构惠民生，促进社会事业大繁荣
充分发挥公共财政职能，坚持量入为出、以改革发展稳定为大局，积极筹措资金，增强财政保障能力，兜牢兜实民生保障底线，切实保障省级25项民生任务和市级20项民生任务，为民生政策足额落实提供保障。
1．提升公共卫生服务水平。区级财政安排资金7513万元，支持健康自流井建设，推进优质医疗资源扩容提升和均衡布局，落实基本药物制度、基本公共卫生服务能力、医疗救助、重精患者看护等医疗保障费用，确保医疗卫生惠民政策落实，提升我区医疗卫生保障能力。全力以赴打赢疫情防控阻击战，慎终如始强化疫情防控经费保障，研究制定新冠病毒疫苗及接种费用财政补助政策，持续提升公共卫生突发事件防控能力。安排疫情防控资金1229万元，并针对疫情资金开通资金拨付“绿色通道”，优先保证疫苗接种、核酸检测等疫情防控经费及时足额拨付，确保我区不因资金问题而影响疫情防控。
2．推动教育高质量均衡发展。区级财政安排资金16256万元，推进教育资源优质均衡配置，办好人民满意的教育。完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，持续优化义务教育学校布局和优质教育资源配置（如：支持“两免一补”），实施义务教育和特殊教育学校薄弱环节改善与能力提升工程（如：对舒坪小学校、二十二中薄弱学校补助），启动区直属学校基础办学条件提升计划（如：二十二中、六中开展学生宿舍新建工程），提升教学水平。
3．支持文旅事业繁荣发展。安排资金778万元，支持我区乡村旅游、文化惠民、三馆一站免费开放、农村公益电影放映等领域，促进文化旅游事业发展。
4．支持提升就业和社会保障水平。安排资金3644万元，支持实施稳就业攻坚行动，落实稳岗就业政策，促进就业创业工作开展，确保惠企利民政策落到实处。安排资金10727万元，持续做好社会保障兜底扩面，健全社会救助、社会福利、优抚安置等制度。确保城乡居民养老保险、困难群众生活补助、重度残疾人护理、优抚对象补助等政策的落实，兜牢民生底线，稳步提升我区社会保障水平。
5．统筹资金推进乡村振兴。整合乡村振兴、财政涉农等资金12039万元，围绕产业兴旺和生活富裕核心指标提升，完成高标准农田建设任务，实施现代农业园区建设工程，培育和壮大农业优势特色产业，提升质量、打造品牌。支持新型农业经营主体，发展壮大农村集体经济，补齐乡村必要的公共设施短板。强化污染防治改善环境，实施美丽乡村整域推进试点系列工程，安排283万元用于污染防治，建立生态保护长效机制。安排473万元，持续推进乡镇污水处理设施建设。继续推进农村厕所革命，完成厕改任务，清洁扮靓新农村。
6．粮油供给保障有力。全方位夯实粮食安全根基，安排200万元，切实做好粮食和物资储备工作。全区粮油库存现处于历史高位，储备充足，供应充裕，市场有序，价格平稳。
（四）稳经济一揽子政策落细落实，全面发力稳经济
1．落实组合式税费支持政策。实施新的组合式税费政策，2022年，我区增值税留抵退税4690.37万元，惠及262户纳税人，其中小微企业享受面最广，共惠及246户，占比93.89%、退库金额3385.33万元，占比72.18%。
2．实施减租优惠及兑现奖补。一是对承租国有企业和行政事业单位房产的中小微企业、个体工商户实行7-10月房租减半收取，2022年，共减免房租194户21.01万元。二是举行“政银企”对接会，辖区13家金融机构及24家企业参加会议，现场为5家企业兑现中省奖补资金391.9万元；3家银行与自流井区人民政府、2家企业现场签订战略合作协议及融资协议，总金额达20多亿元。2022年总共兑现企业奖补资金3592万元。
3．加大金融助企纾困力度。我区成功创建中央财政普惠金融发展示范区（四川省三个之一、全市唯一区县上榜），争取到专项资金2250万元，有效发挥金融政策精准滴灌作用。一是突出重点，实施专项行动，改善金融服务薄弱环节。开展“百名行长跑基层”“金融顾问”等融资服务活动， 将普惠金融服务的距离从“最后一公里”真正缩短至“零距离”。二是强化载体，建设四个平台，提高金融服务的可获得性。建设临港供应链金融平台、绿色金融服务平台、服务乡村振兴金融平台、文商旅金融服务平台，使金融服务更广泛。三是提升质效，完善五个体系，扩大金融服务覆盖面。完善金融组织体系、产品创新体系、财政金融互动政策体系、推进建设信用体系、深化金融惠民利企体系，全方位一体化地促进金融服务发展。四是优化环境，形成两项机制，筑牢金融发展基础。建立健全多方风险分担机制、完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，通过建立和完善合理的风险分担机制，充分调动银行、担保公司支持科技型小微企业的积极性，形成“利益共享、风险共担”可持续发展的“政银担”合作局面。
4．打造更优营商环境。一是出台《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，加大政府采购支持中小企业力度。200万元以下的货物、服务采购项目，400万元以下的工程采购项目原则上全部预留给中小企业；对超过前述金额的采购项目，将预留面向中小企业采购份额30%以上阶段性提高至40%以上。2022年，我区政府采购合同授予中小微企业金额达到9036.2万元，占总规模的92.13%。二是深入推进政府采购脱贫地区农副产品购买，2022年我区在“832”平台上共计购买165.61万元农副产品。
（五）深化国企改革，树立“先立后破”思维，促进改革创新
区财政局以“管资本、重运营”为发展核心，在全市范围内率先探索出区属国有企业改革新路径，创新采取“先立后破”的方式，通过成立、划转、注销等改革路径，进一步推动区属国有企业规范管理、资本优化、转型升级。2022年《自流井区属国有企业分类改革方案》已通过相关会议审议并且已完成四川盐晟国有资本投资集团有限公司、四川创锦发展控股集团有限公司、自贡绿能林业发展有限责任公司的登记注册工作。
（六）加快推进债券重大项目，千方百计保障开发建设资金需求
2022年，我区共申报重大债券项目27个（其中：新申报项目16个），债券需求47.56亿元。参加2022年评审的新申报债券项目6个，其中：通过评审纳入备选库项目4个，通过率66.67%。2022年成功发行的三批次专项债券4.82亿元，涉及6个部门12个重大项目。2022年专项债券项目已完成支付4.82亿元，支付进度100%。
（七）树牢风险意识底线思维，全面加强财政监督管理
1．强化财政监督检查。一是巩固惠民惠农财政补贴阳光发放成果。建设完善惠民惠农财政补贴“一卡通”阳光审批系统，2022年，已受理群众申报34.16万人次，发放47项惠民惠农补贴项目、8333.82万元补贴资金。二是进一步严肃财经纪律。深入开展地方“6+4”专项整治行动，组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查、预决算公开情况检查、财会监督检查、绩效评价监督等，全面落实巡视巡察反馈问题和审计查出问题整改工作。三是持续提高会计服务和行业监管水平，对自流井区6家代理记账机构进行监督检查，要求其完善硬件配置，提高业务水平。
2．强化债务风险化解。有序偿付到期地方政府债务，进一 步健全债务风险评估和预警机制，全区政府债务风险等级继续保 持在安全级别。完善债券资金全生命周期管理，实现债券资金账户在人民银行、金融机构、主管部门、财政部门之间数据共享。积极妥善化解隐性债务，有效降低融资成本、缓释到期债务压力，采取多种方式和国企一道加快化解隐性债务。2022年，化解隐形债务2.38亿元。
3．强化政府采购监管。一是持续推进政府采购专项巡视巡察反馈问题整改，扎实做好巡视巡察“后半篇”文章，出台《自流井区政府采购管理办法》及《深化政府采购制度改革实施方案》，实施政府采购营商环境建设新政策，推动构建与高效能治理相匹配的现代政府采购制度。二是加强政府采购信息发布管理，全面推进政府采购意向公开，实施全流程电子化采购，发布自流井区政府采购负面清单，深入开展政府采购领域突出问题专项治理，严肃查处恶意串通、暗箱操作等行为。
4．强化法治财政建设。建立健全重大财政经济事项决策规 定，全面规范财政预决算、国有资产管理等方面的决策程序，全面加强对财政行政权力的监管。强化公平竞争审查制度刚性约束，组织开展涉市场主体政策措施清理，推行包容审慎柔性执法，全力营造竞争有序的市场环境。
2022年财政工作任务圆满完成，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是全区各部门和全区人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，当前财政运行还存在一些困难和问题。主要表现为：一是财政收支平衡面临压力。受经济环境和减税降费等因素影响，税收收入减少同时税收结构单一、骨干企业较少，非税收入中一次性收入占比大且主要为闲置国有资产处置收入，兼顾风险防范和高质量发展的难度较大。刚性支出增长较快，财政支出结构仍需进一步优化，财政资源统筹力度有待进一步加强。二是“三保”压力较大，到期债务还本付息增多，偿债资金缺口大，防范化解债务风险任务艰巨。三是部分领域资金固化和低效问题仍然存在，一些项目缺乏全周期筹划，财政支出效率仍需进一步优化。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们既要正视财政运行中存在的矛盾和困难，也要看到全区经济长期稳中向好的总体趋势没有改变。我区要牢牢把握自贡建设新时代深化改革扩大开放示范城市和川南渝西战略性新兴产业集聚区机遇，紧盯“筑三圈建双城”主攻方向，敢想敢干、敢拼敢闯，采取有力有效措施，科学合理、积极稳妥地编制2023年预算。
（一）2023年预算编制的指导思想和原则
2023年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十二届二次全会和市委十三届四次全会、区委十二届三次全会决策部署，抓住建设成渝地区双城经济圈契机，围绕“筑三圈、建双城”战略，拼经济、搞建设，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，优化支出结构，推动高质量发展；继续做好“六稳”“六保”工作，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定；继续坚持党政机关过“紧日子”，进一步深化以绩效为导向的预算管理制度改革，优化支出重点和结构，全面提升财政资源配置效率和使用效益；持续保障和改善民生，加大对市场主体的支持，有效防范和化解债务风险，促进全区经济社会持续健康发展。
2023年预算编制原则：一是坚持尽力而为，稳中求进。积极财政政策要提升效能，科学稳妥、实事求是安排收支预算指标，保证财政支出强度，加快支出进度，积极带动扩大有效投资，兜牢“三保”及民生底线，保持经济运行在合理区间。二是坚持绩效导向，有保有压。继续坚持过“紧日子”，厉行节约，大力压减一般性支出，按照“保运转、保民生、保重点”的原则编制支出预算，优先保证基本支出，后安排项目支出。三是坚持提质增效，防范风险。项目支出必须编制绩效目标，绩效结果同预算挂钩，切实发挥财政资金的效益。严肃财经纪律，规范举债，坚决遏制隐性债务增量，逐步消化存量债务，积极稳妥化解地方政府债务风险。
（二）2023年全区财政预算草案
1．全区一般公共预算草案。
①全区一般公共预算收入预计完成99750万元，同口径增长12%。上级补助收入39428万元，动用预算稳定调节基金2000万元，上年结转结余31352万元，全区一般公共预算收入总计172530万元，增长40.81%。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出总计172530万元，增长40.81%，其中：一般公共预算支出149830万元，增长37.13%；上解支出22700万元。
一般公共预算收入预计完成99750万元，其中：税收收入45065万元，非税收入54685万元。非税收入预计主要来源为：一是公安、市场监管等部门的罚没收入约750万元；二是幼儿园保教费等行政事业性收费收入约700万元；三是国有资源（资产）有偿使用收入，如国有停车场特许经营权的转让及工业园区富余砂石转让收入约30000万元，住保中心等部门上缴的资产一次性处置收入约23200万元。
②全区一般公共预算支出安排的主要项目：
一是安排一般公共服务和其他社会管理方面的支出24927万元。主要用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定和社会治理等方面的支出。
二是预安排民生方面的支出93109万元，占一般公共预算支出的64.72%。其中：教育方面的支出19934万元，主要用于教育民生支出的配套、教育均衡发展、改善学校办学条件、教师培训与科研等方面的支出；文化体育传媒方面的支出373万元，主要用于农村文化建设、公共图书馆文化馆免费开放区配套、政府购买公益性演出、开展社区文化活动等方面的支出；农林水方面的支出11313万元（其中：预安排巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴发展和支农资金1590万元），主要用于农村公共运行维护、“一事一议”、农村安全饮水等配套支出、农业产业化发展等；医药卫生、计生和社会保障方面的支出24551万元，主要用于社会化养老服务体系建设、城乡居民养老保险、城乡低保、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助等配套支出；其他各类实施民生工程和落实民生实事的支出36938万元，主要用于城乡环境整治、公路新建、棚户区改造、污水处理等民生项目支出。
三是预安排促进发展等重点项目支出2500万元，主要用于对自流井区企业扶持。
四是安排债务付息支出4273万元。主要用于政府性一般债务的付息支出。
五是安排预备费3196万元。主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
六是安排预留经费23000万元。主要用于发放行政事业单位调资，行政人员奖励性绩效，事业人员规范性绩效工资、动态调控激励，退休人员一次性慰问金，以及社区、村干部绩效考核等。
2．政府性基金预算草案。全区政府性基金预算收入117723万元，增长3.51%，其中：上级补助收入90000万元，上年结转15723万元。按照以收定支和收支平衡原则，全区政府性基金预算支出117723万元，增长3.51%，其中：社会保障和就业支出12万元，城乡社区支出103147万元，农林水支出23万元，其他支出2992万元，地方政府专项债务付息支出9455万元，地方政府专项债务还本支出2094万元。
3．国有资本经营预算草案。全区国有资本经营预算收入475万元，均为上年结转收入，增长208.44%。全区国有资本经营预算支出475万元，增长208.44%。
我区区属国有企业正在进行改革，目前成立了两大集团公司并把我区区属国有企业整合进两大集团，所有整合涉及的企业前期进行清资核产之后对债权债务及账务进行了核算调整，同时由于今年经济受疫情等因素影响，国有企业实行房租减收等政策导致预期利润有所下滑，两大集团公司截至2022年11月未形成收益，因此未编制2023年国有资本经营本级收入预算。
4．社会保险基金预算草案。2023年城乡居民基本养老保险基金由市级统筹，区县通过上划的方式上缴，故未编制2023年社会保险基金预算草案。
（三）2023年区本级财政预算草案
1．一般公共预算草案。区本级一般公共预算收入预计完成99750万元，同口径增长12%。上级补助收入39428万元，动用预算稳定调节基金2000万元，上年结转结余31352万元，区本级地方一般公共预算收入总计172530万元，增长40.81%。区本级一般公共预算支出145463万元，占区本级地方一般公共预算总支出84.31%。上解支出22700万元，补助下级支出4367万元，区本级一般公共预算总支出172530万元，增长40.81%。2022年预算稳定调节基金余额为5051万元，本次按规定动用预算稳定调节基金2000万元支出后，区本级预算稳定调节基金余额为3051万元。
2．政府性基金预算草案。区本级政府性基金预算收入117723万元，增长3.51%，其中：上级补助收入90000万元，上年结转15723万元。按照以收定支和收支平衡原则，区本级政府性基金预算支出117723万元，增长3.51%，其中：城乡社区支出98647万元，社会保障和就业支出12万元，农林水支出23万元，其他支出2992万元，地方政府专项债务付息支出9455万元，补助下级支出4500万元，地方政府专项债务还本支出2094万元。
3．国有资本经营预算草案。区本级国有资本经营预算收入475万元，均为上年结转收入。区本级国有资本经营预算支出475万元。
我区区属国有企业正在进行改革，目前成立了两大集团公司并把我区区属国有企业整合进两大集团，所有整合涉及的企业前期进行清资核产之后对债权债务及账务进行了核算调整，同时由于今年经济受疫情等因素影响，国有企业实行房租减收等政策导致预期利润有所下滑，两大集团公司截至2022年11月未形成收益，因此未编制2023年国有资本经营本级收入预算。
4．社会保险基金预算草案。2023年城乡居民基本养老保险基金由市级统筹，区县通过上划的方式上缴，故未编制2023年社会保险基金预算草案。
区以上全区及区本级2023年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案是根据2023年上级转移支付预告知资金、2023年全区部门预算编报汇总以及2023年重点项目预安排情况编报。
（四）2023年全区“三保”预算安排情况
按照中、省规定的“三保”保障范围和保障标准，全区“三保”支出需求94949万元，其中：保工资52798万元、保运转3234万元、保基本民生38917万元；当年预算安排97455万元，其中：保工资52150万元、保运转5925万元、保基本民生39380万元。
（五）地方政府性债务安排情况
根据我区地方政府债券发行周期，2023年度，我区地方政府债券到期应还本付息5.56亿元，其中：一般债券3亿元，专项债券2.56亿元。由于受上级再融资债券申报条件规定限制，2023年通过借新还旧偿债额度有限，我区本级财政还本付息压力加大。2023年，全区应纳入年初预算安排的债券本息1.58亿元，其中：一般债券利息0.43亿元，专项债券本息1.15亿元。根据《预算法》和国务院加强地方政府性债务管理的意见规定，我区将在中省市下达2023年新增债券额度和再融资债券额度后及时编制预算调整草案，报区人大常委会批准。
（六）2023年全面预算绩效管理情况
认真落实中共中央国务院《全面实施预算绩效管理的意见》精神，将绩效管理理念融入预算编制，2023年编制部门整体支出绩效目标单位共54个；编制部门项目支出绩效目标的单位共122个，涉及项目460个，涉及金额3.04亿元。
四、2023年财政主要工作
2023年，我们将围绕上述指导思想和预算安排，深入贯彻落实中省市区各项决策部署，聚焦中心工作和重点任务，直面困难挑战，坚定发展信心，严格执行《预算法》和《预算法实施条例》有关规定，认真落实区人大审查意见和决议决定，深化以绩效为导向的预算管理制度改革，提升积极财政政策效能，精准发力做好财政各项工作，确保全年预算目标顺利完成。
（一）壮大财政资金池，强力支撑高质量发展。一是培植财源，抓好财政收入。强化收入征管，优化支出结构，提高收入质量。针对重大项目、重点企业、重点行业进行动态监控，加强收入分析，强化服务。加强收入调度，强化部门间配合，杜绝“跑、冒、滴、漏”，做到应征尽征、应缴尽缴。大力探索非税收入增加方式，做好闲置资产清理及特许经营权转让，加大国有资源资产处置盘活力度。优化财政收入结构，规范收入管理，巩固提高收入质量。二是积极向上，努力争资争项。抢抓国家积极的财政政策机遇，主动把握国家、省、市宏观政策导向，积极向上对接，争取在基本财力、民生保障和其他补助方面向上级争取政策、项目和资金。切实加大专项债券项目申报和资金争取力度，吃透政策，加强部门协作，合力做好2023年向上争取新增专项债券工作。三是大力推进，做好土地出让。加强土地前期开发与土地整理工作，确保土地成为可挂牌出让的“熟地”，确保完成土地出让收入实现目标任务，壮大财政收入规模。
（二）强化基本民生保障，兜牢兜实民生福祉。一是强力推进教育事业均衡发展。全力支持实施义务教育经费保障机制，保障义务教育阶段学生公用经费，继续支持中小学校农村基础设施建设，推进我区各项教育事业均衡发展。二是继续推进深化医药卫生体制改革。强力推进我区基层医疗机构升级建设和健康卫生事业发展，推动我区“互联网+医疗创新平台”建设工程。三是不断完善惠企利民政策直达清单。根据2022年惠企利民政策直达情况及支出进展，研究我区2023年政策，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，加大与区民政局、区科经局、区文广旅局等部门单位的协同力度，共同保障惠企利民资金及时快速拨付，发挥财政资金效益，切实提高为民服务实效。四是支持推进乡村振兴扎实有力。加大“三农”资金投入，提高土地出让收入用于农业农村的比例，大力支持实施乡村振兴战略，支持农村基础设施建设，推进城乡一体化发展。五是支持文旅体事业和谐发展。继续推进公共文化设施免费开放，继续鼓励各个镇街开展丰富多彩的文化活动，2023年年初预算安排我区乡村文化振兴经费100万元等，让广大群众充分享受公共文化的普惠性。
（三）树牢财政底线思维，防范化解重大风险。一是严守债务风险底线。严格地方政府债务预算管理，有序发行再融资债券，完善防范化解债务风险长效机制，统筹预算资金和政府资源确保完成隐性债务化解计划。二是严格落实工资和基本民生资金专项库款保障管理。全面清理规范财政专户和预算单位银行账户，开展防范化解财政运行风险专项行动，严守财经纪律“高压线”。三是筑牢兜牢“三保”底线。全面压实“三保”责任，做好“三保”预算，足额保障“三保”支出。
（四）稳运行强绩效，提升资金使用效益。加快推进预算绩效管理改革,在动态变化中统筹好财政预算,推动积极财政政策提质增效、更可持续。一是打造更加精准高效的集中财力办大事体制机制。进一步树牢“过紧日子”思想,大力压减非刚性、非急需项目支出,切实降低行政运行成本。完善“能增能减、有保有压”的预算分配机制,积极盘活存量资金资产资源,开展专项资金政策清理整合,集中财力保障经济社会发展的重点领域。二是深入推进各项改革攻坚任务。加快构建人大、审计、财政“三位一体”绩效监督新机制。健全资产共享共用机制,完善资产管理。三是坚持深化财政数字化改革，丰富财政大脑数据资源。加快推进预算管理一体化系统全流程深度应用,探索绩效深层次应用平台。深化电子票据改革,推进财政非税和票据管理平台运用，加快推动“政府采购一体化”平台与政府采购网的效能连接。
（五）强化国企监管，继续推进国有企业改革。做大总量，壮大资本，做好人员配置。研究区属国有企业改革后选聘高级管理人员办法、薪酬管理和绩效考核管理办法。继续深挖我区特许经营权及资源，争取做大总量，研究可行性企业承接方案，壮大企业资本。
各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨，责任重大，需要付出加倍努力。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，勇于担当作为、攻坚克难、踔厉奋发，全面贯彻落实本次大会决议，自觉接受人大监督，以打造川南渝西“南向口岸功能先行区、产业转型升级聚集区、文旅融合发展特色区、城乡互融互促样板区”为总抓手，深化拓展筑三圈建双城实质内涵，为全面建设社会主义现代化国家贡献自流井力量！
以上报告，请予审议。
