（四川省）关于自贡市自流井区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
自贡市自流井区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
自流井区财政局局长 卢三彬
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会报告全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，是实施十四五规划、开启全面建设社会主义现代化新征程的开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的起步之 年。面对经济下行压力，财政部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实区委决策部署，做好“六稳”“六保”工作，努力在危机中育新机，于变局中开新局，坚持以高质量发展统揽财政全局，为“十四五”时期全区经济社会高质量发展开好局、起好步，提供更有力保障。
（一）2021年全区财政预算执行情况。
1.全区一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成75000万元，同比增长7.8%，转移性收入111842万元，其中：上级补助收入82411万元，上年结转3064万元，调入预算稳定调节基金2260万元，调入资金10434万元，地方政府一般债券转贷收入13673万元。全区一般公共预算收入总计186842万元，同比下降14.07%，较去年减少收入30589万元，主要原因为：一是减少特殊转移支付收入8890万元，二是减少新增一般债券收入7600万元，三是由于政策收紧上级专项资金收入减少14099万元。
全区一般公共预算支出实现150623万元，占全区一般公共预算总支出的83.45%，同比下降16.79%。地方政府一般债务还本支出13515万元，上解支出14350万元，安排预算稳定调节基金2000万元，全区一般公共预算支出总计180488万元，同比下降15.8%。结转结余6354万元。
收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。
2.全区政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入完成4000万元，同比增长100%。转移性收入164464万元，其中：上级补助收入70000万元，地方政府专项债券转贷收入51250万元，上年结转43214万元。全区政府性基金预算总收入完成168464万元，同比增长13.73%。
全区政府性基金预算支出实现103985万元，同比增长18.87%，主要是棚户区改造和其他支出增加。调出资金10000万元，地方政府专项债务还本支出10750万元，全区政府性基金预算总支出124735万元，同比增长18.89%。结转结余43729万元。
收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。
3.全区国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算收入完成308万元，同比增长16.23%；国有资本经营预算支出实现216万元，同比增长16.76%，主要用于国有企业资本金注入，调出资金92万元。国有资本经营预算支出总计308万元，同比增长16.23%。
收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。
4.全区社会保险基金预算执行情况。全区社会保险基金预算收入完成5027万元，同比增长71.57%。全区社会保险基金预算支出实现2537万元，同比增长22.38%。当年结余2490万元，滚存结余7865万元。
收支相抵，全区社会保险基金预算实现收支平衡。
5.全区政府性债务情况。2021年全区地方政府债务限额为39.5亿元，其中：一般债务限额14.1亿元，专项债务限额25.4亿元。全区政府债务余额35.6亿元，其中：一般债务余额12.2亿元，专项债务余额23.4 亿元。预计地方法定债务率148.99%。
（二）2021年区本级财政预算执行情况。
1.区本级一般公共预算执行情况。区本级一般公共预算收入完成75000万元，同比增长7.8%，转移性收入111842万元，其中：上级补助收入82411万元，上年结转3064万元，调入预算稳定调节基金2260万元，调入资金10434万元，地方政府一般债券转贷收入13673万元。全区一般公共预算收入总计186842万元，同比下降14.07%，较去年减少收入30589万元，主要原因为：一是减少特殊转移支付收入8890万元，二是减少新增一般债券收入7600万元，三是由于政策收紧上级专项资金收入减少14099万元。
区本级一般公共预算支出实现145292万元，占区本级一般公共预算总支出的80.5%，同比下降16.61%。补助下级支出5331万元，地方政府一般债务还本支出13515万元，上解支出14350万元，安排预算稳定调节基金2000万元，全区一般公共预算支出总计180488万元，同比下降15.8%。结转结余6354万元。
2.区本级政府性基金预算执行情况。区本级政府性基金预算收入完成4000万元，同比增长100%。转移性收入164464万元，其中：上级补助收入70000万元，地方政府专项债券转贷收入51250万元，上年结转43214万元。区本级政府性基金预算总收入完成168464万元，同比增长13.73%。
区本级政府性基金预算支出实现99020万元，同比增长18.18%，主要是棚户区改造和其他支出增加。补助下级支出4965万元，调出资金10000万元，地方政府专项债务还本支出10750万元，全区政府性基金预算总支出124735万元，同比增长18.89%。结转结余43729万元。
收支相抵，区本级政府性基金实现收支平衡。
3.区本级国有资本经营预算执行情况。区本级国有资本经营预算收入完成308万元，同比增长16.23%；国有资本经营预算支出实现216万元，同比增长16.76%，主要用于国有企业资本金注入，调出资金92万元。国有资本经营预算支出总计308万元，同比增长16.23%。
收支相抵，区本级国有资本经营预算实现收支平衡。
4.区本级社会保险基金预算执行情况。区本级社会保险基金预算收入完成5027万元，同比增长71.57%。区本级社会保险基金预算支出实现2537万元，同比增长22.38%。当年结余2490万元，滚存结余7865万元。
收支相抵，区本级社会保险基金预算实现收支平衡。
以上为2021年全区及区本级预算执行情况，请予审查批准。需要说明的是，以上全区及区本级预算执行情况，系2021年预算执行的预计情况，在完成决算审查汇总并与市财政局、省财政厅办理结算后将会有所变化，届时将再次向区人大常委会报告。
二、2021年落实人大预算决议和财政主要工作情况
今年以来，财政部门切实贯彻中省市区各项决策部署，认真贯彻执行区人大及其常委会关于财政工作的决议，主动接受区人大和区政协监督，全面落实更加积极有为的财政政策，坚持“有保有压、有进有退、进退有度”的财政保障思路，扎实推进财政各项工作，促进全区经济社会发展和民生改善。
（一）围绕财政增收，提高发展保障能力。
1.财政收入再创新高。加强财税部门的协调配合，凝聚收入征管合力。推动降低企业生产经营成本，强化对受疫情影响较大行业企业的支持，大力激发市场主体活力，持续培植优质税源。深入开展国有资产排查，最大可能挖掘非税收入潜力。全年地方一般公共预算收入再次突破七亿元大关，实现7.5亿元，继续实现正增长。
2.不断壮大财力规模。持续加大土地出让收入组织力度，对全区闲置土地、存量土地建立台账，结合全区经济发展确定土地出让计划。加强与各方的沟通协调，提高出让收入清算效率。预计全年实现土地出让收入7亿元，壮大了财力规模。
3.增强财政保障能力。通过财政资金“三项清理”、全区行政事业单位代管资金清理、全面清理盘活财政存量资金等开源挖潜措施筹集资金弥补减收，清理收回闲置沉淀资金0.22亿元，统筹安排用于急需领域和民生保障。
4.圆满完成目标任务。深入分析研究国家政策资金扶持方向，准确把握政策走势和资金投向，做好相关信息收集和项目包装申报，夯实对上争取各类基础性工作，圆满完成向上争取资金目标任务，有力支持我区经济社会发展。
（二）围绕改善民生，推动社会事业发展。
1.坚持压缩行政开支。区级部门严格支出管理。将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，全面树立“过紧日子”的思想，厉行节约办一切事业。严格落实中省加强“三保”支出保障的有关规定，将“三保”支出、到期政府债券本息作为优先序列予以保障。对非刚性支出，做到可压尽压、应压尽压，对可干可不干的项目，一律不予安排预算。
2.兜牢“三保”支出底线。严格按照支出保障序列安排财政资金，突出对重点保障领域的倾斜力度。建立“三保”支出“月盘点”制度，密切跟踪执行情况，滚动排查风险隐患，落实“三保”资金8.95亿元，切实兜牢“三保”支出底线。
3.加大民生领域投入。民生建设效果显著，群众的获得感和幸福感进一步增强。全年民生领域实现支出10.39亿元，占一般公共预算支出的69%。全力保障省、市29件民生实事项目实施，安排下达民生实事预算2.17亿元。一是社会保障更加完善。全年社会保障和就业支出2.19亿元，用于落实改善群众基本生活，就业创业等。其中安排困难群众救助补助资金0.32亿元，支持低保、特困人员救助供养、临时救助、其他生活救助工作；安排社会福利资金0.13亿元，用于仲权敬老院、城镇综合老年养护楼建设和孤儿生活救助；安排就业补助资金0.45亿元，用于支持高校毕业生、农民工、贫困劳动力等人员就业，开展职业技能提升、就业培训及鉴定等工作，组织创业专项服务活动，扶持创业孵化，切实维护全区就业稳定。二是医疗卫生服务体系更加健全。安排医疗卫生健康支出1.4亿元，继续做好疫情防控，开展大规模新冠疫苗接种，对计生特扶对象扶助慰问，持续为我区城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务。三是教育发展更加均衡。安排教育支出2.78亿元，提高普通高中、学前教育生均公用经费定额，减免幼儿保教费、为家庭困难学生提供生活费补助、光大街小学、一幼、机关幼儿园等学校基础设施建设稳步推进。四是文旅生活更加丰富。安排文化旅游体育支出0.14亿元，推进公共文化服务体系建设，修建仲权镇彩灯文化园，继续实施三馆一站免费开放，丰富群众精神文化生活。
（三）围绕重点领域，全力以赴攻坚克难。
1.打好防范化解重大风险攻坚战。坚持底线思维，坚持稳中求进，牢牢守住不发生系统性风险的底线，多方筹集资金，落实债务偿还任务，全面防范化解债务风险。截至2021年末，偿还政府法定债务3.58亿元，全区政府债务余额35.61亿元，未突破省核定限额，债务风险总体可控。
2.打好巩固拓展脱贫攻坚成果战。将脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善农业农村投入优先保障机制，统筹推动财政支持脱贫攻坚及乡村振兴工作。全年投入脱贫及乡村振兴资金1.93亿元，支持乡村现代农业发展，开展农村人居环境治理，为乡村振兴提供坚强有力的资金保障。扎实做好国家扶贫832平台采购工作，完成政府采购贫困地区农副产品交易总额130万元。
3.打好污染防治攻坚战。加大环保资金支持力度，不断完善财政政策措施，全年投入节能环保资金0.27亿元，加快推进城市、农村生活污水处理，开展长江经济带生态环境问题整治，强化空气质量监测，促进我区生态环境质量持续改善。
（四）围绕国企监管，增强企业发展能力。
1.推进国企改革，激发国企活力。认真贯彻落实中央、省市相关文件精神，始终坚持和完善基本经济制度，做大做强做优区属国有企业，以优化国有资本资源配置、健全现代企业制度、全面推进依法治企，加强和改进党对区属国有公司的领导为改革重点，打造投资、运营、管理、建设等方面更加市场化、实体化的区属国有公司。在改革过程中，我局始终坚持整合资源、坚持依法依规、坚持统筹谋划、坚持分类改革，最终形成了《自流井区区属国有公司分类改革实施方案》，该方案广泛征求了各相关部门的意见，目前已提交区委财经委员会审议并通过。
2.加强制度建设，提高管理能力。转发和配套出台规范国企决策、资产管理、财务监督等文件，制定了《自贡市自流井区区属国有企业“三重一大”事项集体决策制度实施办法（试行）》《自贡市自流井区区级国有资本经营预算管理办法》《自贡市自流井区区级国有资本收益收缴管理办法》和《自流井区财政局关于加强区属国有企业财务监督管理的通知》，加强对区属国有企业和国资监管的政策指导。目前已拟定《自流井区企业国有资产监督管理暂行办法》（初稿），局党组会讨论后提请区政府常务会审定。同时梳理国务院，省、市国资委的政策法规文件，加大对相关文件的宣传力度。
3.强化监管职能，提升质效水平。印发《自贡市自流井区财政局关于报送国有企业基本情况统计表的通知》（自井财〔2021〕34号），开展区属国有企业基本情况统计调查和区属国有企业调研活动，通过书面审查、情况介绍、实地走访等方式，深入了解企业运营状况和存在的困难，提出切实可行的指导建议。
（五）围绕财政改革，提升财政管理水平。
1.确保预算管理一体化系统运行。加快建立完善现代预算制度进程，推动财政一体化改革，建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”。强化部门协同，市区联动、连续奋战、抢抓进度，夯实预算管理一体化系统基础信息、权限设置等基础工作，全面复盘2021年数据，为2022年预算管理一体化全面上线做好准备。提升财政预算管理水平，实现有力的预算约束，真正担负起财政看家本领。
2.强化直达资金监管。直达资金是做好“六稳”工作，落实“六保”工作任务的重要举措，财政部门为落实好直达资金保障工作，设立直达资金专户，实行封闭管理。依托直达资金监控系统，实时关注直达资金流程进度和监控预警情况，确保直达资金科学、高效、有序运转，全年分配下达直达资金指标3.1亿元。
3.做好两项改革“后半篇文章”。一是大力盘活镇村公有资产，开展资产实地核查工作，核查确定乡镇国有资产1382宗，涉改的3个乡镇1个涉村街道的资产371宗及时移交，移交资产在资产信息系统进行了登记确认，盘活用好镇村闲置资产241宗，盘活率92.69%。二是推进政府购买服务，拟定乡镇政府购买服务指导性目录，制定试点方案，加大政府购买服务力度试点工作，下达荣边镇居家养老项目资金9万元，舒馨社区服务中心按照合同要求到服务对象家中陆续开展助餐、助浴、助急、助医、助行、助洁等居家养老服务。
4.推进预算绩效管理改革。强化预算绩效管理，印发了《自贡市自流井区区级项目支出绩效管理办法》和《自贡市自流井区财政局委托第三方机构参与区级预算绩效管理暂行办法》，组织开展2020年预算绩效考评、2020年中央对地方专项转移支付绩效自评、2020年预算绩效评价、2021年1-8月预算绩效运行监控和预算绩效管理业务培训，积极推进预算绩效管理落地落实。
5.严格政府采购制度。以政府采购专项巡视为契机扎实推进改革制度建设，建立健全改革制度机制。研究制定了《自流井区政府采购管理办法》，进一步规范我区政府采购行为，推进政府采购标准化建设，强化政府采购基础管理；优化政府采购营商环境，加大违法违规行为查处力度；强化政府采购预算执行，严格预算编制计划备案；发挥政府采购政策功能，严格落实政府采购政策。
6.跟进“一卡通”阳光审批平台建设。按照省市要求，梳理和确定了53项惠民惠农“一卡通”管理项目并在区政府门户网站公示公开，通过培训及形式多样的宣传活动，加强了“一卡通”项目的推广应用，目前区残联机动轮椅车燃油补贴和区教体局县级教育扶贫救助基金试点项目8月底前已成功通过从申报、审批到发放的所有流程，保证了系统高效、稳定、安全运行，确保年底前正式上线的18个项目全面实现“阳光审批、阳光发放、阳光监管”。
7.提高投资评审实效。紧紧围绕“做好政府投资评审工作，着力提高财政资金的使用绩效”目标，以规范评审管理、强化评审监督为重点，全年财政投资评审共完成评审项目132项，送审金额5.07亿元，核减金额0.46亿元，审定金额4.6亿元，综合核减率为9.16%。
8.发挥财政资金监管效用。严格按《财政检查工作规程》组织开展财政专项资金监督检查，开展严肃财经纪律及财务管理风险排查，清理收缴财政沉淀资金，共处理收缴部门和单位违规资金64万元，清理收缴财政沉淀资金1279万元。
9.强化地方预决算公开检查。为推进建立规范透明的预算管理制度，进一步推动预决算公开工作，组织开展了2019 、2020年度地方预决算公开情况专项检查。全区61个预算单位开展了自查，区财政在各单位自查的基础上重点抽查了10个单位，重点关注预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式以及财政收支的真实性。并对照存在问题，督促相关单位，彻底排查，积极对接，全面整改。
2021年财政工作任务圆满完成，是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是各部门和全区人民艰苦奋斗，共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到财政运行面临的困难。主要表现为：一是财源税源增量不明显，税收结构单一、骨干企业较少，非税收入中一次性收入较大且主要为闲置国有资产处置收入，兼顾风险防范和高质量发展的难度较大。二是到期债务增多，偿债资金缺口大，防范化解债务风险任务艰巨。三是预算单位绩效意识和主体责任有待进一步加强，绩效方面还没有做到“花钱必问效、无效必问责”。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2022年财政预算草案
2022年，我们既要正视财政运行中存在的矛盾和困难，也要看到全区经济长期稳中向好的总体趋势没有改变，牢牢把握成渝地区双城经济圈建设、“再造产业自贡”机遇，紧盯筑“三圈”建“两城”主攻方向，不惧挑战、苦干实干、锐意进取，采取有力有效措施，科学合理、积极稳妥地编制2022年预算。
（一）2022年预算编制的指导思想和原则。
2022年预算编制指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十一届七次、八次、九次全会精神和市委十二届十二次全会、区委十二次党代会以及中、省、市、区经济工作会议精神为指导，坚决落实区委、区政府重大决策部署和进一步深化预算管理制度改革有关要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，大力优化支出结构，优先保障“三保”支出，增强重大战略任务财力保障。建立节约型财政保障机制，持续落实过“紧日子”要求。加强部门各类资源统筹，强化预算刚性约束，严肃财经纪律。加快支出标准体系建设，加强预算项目库管理，推动全过程预算绩效管理提质增效。实施预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，科学合理编制预算，提高预算编制规范性、准确性、可执行性和预算透明度。
2022年预算编制原则：一是坚持实事求是，收支平衡。遵循经济发展的客观规律和我区财税收入的实际状况，稳妥预测收入，科学安排支出。二是坚持从严从紧，有保有压。继续坚持过“紧日子”，厉行节约，大力压减一般性支出，按照“保运转、保民生、保重点”的原则编制支出预算，优先保证基本支出，后安排项目支出。三是坚持提质增效，防范风险。项目支出必须编制绩效目标，绩效结果同预算挂钩，切实发挥财政资金的效益。严肃财经纪律，规范举债，坚决遏制隐性债务增量，逐步消化存量债务，积极稳妥化解地方政府债务风险。
（二）2022年全区财政预算草案。
1.全区一般公共预算草案。①全区一般公共预算收入预计完成75000万元，同口径增长8%。上级补助收入31128万元，动用预算稳定调节基金2000万元，调入资金8044万元，上年结转结余6354万元，全区地方一般公共预算收入总计122526万元，同比增长4.64%。按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出总计122526万元，同比增长4.64%，其中：地方一般公共预算支出109264万元，同比增长5.29%；上解支出13262万元。
②全区一般公共预算支出安排的主要项目：
一是安排一般公共服务和其他社会管理方面的支出15276万元。主要用于保障行政运行、维护公共安全、促进社会稳定和社会治理等方面的支出。
二是预安排民生方面的支出73955万元，占一般公共预算支出的67.68%。其中：教育方面的支出15656万元，主要用于教育民生支出的配套，教育均衡发展，改善学校办学条件，教师培训与科研等方面的支出（相较2021年教育支出降低的原因是2021年安排了一次性项目）；文化体育传媒方面的支出467万元，主要用于农村文化建设、公共图书馆文化馆免费开放区配套，政府购买公益性演出，开展社区文化活动等方面的支出；农林水方面的支出5141万元（其中：预安排巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴发展和支农资金1280万元），主要用于农村公共运行维护、“一事一议”、农村安全饮水等配套支出，农业产业化发展等；医药卫生、计生和社会保障方面的支出16447万元，主要用于社会化养老服务体系建设，城乡居民养老保险、城乡低保、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡医疗救助等配套支出；其他各类实施民生工程和落实民生实事的支出36244万元，主要用于城乡环境整治、公路新建、棚户区改造、污水处理等民生项目支出。
三是预安排促进发展等重点项目支出5000万元，主要用于对自流井区企业扶持。
四是安排债务付息支出4383万元。主要用于政府性一般债务的付息支出。
五是安排预备费1300万元。主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
六是安排预留经费9350万元。主要用于行政事业单位调资，目标奖、社区、村干部绩效考核等。
2.政府性基金预算草案。全区政府性基金预算收入113729万元，同比增长4.55%，其中：上级补助收入70000万元、上年结余43729万元。按照以收定支和收支平衡原则，全区政府性基金预算支出113729万元，同比增长4.55%，其中：城乡社区支出35424万元，其他支出41189万元，地方政府专项债务付息支出8426万元，地方政府专项债务还本支出20690万元，调出资金8000万元。
3.国有资本经营预算草案。全区国有资本经营预算收入146万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出安排146万元，其中：国有资本经营预算支出102万元，调出资金44万元。
4.社会保险基金预算草案。全区社会保险基金收入6840万元，其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入4498万元，财政补贴收入2073万元，利息收入95万元，委托投资收益149万元，其他城乡居民基本养老保险基金收入25万元。全区社会保险基金支出2367万元。当年结余资金4473万元，滚存结余12338万元。
（三）2022年区本级财政预算草案。
1.一般公共预算草案。区本级一般公共预算收入预计完成75000万元，同口径增长8%。转移性收入47526万元，动用预算稳定调节基金2000万元，调入资金8044万元，上年结转结余6354万元，区本级地方一般公共预算收入总计122526万元，同比增长4.64%。区本级一般公共预算支出105300万元，占区本级地方一般公共预算支出85.94%。上解支出13262万元，补助下级支出3964万元，区本级一般公共预算支出总计122526万元，同比增长4.64%。2021年预算稳定调节基金余额为2619万元，本次按规定动用预算稳定调节基金2000万元支出后，区本级预算稳定调节基金余额为619万元。
2.政府性基金预算草案。区本级政府性基金预算收入113729万元，同比增长4.55%，其中：上级补助收入70000万元、上年结余43729万元。按照以收定支和收支平衡原则，区本级政府性基金预算支出113729万元，同比增长4.55%，其中：城乡社区支出35424万元，其他支出41189万元，地方政府专项债务付息支出8426万元，地方政府专项债务还本支出20690万元，调出资金8000万元。
3.国有资本经营预算草案。区本级国有资本经营预算收入146万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出安排146万元，其中：国有资本经营预算支出102万元，调出资金44万元。
4.社会保险基金预算草案。区本级社会保险基金收入6840万元，其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入4498万元，财政补贴收入2073万元，利息收入95万元，委托投资收益149万元，其他城乡居民基本养老保险基金收入25万元。全区社会保险基金支出2367万元。当年结余资金4473万元，滚存结余12338万元。
以上全区及区本级2022年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案是根据2022年上级转移支付预告知资金、2022年全区部门预算编报汇总以及2022年重点项目预安排情况编报。
（四）2022年全区“三保”预算安排情况。
按照中、省规定的“三保”保障范围和保障标准，全区“三保”支出需求83866万元，其中：保工资43346万元、保运转3350万元、保基本民生37170万元；当年预算安排89686万元，其中：保工资43856万元、保运转6266万元、保基本民生39564万元。
（五）地方政府性债务安排情况。
根据我区地方政府债券发行周期，2022年度，我区地方政府债券到期应还本付息4.42亿元，其中：一般债券1.61亿元，专项债券3.10亿元。由于受上级再融资债券申报条件规定限制，2022年通过借新还旧偿债额度有限，我区本级财政还本付息压力加大。2022年，全区应纳入年初预算安排的债券本息3.35亿元，其中：一般债券利息0.44亿元，专项债券本息2.91亿元（无法通过再融资还本债务2.07亿元）。根据《预算法》和国务院加强地方政府性债务管理的意见规定，我区将在中省市下达2022年新增债券额度和再融资债券额度后及时编制预算调整草案，报区人大常委会批准。
（六）2022年全面预算绩效管理情况。
认真落实中共中央国务院《全面实施预算绩效管理的意见》精神，将绩效管理理念融入预算编制，2022年编制部门整体支出绩效目标单位共58个；编制部门项目支出绩效目标的单位共102个，涉及项目464个，涉及金额3.83亿元。
四、2022年财政主要工作
2022年，我们将围绕上述指导思想和预算安排，深入贯彻落实中省市区各项决策部署，聚焦中心工作和重点任务，直面困难挑战，坚定发展信心，严格落实预算法，精准发力做好财政各项工作，确保全年预算目标顺利完成。着力抓好以下工作：
（一）强化增收节支，切实壮大财政规模。一是提高站位，切实抓好收入增长。积极培育发展新动能，千方百计挖掘税源增长点，持之以恒开展各行业专项清理，确保征管无盲区；在坚持依法征收、规范执收的基础上积极组织非税收入，做好闲置资产清理，加大国有资源资产处置盘活力度。二是明确目标，积极落实向上争取。加强部门协同，紧抓基础设施补短板、融入双城经济圈、乡村振兴、应对疫情防控等政策机遇，做好2022年项目需求筛选和项目储备等向上专项资金争取和债券发行基础性工作，努力向上争取更多支持。三是大力推进，做好土地出让工作。加大土地项目整理，全力推进土地出让挂牌工作力度，确保完成土地出让收入实现目标任务，壮大财政收入规模。四是压实责任，从紧从严控制支出。继续坚持过“紧日子”，大力调整优化财政支出结构、盘活存量、用好增量，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，确保财政经济运行可持续，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。
（二）强化重点保障，推进社会健康发展。一是持续加大民生投入。继续全面落实各项社保政策，支持普惠性民生建设，做好社会救助兜底工作，将民生资金落到实处，努力解决群众民生难题。确保全区民生支出占一般公共预算支出的比重继续保持和稳定在66%以上。二是全面推进乡村振兴。接好脱贫攻坚“接力棒”、跑好乡村振兴“接力赛”，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项财力保障工作，进一步加大“三农”资金投入，提高土地出让收入用于农业农村的比例，大力支持实施乡村振兴战略，支持农村基础设施建设，推进城乡一体化发展。三是继续强化污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持绿色发展，加大生态环保投入力度，促进我区生态环境持续改善，切实增强群众满意度和幸福感。
（三）强化风险防控，力促财政平稳运行。一是严守债务风险底线。严格贯彻落实中、省、市化解政府债务风险工作会议精神，全面摸清我区政府性债务、或有债务以及隐性债务情况，全面规范政府融资举债行为，做好债务风险预警预测，科学制定政府债务化解工作方案，切实消化存量债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是筑牢兜牢“三保”底线。全面压实“三保”责任，做好“三保”预算，足额保障“三保”支出。贯彻落实暂付款清理消化工作规定，严控暂付款新增规模，有效防范和化解国库资金支付风险。
（四）强化绩效管理，提升资金使用效益。按照中央、省、市关于实施全面预算绩效管理的要求，着力构建全方位预算管理格局，建立全过程预算管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，以全过程管理为主线，建立“3+2”预算绩效管控体系，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，分层分类对接“全方位”和“全覆盖”管理要求。
（五）强化国企监管，推进国有企业改制。按照不同类型区属国有企业的功能定位, 实施分类改革、分类管理、分类考核,切实增强监管的针对性和有效性，对于一些空壳类融资平台，在厘清债权债务的基础上，按法定程序进行整合、撤销；对于一些实体类平台公司要剥离政府融资职能，通过重组组建一批专业化代建公司、实体类融资平台公司、国有资本发展运营公司等, 按照专业化理念，对应公益性项目和市场化项目，开展适度竞争，以管资本为主加强国有资产监管。在资金运作上，给予公司债务化解、发行政府债券等政策支持，通过腾挪财力充实资本金、充实现金流，为公司实体化运营提供必要保障。
（六）强化财政改革，不断提高管理水平。进一步夯实财政预算管理水平，全面推进财政管理“一体化”系统上线；强化直达资金管理，做好动态监控，确保直达资金尽早尽快直达基层；做好两项改革“后半篇文章”，大力盘活镇村公有资产，开展政府购买服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴，加快农业农村现代化发展；深化政府采购制度改革，加快推进政府采购信息化建设，实现政府采购预算、采购执行、资金支付有机融合；推动“一卡通”阳光审批平台全面上线运行，优化申报流程，确保各项惠民惠农财政补贴资金发放到位；继续开展财政投资评审工作，不断提高评审水平，切实节约财政支出；强化财政资金监管，加大对重点资金、重点项目及各项政策制度执行情况的监督检查力度，提高财政资源配置效率和使用效益；扎实推进财政预决算公开工作，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。
各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨，责任重大，需要付出加倍努力。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，勇于担当作为、奋力攻坚克难，全面贯彻落实本次大会决议，自觉接受人大监督，坚持以“再造产业自贡”为总牵引，全面融入成渝地区双城经济圈建设，深化拓展“三区一地”实践内涵，高质量筑“三圈”建“双城”，担首位立潮头，在全面建成社会主义现代化强国新征程中奋力谱写自流井新篇章而努力奋斗！
以上报告，请予审议。
