（四川省）关于遂宁市射洪市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于射洪市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2022年3月15日在射洪市第二届人民代表大会第二次会议上
射洪市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将射洪市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请市第二届人民代表大会第二次会议审议。
一、2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，全市财税部门在市委市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央和省委、遂宁市委、市委经济工作会议部署，认真落实市一届人大二次会议通过的预算决议要求，严格执行审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策更加积极有为和各项减税降费政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，严防系统性债务风险，预算执行情况总体较好。
（一）一般公共预算
市一届人大二次会议审议通过的一般公共预算总收入年初预算为465638万元，因上级补助收入、债券转贷收入和调入资金增加等因素，经市二届人大常委会第四次会议批准，一般公共预算总收入调整为671424万元；全市一般公共预算总支出调整为671424万元，其中：一般公共预算支出579824万元、上解支出40526万元、地方政府一般债务还本支出51074万元。
2021年预算执行结果，全市一般公共预算总收入实现701940万元，完成预算671424万元的104.5%，同比增加91507万元、增长15%；全市一般公共预算总支出实现666396万元，完成预算671424万元的99.3%，同比增加63745万元、增长10.6%。
1.收入执行情况。我市一般公共预算收入实现201739万元，完成预算201500万元的100.1%，同比增加50807万元、增长33.7%。其中：税收收入105749万元，完成预算105000万元的100.7%，同比增加27410万元、增长35%，税收占比为52.4%；非税收入95990万元，完成预算96500万元的99.5%，同比增加23397万元、增长32.2%。税收收入同比增速较高的主要原因是2020年同期收入基数较低和我国疫情得到有效控制后经济恢复取得明显成效带动税收收入呈恢复性增长；非税收入增长主要是随税征收的教育费附加收入增长和罚没收入等一次性收入增长，以及我市加强砂石管理、加大国有资产盘活力度促进国有资源（资产）有偿使用收入增长。
全市一般公共预算收入加上上级补助收入308865万元（其中：返还性收入15951万元，一般性转移支付收入261139万元，专项转移支付收入31775万元）、一般债券转贷收入62574万元、上年结余收入7782万元、调入资金102980万元、动用预算稳定调节基金18000万元等收入后，可供安排的一般公共预算收入总量为701940万元。
2.支出执行情况。一般公共预算总支出666396万元。其中：一般公共预算支出572054万元，完成预算的98.7%，同比增加41429万元；上解支出41837万元；地方政府债务还本支出51074万元；安排预算稳定调节基金1431万元。
3.平衡情况。总收入减总支出，结余35544万元（项目资金结转下年支出），当年收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算
市一届人大二次会议审议通过的政府性基金预算总收入年初预算为302063万元，因受2020年土地出让“翘尾”因素影响和加大土地出让金收入征收力度，预计国有土地出让金收入有所增加，以及上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入增加等因素，经市二届人大常委会第四次会议批准，政府性基金预算总收入调整为523922万元；全市政府性基金预算总支出调整为523922万元，其中：政府性基金预算支出413688万元、地方政府专项债券还本支出36580万元、调出资金73654万元。
2021年预算执行结果，全市政府性基金预算总收入实现532324万元，完成预算523922万元的101.6%、同比增加104672万元、增长24.5%；全市政府性基金预算总支出实现494253万元，完成预算523922万元的94.3%，同比增加102667万元、增长26.2%。
1.收入执行情况。全市政府性基金预算收入实现316699万元，完成预算309730万元的102.3%，同比增加76542万元、增长31.9%，加上政府性基金转移支付收入4082万元、上年结余收入36066万元、专项债券转贷收入174480万元、调入资金997万元（为收回的债券利息用于政府收费公路专项债券付息支出）等收入后，可供安排的收入总量为532324万元。
2.支出执行情况。政府性基金预算总支出494253万元。其中：政府性基金预算支出369669万元，完成预算413688万元的89.4%，同比增加64689万元、增长21.2%；地方政府专项债券还本支出36580万元；调出资金88004万元（调入一般公共预算）。
3.平衡情况。总收入减总支出，结余38071万元（上级基金专款和本级基金结余结转下年继续使用），当年收支平衡，略有结余。
（三）国有资本经营预算
市一届人大二次会议审议通过的国有资本经营预算总支出年初预算为15000万元（其中国有资本经营支出10500万元、调入一般公共预算支出4500万元）。因需安排破产改制移交托管人员内退生活费，经市二届人大常委会第四次会议批准，全市国有资本经营预算支出调整为10536万元，增加36万元；调出资金调整为4464万元，减少36万元；总支出保持不变。全市国有资本经营预算总收入未作调整。
1.收入执行情况。全市国有资本经营预算总收入实现15000万元，完成预算的100%，同比增加5000万元、增长50%，主要是其他国有资本经营预算收入15000万元（收入主要来源于鑫洪公司、城投公司、欣诚公司和农投公司的门面租金收入、国有资产处置净收益和其他经营性收入）。
2.支出执行情况。全市国有资本经营预算总支出实现15000万元，完成预算的100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出36万元（为发放原破产改制移交托管人员内退生活费），其他国有资本经营预算支出9608万元（主要是国资集团公司用于资本金注入6000万元，太和四小、六小、七小、射洪中学等教育建设改造项目528万元，欣诚公司安排经开区城市基础设施建设等项目3080万元）；调出资金5356万元（调入一般公共预算）。
3.平衡情况。总收入减总支出，当年收支平衡无结余。
（四）社会保险基金预算
市一届人大二次会议审议通过的社会保险基金预算总收入年初预算为108430万元，由于2021年失地农民一次性生活补贴拨入款和投资收益增加等因素，经市二届人大常委会第四次会议批准，全市社会保险基金预算总收入调整为118264万元，增加9834万元；全市社会保险基金预算总支出调整为19319万元，增加689万元；累计结余98945万元。
1.收入执行情况。全市社会保险基金预算总收入实现122549万元，完成预算118264万元的103.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入42855万元；上年结余收入79694万元（含根据上级通知要求补记2020年委托投资收益3657万元）。
2.支出执行情况。全市社会保险基金预算总支出实现19578万元（为城乡居民基本养老保险基金支出），完成预算19319万元的101.3%。
3.平衡情况。总收入减总支出，年终结余102971万元。
（五）地方政府债务
2021年，全市地方政府债务限额为925927万元；截至12月底，债务余额为887104万元。其中：一般债务限额为303774万元，余额为288775万元；专项债务限额为622153万元，余额为598329万元。债务余额控制在省政府核定的债务限额内，债务风险总体可控。
2021年共争取各类政府债券资金237054万元。其中：争取新增政府债券资金160200万元（新增一般债券资金11500万元、新增专项债券资金148700万元），比2020年新增债券资金150100万元同口径增加10100万元、增长6.7%；争取再融资债券资金76854万元。全年新增债券资金主要用于为乡村振兴、棚户区改造、锂电产业园区、城市能力提升等一批重大项目建设提供必要财力支撑。
（六）预算执行情况其他相关说明
1.新增财力安排情况。2021年一般公共预算收入执行数较年初预算增加236302万元，其中：可安排财力增加74077万元，有明确用途的转移支付增加162225万元。新增可安排财力中，除安排1431万元用于补充预算稳定调节基金外，主要用于机关事业单位退休人员一次性退休补贴、村（居）民小组长报酬、安全应急、应付债券利息、教育社保等民生支出以及支持政府投资公司发展和园区建设、落实招商引资优惠政策等支出。
2.预备费使用情况。2021年一般公共预算年初安排的预备费共计6000万元，主要用于：安全隐患排除及道路安全管理1894万元；应急救灾180万元；教育、棚改、环境保护等民生支出3926万元。
3.预算稳定调节基金变化情况。2021年年初预算稳定调节基金余额为18831万元，减动用预算稳定调节基金18000万元，加按规定补充预算稳定调节基金1431万元后，2021年年末预算稳定调节基金余额为2262万元。
4.重点项目支出情况。一是安排重大公共卫生服务资金2204万元，全面落实“外防输入、内防反弹、人物同防”防控策略和加强艾滋病防治工作。二是安排巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金18361万元，推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。三是以保障和改善民生为重点，安排教育支出108486万元支持教育优先发展；安排社会保障和就业支出80678万元促进社会保障体系更加健全；安排卫生健康支出72594万元持续推进公共卫生体系建设和进一步提升应对重大突发公共卫生事件能力；安排保障性住房支出7241万元支持保障性安居工程建设。四是安排节能环保支出11218万元，支持生态保护和污染防治。五是安排城乡社区支出284423万元，支持新型城镇化建设。六是安排文化旅游体育与传媒支出5510万元，支持文旅融合发展。七是安排交通运输支出18105万元，支持交通项目建设和交通事业发展。
需要说明的是，以上重点支出包含一般公共预算、政府性基金预算，部分项目存在归类口径交叉。
二、落实市人大预算决议及财政重点工作情况
2021年，财税部门围绕市委市政府的决策部署，认真落实市一届人大二次会议有关决议，主动接受人大代表监督，认真办理人大代表建议，积极听取并采纳代表提出的意见，全面贯彻《预算法》及其实施条例和《四川省预算审查监督条例》，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力做好资金保障，财政预算执行情况较好。
（一）落实积极的财政政策，支持经济高质量发展。一是全面落实减税降费政策。为应对疫情影响，全年新增减税降费18035万元，切实减轻企业和居民的负担。二是加快惠企利民直达资金执行，全年直达资金、参照直达资金实现应下尽下，资金分配、下达进度均为100%，直达资金拨付9.03亿元。三是持续发挥政府性投资拉动作用，统筹财政资金2.7亿元支持基础设施补短板以及全市重点项目实施。四是落实财政金融互动政策，通过财政资金有效撬动金融信贷资金投放，2021年全市金融机构存贷款余额增速14.44%，位居遂宁市第一。
（二）强化财政资金统筹，对冲疫情减收影响。一是加大政府债券等各类财政资金统筹力度。全市共争取债券资金23.71亿元，高于全国平均水平12.23个百分点，全省平均水平9.34个百分点，在全国、全省均下降的前提下，实现逆增长。资金重点投向环境保护、交通、农林水等领域，拉动有效投资。二是压减一般性支出及非刚性非重点项目资金，全力保障疫情防控等重点支出，建立资金拨付绿色通道，确保不因费用问题延误救治和疫情防控。全年本级财政疫情防控支出2764.1万元。三是强化财政政策资金引导作用。综合运用财政补贴、贷款贴息、融资担保等政策工具“组合拳”，从支持企业复工复产、帮扶重点人群等方面，积极对冲经济下行压力，帮扶企业克服经营困难。
（三）持续保障改善民生，夯实共同富裕基础。牢固树立以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，创新公共服务提供方式，促进城乡协调发展，满足人民日益增长的美好生活需要。全市民生支出45.57亿元，占一般公共预算支出的比重达79.7%。一是不断健全教育经费投入保障机制，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。二是支持落实就业优先政策，多渠道促进重点群体就业创业，延长阶段性降低失业保险费率政策期限。三是筹集资金2.14亿元，推进龙洞河水污染治理、千村示范饮水、农村综合环境整治等项目建设，打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设。四是办好各项惠民实事，投入资金4.74亿元，有效保障民生实事项目务实推进。
（四）夯实科学管理基础，财政治理能力不断提高。一是推进预算管理一体化改革和国库集中支付电子化改革工作。出台了《射洪市国库集中支付业务电子化管理实施细则》《射洪市国库集中支付业务电子印章管理办法》等配套文件。全年在预算管理一体化系统中实现涵盖工资、直达资金、基本民生等多种类型资金支付。二是加强存量资金管理。启动截至2020年12月31日财政存量资金清理工作，共清理资金29.15亿元。三是加大各类专项资金的监管力度。加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，专项资金拨付坚持按项目、预算、进度和指定用途拨款，确保资金规范使用，杜绝挤占、挪用、截留等违规行为。四是加力开展财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”。对标“三年攻坚行动”目标任务，想办法、添措施，全年消化财政暂付款1.76亿元。五是抓好财政行政执法体系和制度建设，促进公正文明执法。出台了11项财政行政执法相关配套制度，推进行政执法的制度化、规范化、程序化。六是充分发挥预算执行动态监控系统预警纠偏作用。结合中央“八项”规定要求，以“三公”经费使用和公务卡消费、现金支出为监控重点，加强预算执行动态监控日常管理工作，及时纠正财政资金使用过程中的违纪违规行为。
（五）加强监督管理，积极防范化解财政风险。一是强化财政投资评审。完成预算评审项目386个，送审总金额41.42亿元，审定金额38.84亿元，综合审减率为6%，为政府节约投资金额2.58亿元。二是开展财政支出绩效运行监控。进一步加强财政支出绩效监控管理，对我市一级预算单位2021年财政支出绩效运行情况开展监控。监控占比99.01%，监控项目817个，涉及资金5.92亿元。三是将隐性债务化解任务和利息偿还、债券资金使用情况等全部纳入部门考核，并通过各种系统全面掌握我市债务相关情况，对可能出现的债务风险进行重点监控，确保我市不出现一例债务违约；同时强化隐性债务化解工作，顺利完成7.81亿元化解目标。四是扎实推进政府采购专项巡察整改工作。出台了《射洪市政府采购负面清单》《射洪市政府采购采购人责任清单》等制度，进一步明确采购人主体责任，加强制度约束。五是持续优化国资监管机制。出台了《射洪市国有资产管理委员会议事规则》《射洪市人民政府办公室关于进一步规范和加强国有企业举债融资及提供担保管理的通知》等制度文件，国资监管体系逐步完善，国资监管工作质量和水平不断提升，有力确保了国资管理安全高效。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。
2021年我市财政预算执行情况良好，财政管理工作取得了新成效。但同时我们也清醒地认识到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性下的经济恢复基础尚不牢固，财源培育工作还需稳定巩固，财政资金使用效益还有提升空间。面对各领域财政支出增长刚性较强，收支矛盾依然将在较长时期存在的客观现实。我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2022年财政收支预算（草案）
2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年。目前，疫情变化和外部环境带来的影响仍然存在诸多不确定性，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，新的减税降费政策将陆续推出，“房住不炒”的政策仍将继续落实，财政收入增长压力较大，各领域资金需求大、刚性强，维持“紧平衡”更加困难。但是，我国经济韧性强，长期向好的基本面没有改变，我市面临加快融入成渝地区双城经济圈建设和“建设八区、奋进百强”等重大机遇，财政收入实现平稳、可持续增长的趋势未变。面对收支平衡压力，我们将直面挑战、精心统筹，坚定信心、乘势而上，更好地服务全市经济社会高质量发展。
（一）2022年预算编制指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好省委十一届十次和遂宁市委八届二次、射洪市委二届七次全会的重大决策部署落实，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动引领高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，加快融入成渝地区双城经济圈建设，凝心聚力“建设八区、奋进百强”，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；全面落实省委“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）重要要求，坚持统筹兼顾、突出重点，着力优化支出结构，全面落实党政机关过紧日子要求，把财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹能力，增强重大战略任务财力保障；深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，切实提高财政支出效率；牢固树立底线思维，加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，兜牢兜实“三保”底线。
（二）2022年预算编制遵循原则
一是量入为出原则。预算安排遵循以收定支、收支平衡的原则，根据当年收入来源总量确定支出规模，不列赤字。
二是保障重点原则。按照省委“三保一优一防”重要要求，坚持尽力而为、量力而行，根据预算安排的支出序列，优先满足省定的“三保”保障范围和标准，切实兜牢“三保”底线；优先安排到期债务还本付息，防止发生债券到期兑付违约行为；统筹兼顾，突出保障改善民生、公共安全、社会服务等重点领域的刚性支出，合理保障维持部门（单位）正常运转和履职的必需支出。
三是零基预算原则。打破固化的“基数”思维定势，改变“基数加增长”的预算方法，以零为基点，不考虑上年度预算基数，结合当年实际，重新审定预算，视财力的可能，分轻重缓急安排支出，实行预算一年一定、动态调整、有增有减，集中财力保重点。
四是勤俭办事原则。落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，对无实质内容的一般性项目从严从紧控制，精打细算、提质增效。
五是突出绩效原则。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算编制的绩效导向，将预算绩效评价结果与预算管理挂钩，对低效无效项目的资金予以削减或取消，实行“无绩效不预算”的管理方式。
（三）2022年预算收支计划
1.一般公共预算
2022年全市地方一般公共预算收入预计为221920万元，同比增长10%。其中：税收收入130200万元，同比增长23.1%；非税收入91720万元，同比下降4.4%。
2022年全市一般公共预算收入可安排总量为551319万元。其中：地方一般公共预算收入221920万元，返还性收入15951万元，一般性转移支付收入184757万元，上级提前告知的专项转移支付收入1025万元，上年结余收入35544万元，调入资金92122万元（为确保年初一般公共预算平衡，计划从政府性基金预算调入80000万元、国有资本经营预算调入4500万元、从其他资金调入7622万元）。
2022年全市拟安排一般公共预算总支出551319万元，其中：一般公共预算支出521069万元、上解支出30250万元。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
2.政府性基金预算
2022年全市政府性基金预算收入可安排总量为331199万元。其中：政府性基金预算收入247578万元，上级提前告知的政府性基金补助收入350万元，专项债券转贷收入45200万元（为新增专项债券），上年结余收入38071万元。
2022年全市拟安排政府性基金预算总支出331199万元。其中：政府性基金预算支出241099万元，主要用于土地征用、拆迁安置补偿和城市公共设施维护管理、污水处理、专项债券应付利息及新增专项债券拟将安排的支出等；调出资金80000万元（调入一般公共预算）；地方政府专项债务还本支出10100万元。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
3.国有资本经营预算
2022年全市国有资本经营预算收入可安排总量为14870万元。其中：股利股息收入1170万元，产权转让收入13700万元。收入主要来源于国资集团公司、城投公司、欣诚公司和农投公司的门面租金收入、国有资产处置净收益和其他经营性收入。
2022年全市拟安排国有资本经营预算总支出14870万元。其中：国有资本经营预算支出10370万元，主要用于国资集团公司新增注册资本金4000万元和乡村风貌改造及农村人居环境治理、智慧城市建设、经开区城市基础设施建设等公益性设施投资支出6370万元；调出资金4500万元（调入一般公共预算）。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
4.社会保险基金预算
2022年全市社会保险基金预算收入可安排总量为138916万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入37491万元、上年滚存结余101425万元（根据上级通知要求2020年、2021年的委托投资收益结余1546万元未计入2022年上年结余收入）。
2022年全市拟安排社会保险基金预算总支出19245万元（城乡居民基本养老保险基金支出）。
总收入减总支出，年终结余119671万元。
（四）地方政府债务
财政厅下达2022年提前批新增专项债务限额45200万元，其中：城乡基础设施建设专项债券25500万元、乡村振兴专项债券3200万元、社会事业专项债券6000万元、棚户区改造专项债券10500万元。收到全年限额后，市政府将及时向市人大常委会报告预算调整方案。
（五）重点项目支出安排情况
2022年，按照省委“三保一优一防”重要要求，根据年度经济社会发展目标和市委市政府重大决策部署，参考有关支出绩效评价结果，结合当年财力实际，按照收支平衡原则，突出重点领域财政保障，合理安排财政支出。
1.疫情防控方面安排专项资金2000万元，坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”防控策略，落实落细常态化防控措施，切实保障人民群众生命健康。
2.乡村振兴方面安排专项资金5200万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴提供财力保障，坚决守牢防返贫底线。
3.生态环保方面安排专项资金9042万元，持续推进城乡生活垃圾治理暨污水处理，不断改善城乡生态环境，坚决打赢污染防治攻坚战。
4.防范化解重大风险方面安排专项资金51860万元，支持地方政府化解隐性债务和财政暂付款消化，确保按时偿还到期政府债券本息。
5.促进优质教育方面安排专项资金7456万元，落实生均公用经费、困难学生资助、中等职业教育免学费等政策，支持民办教育发展，积极推进平安校园建设，持续推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作。
6.完善社会保障体系方面安排专项资金9684万元，落实城乡低保、特困供养、孤儿基本生活费、困难残疾人生活补助等各类救助救济政策，全力保障困难群众基本生活；做好退役军人服务管理保障工作，落实抚恤、定补对象待遇等优抚安置政策；落实残疾人护理补贴政策，持续解决残疾人生产生活方面困难，切实保障残疾人生存发展权益。
7.支持医疗卫生事业发展方面安排专项资金7196万元，支持基层医疗机构正常运转，落实公立医院取消药品加成补偿政策，持续推进基本公共服务均等化，足额保障城乡居民医疗保险财政补助资金，实施困难家庭医疗救助制度，积极开展地方病防治，推进疾病预防体系建设，不断提升医疗卫生事业管理服务能力。
8.推动农业高质量发展方面安排专项资金2737万元，落实粮食安全生产责任，支持粮油储备和加强耕地种子安全管理，实施耕地质量保护，推进高标准农田建设，支持畜牧业产业发展，加强非洲猪瘟等动物疫病防控，加强农田水利基础设施建设与维护管理，加强农产品质量安全监管，抓好秸秆焚烧管理，推进土壤清洁行动。
9.推进文旅发展方面安排专项资金2798万元，持续推进公共文化服务体系建设，全面落实图书馆文化馆（站）美术馆免费开放政策，开展广播电视户户通运行维护服务，实施科技电影、农村公益电影下乡免费放映，支持开展形式多样文化体育活动。
10.推动经济高质量发展方面安排专项资金17185万元，支持加快培育规上企业，支持工业企业技术改造，支持产业园区及产业集群建设，支持白酒产业发展工作专班及气大庆工作专班开展工作，支持加大招商引资力度和民营经济发展及商贸流通业与电商物流的发展。
11.安全生产应急保障能力建设方面安排专项资金5964万元，支持加大安全生产宣传培训力度，增强安全生产意识，加强食品药品、农产品、工业产品的安全监管执法和水陆交通安全管理，强化应急能力建设，提升应急处置与救援能力，全力做好防火防汛和地质灾害防治应急管理工作，积极推进平安射洪建设和综治维稳工作，继续实施农村雪亮工程和天网工程建设及三无院落改造，持续开展扫黑除恶和毒品预防教育工作。
12.推动城市品质提档升级方面安排专项资金5292万元，支持市政基础设施建设，开展城市日常维修维护、园林绿化和灯光亮化、城市内涝治理和常态化保洁及病灶管网整治，开展违法建筑整治和实施老旧小区改造及保障性住房建设，实施城市更新样板区建设，努力把城市建设成为人民满意生态宜居的幸福家园。
在财政支出保障序列上，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，本级安排“三保”资金267059万元，其中：保基本民生支出51533万元、保工资支出208174万元、保运转支出7352万元，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位和机构正常运转。需要说明的是，“三保”支出与其他重点支出统计存在交叉。
需要特别报告的是：2022年1月1日至预算草案批准前将预安排一般公共预算和政府性基金预算等支出，主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等。
四、2022年财政重点工作任务
2022年，财税部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把思想和认识统一到中央、省委、遂宁市委和市委对全年经济形势的判断和部署上来，认真落实本次人民代表大会关于预算的审查意见和决议决定，系统谋划、推进、落实各项工作，确保全年目标顺利完成。
（一）坚持以政领财以财辅政，坚决落实党的方针政策。深刻认识党的领导是财政事业蓬勃发展的根本保证，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持以政领财、以财辅政，确保党总揽全局、协调各方的领导核心作用在财政领域充分彰显，确保财政各项工作始终沿着正确的政治方向推进，为财政管理和改革发展提供有力保障。
（二）夯实财源基础，全力服务经济发展。进一步整合资源、统筹财力，发挥财政资金引导作用，支持企业创新发展，促进高端产业项目落地，加快形成符合“八区”定位的现代产业体系。加强分析疫情、减税降费、收入征管方式改变对财政收入的影响，强化对工业、房地产行业和重点工程等重点税源的监控，落实好减税降费政策的同时，做到应收尽收。充分发挥财源建设工作新机制的引导作用，深入挖掘非税潜力，形成征管合力。不断完善财源建设统筹协调工作机制，落实好重点企业服务工作，解决企业发展难题，提升服务企业的精准性，稳定存量财源。
（三）加强财政资源统筹，切实保障“八区”建设。树立“大统筹”理念，加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹，做好社会保险基金预算的精算平衡，减轻一般公共预算补充社会保险基金预算压力。围绕“做强工业”“美丽城乡”等重点建设任务，积极争取上级资金支持。优化政府债券资金管理，多渠道筹集资金保障重大项目建设。加大部门存量资金资产盘活力度，不断提高资金使用效益和资产配置效率，避免资金资产闲置和沉淀。完善部门年度预算执行、结余资金与预算安排挂钩机制，不断提高财政资金使用效能。统筹的财政资源主要用于加强“锂电之都”核心区建设保障能力，提高“城市更新样板区”保障水平，支持“乡村振兴引领区”建设等方面。
（四）优化公共服务供给，全力做好民生保障。坚持以人民为中心的发展思想，着力提升民生保障水平，推动共同富裕取得重要进展。深化社会保障体系建设，进一步强化基本民生保障。完善公共卫生服务体系建设，推进医疗保障工作，统筹职工医保、城乡居民医保制度协调发展，提高居民基本医疗保险保障水平。落实社会保障优抚政策，做好社会福利工作。提升教育卫生发展质量，坚持将教育卫生事业放在优先位置，保持财政投入持续稳定增长。不断优化财政支农投入供给，加大涉农重点领域投入力度。
（五）发挥积极财政职能作用，防范政府债务风险。在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析。动态监控财政运行情况，增强风险识别和预警能力，出现风险苗头及时预警。全面摸排“三保”风险，确保“三保”需求优先并足额保障到位，坚决兜牢“三保”底线，确保收支平稳运行。全面加强债券项目库建设，建立涵盖项目需求申报、债券资金审核、债务限额分配、支出使用管理、债务还本付息等在内的政府债务全过程项目管理机制。抓好政府专项债券项目储备、遴选，强化项目资金平衡方案审核，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。
（六）加强财政管理水平，提升资源配置效率。深化预算管理改革，打破基数思维和支出固化，着力推进零基预算改革，优化支出预算排序，逐步建立起有保有压、能增能减的预算管理机制，集中财力保障重点支出。坚决落实党政机关过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减不必要支出，坚决取消低效和无效支出。进一步强化预算约束，推进预算执行结果与预算安排挂钩，促进资金高效使用。全面启用财政预算管理一体化系统，实现各功能模块平稳上线运行，助力提升财政治理水平。严格落实财经法纪，进一步强化财政监督，持续提高依法行政依法理财的能力和水平。
各位代表，2022年财政工作目标明确、任务繁重、责任在肩。我们将在市委市政府的坚强领导下，主动接受市人大的监督和指导，虚心听取市政协的意见和建议，攻坚克难、开拓进取，建设八区、奋进百强，以优异成绩向党的二十大献礼！
