（四川省）关于遂宁市射洪市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
关于射洪市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月26日在射洪市第一届人民代表大会第二次会议上
射洪市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将射洪市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请市第一届人民代表大会第二次会议审议。
第一部分 2020年预算执行情况
2020年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级决策部署，认真落实市一届人大一次会议通过的预算决议要求，严格执行审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，落实积极的财政政策更加积极有为和各项减税降费政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，坚持依法理财，强化收入征管，深化财税体制改革，调整优化支出结构，着力保障“三保”支出和财政风险防控，不断提升财政资金绩效，有效促进了全市经济和社会各项事业持续健康发展。本市预算执行情况良好。
一、预算执行情况
（一）一般公共预算
市一届人大一次会议审议通过的一般公共预算总收入年初预算为397195万元，因上级补助收入、债券转贷收入和调入资金增加；新增特殊转移支付资金收入等因素，经市一届人大常委会十三次会议批准，调整为588924万元。全市一般公共预算总支出调整为588924万元，其中：一般公共预算支出523605万元、上解支出29019万元、地方政府一般债务还本支出36300万元。
2020年预算执行结果，全市一般公共预算总收入实现610858万元，完成预算588924万元的103.7%，同比增加60705万元、增长11%；全市一般公共预算总支出实现603058万元，完成预算588924万元的102.4%，同比增加60460万元、增长11.1%。
1.收入执行情况。我市一般公共预算收入实现150932万元，完成预算132200万元的114.2%，同比增加25634万元、增长20.5%。其中：税收收入78339万元，完成预算86742万元的90.3%，同比减少6854万元、下降8%，税收占比为51.9%；非税收入72593万元，完成预算45458万元的159.7%，同比增加32488万元、增长81%。税收收入下滑主要是房产交易市场受疫情和国家宏观政策双重影响，土地市场萧条、商品房销售遇冷，交易环节所涉及的契税、土地增值税、增值税下滑明显；非税收入增幅较大主要是对砂石开采、销售实施统一管理，首次将砂石有偿使用收入纳入非税收入管理，带动非税收入大幅增长。
全市一般公共预算收入加上上级补助收入349365万元（其中：返还性收入15951万元，一般性转移支付收入286267万元，专项转移支付收入47147万元）、一般债券转贷收入36300万元、上年结余7555万元、调入资金66006万元、动用预算稳定调节基金700万元等收入后，可供安排的一般公共预算收入总量为610858万元。
2.支出执行情况。一般公共预算总支出603058万元。其中：一般公共预算支出530625万元，完成预算的101.3%，同比增加52300万元；上解支出16873万元；地方政府债务还本支出36300万元；安排预算稳定调节基金19260万元。
3.平衡情况。总收入减总支出，结余7800万元（项目资金结转下年支出），当年收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算
市一届人大一次会议审议通过的政府性基金预算总收入年初预算为225550万元，因预计国有土地出让金和城市基础设施配套费减收、地方政府专项债务转贷收入增加、新增抗疫特别国债收入等因素，经市一届人大常委会十三次会议批准，政府性基金预算总收入调整为391035万元。全市政府性基金预算总支出调整为391035万元，其中：政府性基金预算支出317435万元、地方政府专项债券还本支出23600万元、调出资金50000万元。
2020年预算执行结果，全市政府性基金预算总收入实现427626万元，完成预算391035万元的109.4%，同比增加98700万元、增长30%；全市政府性基金预算总支出实现391586万元，完成预算391035万元的100.1%，同比增加62910万元、增长19.1%。
1.收入执行情况。全市政府性基金预算收入实现240157万元，完成预算204200万元的117.6%，同比增加13714万元、增长6.1%，加上政府性基金转移支付收入3719万元、抗疫特别国债转移支付收入19900万元、上年结余收入250万元、专项债券转贷收入163600万元等收入后，可供安排的收入总量为427626万元。
2.支出执行情况。政府性基金预算总支出391586万元。其中：政府性基金预算支出304980万元，完成预算317435万元的96.1%，同比增加65749万元、增长27.5%；地方政府专项债券还本支出23600万元；调出资金63006万元（调入一般公共预算）。
3.平衡情况。总收入减总支出，结余36040万元（项目资金结转下年支出83万元和基金超收收入结转下年安排35957万元），当年收支平衡，略有结余。基金超收收入结转下年安排明细：城市基础设施配套费839万元、污水处理费100万元、国有土地使用权出让收入35018万元。
（三）国有资本经营预算
1.收入执行情况。全市国有资本经营预算总收入实现10000万元，完成预算的100%，同比增加4000万元、增长66.7%，其中：企业利润收入4500万元、股利股息收入1300万元、其他收入4200万元（主要是其他国有资本经营预算企业产权转让收入及国有砂石经营部分收入等）。
2.支出执行情况。全市国有资本经营预算总支出实现10000万元，完成预算的100%。其中：其他国有资本经营预算支出7000万元，主要用于国资集团公司瞿河大桥建设、装配式建筑公司和教育（太和四小、七小、射洪中学）维修改造等方面2807万元，城投公司城市环境治理和花果山风景区改建等方面1568万元，农投公司砂石加工厂基础设施等方面1645万元，欣诚公司城市基础设施建设980万元等方面；调出资金3000万元（调入一般公共预算）。
3.平衡情况。总收入减总支出，当年收支平衡无结余。
（四）社会保险基金预算
市一届人大一次会议审议通过的社会保险基金预算总收入年初预算为90881万元，因受疫情影响，选择低档次缴费人数较多；财政补贴收入和利息收入增加等因素，经市一届人大常委会十三次会议批准，全市社会保险基金预算总收入调整为90729万元，减少152万元。全市社会保险基金预算总支出调整为17788万元，增加33万元。
1.收入执行情况。全市社会保险基金总收入实现93723万元（为城乡居民基本养老保险基金收入），完成预算90729万元的103.3%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入34459万元；上年结余收入59264万元。
2.支出执行情况。全市社会保险基金总支出实现17686万元（为城乡居民基本养老保险基金支出），完成预算17788万元的99.4%。
3.平衡情况。总收入减总支出，年终结余76037万元。
（五）地方政府债务
2020年，全市地方政府债务限额为786607万元；截止12月底，债务余额为737704万元，债务余额控制在省政府核定的债务限额内，债务风险总体可控。其中：一般债务限额为303449万元，余额为277275万元；专项债务限额为483158万元，余额为460429万元。
2020年共争取各类政府债券资金21.98亿元。争取新增政府债券资金17亿元（其中：新增专项债券资金15.01亿元、抗疫特别国债资金1.99亿元），比2019年新增债券资金7.56亿元增加9.44亿元、增长124.87%；争取再融资债券资金4.98亿元。全年新增债券资金主要用于经开区基础设施、棚户区改造、乡村振兴、公立医院、城镇基础设施、生态环保等重点项目建设。
（六）预算执行情况其他相关说明
1.新增财力安排情况。2020年一般公共预算收入执行数较年初预算增加213663万元，其中：可安排财力增加56151万元，有明确用途的转移支付增加157512万元。新增可安排财力中，除安排19260万元用于补充预算稳定调节基金外，主要用于退休“中人”一次性补贴、脱贫攻坚、生态环境保护、文旅发展、交通建设、支持政府投资公司发展和园区建设、落实招商引资优惠政策等支出。
2.预备费使用情况。2020年一般公共预算年初安排的预备费共计5000万元，主要用于：新冠肺炎疫情防控1472万元、非洲猪瘟疫情防控79万元、应急救灾509万元、安全维稳967万元、不可预见性民生实事和职业年金等支出1973万元。
3.预算稳定调节基金变化情况。2020年年初预算稳定调节基金余额为726万元，减动用预算稳定调节基金700万元，加按规定补充预算稳定调节基金19260万元后，2020年年末预算稳定调节基金余额为19286万元。
4.重点项目支出情况。2020年，遭受突如其来的新冠肺炎疫情，宏观经济下行压力继续加大，为企业纾困解难继续落实减税降费政策等多重因素影响，财政收支矛盾加大。财政部门按照“六稳”“六保”要求，继续调整优化支出结构，严控一般性支出增长，在兜牢“三保”支出底线的同时，积极做好脱贫攻坚、民生支出等重点领域财力保障。一是统筹安排疫情防控专项资金13369万元（含抗疫特别国债资金8095万元），全力支持疫情防控；二是财政投入15个扶贫专项资金共计33277万元（其中本级安排财政专项扶贫资金5100万元），为我市脱贫攻坚圆满收官提供坚强资金保障；三是财政投入环境保护和生态建设资金43362万元，聚力打好污染防治“八大战役”，助力推进生态环保建设；四是全年安排教育、科学技术、文化旅游体育与传媒等支出119627万元,保障教育事业稳健发展，推动重点技术研发、科技成果转化、科技创新基地和人才计划等项目实施，促进文体事业繁荣，不断增强人民群众获得感幸福感；五是全年安排社会保障就业和卫生健康支出114779万元，强化社会保障功能，支持完善城乡养老、最低生活保障、医疗保险制度，支持重点群体就业创业，支持公立医院全面取消药品加成；六是全年安排公共安全支出17601万元，为推动社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设各项工作向纵深迈进提供财力保障；七是投入10010万元，支持开展“交通建设攻坚”行动，推进交通补短板建设。
二、落实市人大预算决议及重点财政工作情况
2020年，财政部门认真落实市一届人大一次会议有关决议，主动接受人大代表监督指导，认真办理人大代表建议，积极听取并吸纳代表提出的意见，全面贯彻《预算法》及其实施条例和《四川省预算审查监督条例》，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力做好资金保障，财政预算执行情况较好。2020年,我市地方一般公共预算收入突破15亿元，实现收入15.09亿元；地方一般公共预算支出迈过50亿元大关，实现支出53.06亿元。
（一）聚焦疫情防控，全面落实财政职能。一是统筹保障疫情防控经费。全年统筹安排各级财政补助13369万元支持疫情防控，实现支出12060万元，专项用于抗疫相关支出，有力保障了抗疫及公共卫生服务体系建设需要。二是建立资金支付和防疫物资采购“绿色通道”。对疫情防控资金即到即办，确保疫情防控资金和物资第一时间到位。三是落实一系列支持复工复产政策措施。打好疫情防控财金政策组合拳，争取中省市支持企业复工复产项目补助资金等共计投入1673万元。
（二）锚定重点任务，支持打好三大攻坚战。一是支持打赢脱贫攻坚战。加强涉农资金整合和扶贫资金监管，足额落实财政扶贫投入，全年15个扶贫专项投入资金33277万元，有力保障了脱贫攻坚任务的圆满完成。二是积极支持污染防治。围绕2020年生态环境保护工作目标，创新投融资体制，健全生态环境治理和保护多元化投入机制，针对全市生态环境治理薄弱环节，积极向上争取资金，足额安排本级财政预算，全年落实各级财政及社会主体投入全市环保类项目资金99222万元。三是全力做好政府债务风险防控。将隐性债务化解任务和利息偿还、债券资金使用等情况全部纳入部门目标绩效考核，对可能出现的债务风险进行重点监控。对照隐性债务化解目标，强化隐性债务化解工作，全年化解隐性债务7.3亿元。
（三）突出关键领域，促进经济企稳回升。一是全面落实减税降费政策，对冲经济下行压力，全年新增减税降费1.3亿。二是加快惠企利民直达资金执行，全年直达资金、参照直达资金实现应下尽下，资金分配、下达进度均为100%，直达资金拨付5.88亿元，参照直达资金拨付3.05亿元。三是持续发挥政府性投资拉动作用，统筹财政资金5.21亿元支持基础设施补短板以及全市重点项目实施。四是落实财政金融互动政策，通过财政资金有效撬动金融信贷资金投放，2020年全市金融机构存贷款余额增速16.2%，位居遂宁市第一。
（四）强化兜底保障，着力增进民生福祉。一是做好教育事业优先保障，落实公办幼儿园和公办普通高中生均公用经费提标政策，有序推进学校基础设施改建和学生资助工作，2020年教育支出107491万元。二是全力支持重点群体就业创业，全面落实困难群众资助参保，城乡低保、特困供养等提标扩面政策，全年社会保障和就业支出80184万元。三是支持医疗卫生事业发展，卫生健康支出34595万元，有力保障了公共卫生服务体系建设。
（五）夯实底部基础，管理水平不断提高。一是进一步深化国库集中支付制度改革。相继出台加强预算执行管理和进一步规范国库集中支付管理文件，将所有预算单位、所有银行账户、所有财政性资金，全部纳入国库单一账户体系和财政信息系统（大平台）管理，并按照规范统一的流程办理业务。二是强化政府非税收入征收管理。砂石改革成果显现。分别对全市行政事业单位和涉企收费单位收费项目进行了全面清理。相继启动了全市行政事业单位和卫生系统财政电子票据改革工作。三是充分发挥预算执行动态监控系统预警纠偏作用。依托大平台预算执行动态监控系统，将全市237个预算单位的财政性资金全部纳入动态监控系统。四是强化财政投资评审。全年共组织预算评审项目357个，送审总金额51.02亿元，审定金额47.06亿元，综合审减3.96亿元，综合审减率8%，突破长期以来7%的水平线。五是扎实开展财政监督检查。开展了射洪市2020年财会监督调研、新冠肺炎疫情防控专项资金监督检查，通过政府购买服务方式选取第三方独立机构开展对全市2016-2019年扶贫资金17.46亿元、301个项目进行专项督查。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。
2020年我市财政预算执行情况良好，财政管理工作取得了较大成效。但同时我们也清醒地认识到，各领域财政支出增长刚性较强，实施“十四五”规划、构建新发展格局、改善民生等方面资金需求较大，债务风险管控还需强化，收支矛盾依然较大且在较长时期面临严峻考验。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，用全面、辩证、长远的眼光看问题，增强机遇意识、风险意识，准确识变、科学应变、主动求变，努力实现财政持续健康发展。
第二部分 “十三五”财政改革发展成效
2020年是“十三五”规划收官之年。回眸“十三五”，财政部门一以贯之坚持党的全面领导，认真践行新发展理念，在市委、市政府的坚强领导下，在上级主管部门的业务指导下，在市人大、市政协的监督和支持下，财政管理改革和支持经济社会发展均取得了新的成就，圆满完成了财政“十三五”规划各项工作任务。
一、财政收支保持平稳增长。全市财政收入从2015年的27.92亿元增长到2020年的40.11亿元，年均增速为7.5%。其中一般公共预算收入从2015年的9.08亿元增长到2020年的15.09亿元，年均增速为10.7%。财政支出从2015年的53.38亿元增长到2020年的84.26亿元，年均增速9.6%。其中一般公共预算支出从2015年的32.96亿元增长到2020年的53.06亿元，年均增速10%。
二、民生保障能力不断增强。在财政收支平衡压力较大的情况下，不断调整和优化支出结构，从严控制一般性支出和三公经费，着力保障民生项目支出。2015年至2020年，与民生相关的教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、节能环保、城乡社区、交通运输、文旅体育与传媒等13项重点支出合计从2015年的28.01亿元增加到2020年的43.52亿元，年均增长9.2%，民生项目支出占一般公共预算支出的比重基本稳定在80%以上。
三、坚决打赢三大攻坚战。认真履行脱贫攻坚政治责任，切实落实财政扶贫投入，有效发挥财政投入在扶贫工作中的重要作用，确保扶贫政策落地落实。树立绿色发展理念，积极支持大气、土壤、水污染防治和生态保护修复，落实长江禁捕和陆生野生动物禁食禁交易工作，推动污染防治向纵深迈进。坚持底线思维，强化政府债务和隐性债务风险防范化解，确保债务风险总体可控。建立工资、扶贫、基本民生和直达资金支出专户，牢牢守住“三保”底线。
四、财政管理改革深入推进。财政改革两年攻坚任务基本完成，相关管理制度得到修订完善。“四本预算”全覆盖，预算管理更加精细、规范，预算公开更加全面、细化，预算绩效管理全面推进，国库集中支付和动态监控管理全面推行，预算执行更加约束有力，严肃财经纪律持续推进，政府采购、投资评审、财务管理等财经制度得到进一步落实和巩固。
五、支持重大项目建设成效明显。“十三五”期间我市共争取到位债券资金67.32亿元（其中：新增债券资金38.44亿元、置换债券资金28.88亿元），有力地支持了产业园区建设、棚户区改造、城市公园、公立医院、城镇基础设施、污染防治、生态环保、乡村振兴、学前教育等我市重大项目建设。
第三部分 2021年财政收支预算（草案）
2021年是“十四五”规划开局之年，也是实现第一个百年目标并向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，是中国共产党成立100周年。目前，全球疫情仍在扩散蔓延，国内疫情处于零星散发状态，对我市2021年经济社会发展的影响存在不确定性，财政收入稳步回升并持续增长的基础尚不牢固，收入质量提升尚需加力。但是，我国经济稳中向好、长期向好基本面没有变，我市面临成渝地区双城经济圈建设重大机遇，随着重大招商引资项目的落地以及“锂业之都”核心区建设加快，财政收入持续增长的基础将会更加牢固。由于2020年抗疫特别国债等特殊补助形成的一次性支出基数需要在2021年进行消化，2021年财政必保支出较多，各领域财政支出刚性较强，财政收支矛盾较2020年有增无减，需要全市各级各部门将政府过紧日子的要求落实落细，勤俭节约、精打细算，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，强化预算约束和绩效管理，不断优化支出结构，坚决兜牢“三保”支出底线，切实防范和化解债务风险，统筹保障推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、生态环境保护、基层治理等重点支出。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实上级各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策要提质增效、更可持续，按照省委“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）重要要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持厉行节约过紧日子，根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考有关支出绩效评价结果，调整优化支出结构，坚持全面统筹保障重点支出，集中财力办大事要事，最大限度提高财政资金使用绩效，全面加强政府债务风险管控，确保“十四五”开好局、起好步。
二、编制原则
（一）厉行节约原则。牢固树立过“紧日子”思想，除政策性等刚性支出外，从严控制一般性支出增长和“三公”经费开支。
（二）量入为出原则。坚持量力而行，综合考虑当年收支因素，根据财力的可能安排财政各项支出，确保财政收支平衡。
（三）保障重点原则。按照省委“三保一优一防”重要要求，围绕市委、市政府的重大决策部署，在兜牢“三保”支出底线的基础上，重点保障民生项目、乡村振兴、生态环境保护等重点领域支出。
（四）注重绩效原则。坚持“花钱必问效，无效必问责”，建立健全绩效导向的预算管理机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益。
三、财政预算收支计划
（一）一般公共预算
2021年全市一般公共预算收入计划为166025万元，同比增长10%。其中：税收收入86174万元，同比增长10%；非税收入79851万元，同比增长10%。
2021年全市一般公共预算收入可安排总量为465638万元。其中：地方一般公共预算收入166025万元，返还性收入15951万元，一般性转移支付收入182648万元，上级提前告知的专项转移支付收入714万元，上年结余收入7800万元，动用预算稳定调节基金18000万元，调入资金74500万元（为确保年初一般公共预算平衡，计划从政府性基金预算调入70000万元、国有资本经营预算调入4500万元）。
2021年全市拟安排一般公共预算总支出465638万元，其中：一般公共预算支出445562万元、上解支出20076万元。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
（二）政府性基金预算
2021年全市政府性基金预算收入可安排总量为302063万元。其中：政府性基金预算收入264500万元，上级提前告知的政府性基金补助收入1523万元，上年结余收入36040万元。
2021年全市拟安排政府性基金预算总支出302063万元。其中：政府性基金预算支出221263万元，主要用于土地征用、拆迁、安置和城市公共设施维护管理及污水处理、专项债券应付利息等；调出资金70000万元（调入一般公共预算）；地方政府专项债务还本支出10800万元。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
（三）国有资本经营预算
2021年全市国有资本经营预算收入可安排总量为15000万元。其中：利润收入5450万元，股利股息收入1300万元，其他国有资本经营预算收入8250万元（主要来源于国资集团公司、城投公司、欣诚公司和农投公司国有资产处置净收益及砂石等其他经营性收入，其中国资集团公司1200万元、城投公司2600万元、欣诚公司2500万元、农投公司1950万元）。
2021年全市拟安排国有资本经营预算总支出15000万元。其中：国有资本经营预算支出10500万元，主要用于国资集团公司新增注册资本金6000万元、教育（太和四小、六小、七小、射洪中学）建设改造等项目1420万元、欣诚公司经开区城市基础设施建设等项目3080万元；调出资金4500万元（调入一般公共预算）。
总收入减总支出，当年收支预算平衡。
（四）社会保险基金预算
2021年全市社会保险基金预算收入可安排总量为108430万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入32393万元、上年滚存结余76037万元。
2021年全市拟安排社会保险基金预算总支出18630万元（城乡居民基本养老保险基金支出）。
总收入减总支出，年终结余89800万元。
四、重点项目支出安排情况
按照省委“三保一优一防”重要要求，根据年度经济社会发展目标、市委市政府重大决策部署，参考有关支出绩效评价结果，结合当年财力实际，按照收支平衡原则，合理安排支出。主要项目支出包括：
（一）全力保障疫情防控，安排资金2000万元
积极应对当前疫情防控形势依然严峻复杂局面和国内疫情呈零星散发状况，做好“外防输入、内防反弹”工作，保障人民群众生命健康。
（二）巩固脱贫攻坚成果，安排资金6871万元
接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做好脱贫攻坚“后半篇”文章，防止发生规模性返贫。其中：乡村振兴及财政专项扶贫接续资金5100万元。
（三）加强生态系统保护和修复，安排资金9208万元
深入开展打好污染防治攻坚战“八大战役”，继续推进实施城镇污水处理和城乡垃圾处理设施建设，支持大中型畜禽养殖场、种植基地粪污治理，支持提高环保监控监测能力。其中：城市乡镇污水处理费7500万元。
（四）防范化解重大风险，安排资金44385万元
支持地方政府债务还本付息、隐性债务化解和财政暂付款消化，确保地方政府性债务不发生系统性风险；支持金融风险防控，妥善处置民间投融资风险。其中：到期债券还本付息37715万元、隐性债务化解和财政暂付款消化6500万元。
（五）支持教育事业发展，安排资金8181万元
推动实施公办学前教育补短板，支持义务教育均衡发展和高中及职业教育发展，扶持民办教育事业发展，实施教育办学条件改善和质量提升。
（六）支持文化宣传和体育事业发展，安排资金3159万元
推进公共文化服务体系建设，落实文化馆图书馆美术馆体育馆免费开放和村村通运行维护补助，支持科技电影公益电影下乡免费放映，支持开展文化体育活动和建党100周年庆祝活动，支持宣传阵地建设和运转，支持文旅品牌创建。其中：旅游发展营销专项2010万元。
（七）支持社会保障体系建设，安排资金23502万元
支持就业创业技能培训，推动居家养老、日间照料等养老服务体系改革，足额保障基本养老保险补助，落实最低生活保障、优抚对象抚恤补助、临时救助、孤儿基本生活保障等政策，支持残疾人事业发展和残疾人康复服务，支持提升困难退役军人服务水平和妥善解决部分退役士兵社保接续问题，支持妥善解决改制事业单位遗留问题。
（八）支持医疗卫生事业发展，安排资金10380万元
支持基层医疗机构正常运行，支持实施基本公共卫生服务、基层医疗机构基本药物制度、公立医院取消药品加成制度和重大公共卫生服务，支持艾滋病、地方病等重大疾病防控，落实实施计划生育特别家庭扶助制度，落实城乡居民基本医疗保险财政补助标准政策和实施困难家庭医疗救助制度，支持提高医疗卫生事业管理服务能力。
（九）助力经济高质量发展，安排资金18185万元
支持融入成渝地区双城经济圈高质量发展，安排工业发展资金5025万元，继续支持工业企业转型升级；安排经开区园区建设资金11000万元，支持经开区园区基础设施建设、锂电等产业发展和园区基础设施管理与维护；安排2160万元支持绵遂内铁路、园区货运铁路等项目推进及重大项目前期经费以及推动区域协同发展工作。
（十）支持现代农业发展，安排资金2800万元
落实粮食安全生产责任，支持粮油储备和加强耕地种子安全管理，支持农产品推销和“遂宁鲜”等农产品品牌创建，支持发展畜牧业严控非洲猪瘟等畜禽疫病，支持农田水利基础设施建设和农业基础设施维修管护，支持农业产业发展融资风险分担机制试点助力农业企业做大做强。
（十一）加强安全应急能力建设，安排资金9090万元
支持水陆安全管理和安全生产应急救援能力建设，支持防火防汛和地质灾害防治工作，支持食品药品和农产品及工业产品安全监管，支持深入开展扫黑除恶专项斗争和预防毒品宣传教育，支持平安射洪建设，实施农村雪亮工程建设和天网建设及三无院落改造。
（十二）强化城市综合服务功能，安排资金7499万元
支持城市基础设施建设和城市公共设施维护，保障城市环境卫生和绿化亮化管理，支持公交长效发展和出租车管理，支持智慧城市建设提升城市管理品质。
在财政支出保障序列上，坚持“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，安排“三保”资金231229万元，其中：保工资支出129739万元、保运转支出22075万元、保基本民生支出79415万元，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位和机构正常运转。需要说明的是，“三保”支出与其他重点支出统计存在交叉。
需要特别报告的是：2021年1月1日至预算草案批准前将预安排本级一般公共预算等支出，主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等。
第四部分 2021年财政重点工作任务
2021年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对财政工作的领导，坚决贯彻上级关于经济和财政工作的决策部署，认真落实本次人民代表大会关于预算的审查意见和决议决定，聚焦“十四五”规划开好局、起好步，确保财政政策提质增效、更可持续。
一、持续深化全面从严治党。坚持将党的全面领导贯穿财政管理全过程。以政治建设为统领，围绕经济社会发展目标，守正创新、奋发有为推进财政事业发展。持续加强党风廉政建设，精准化、常态化开展警示教育，强化财政全链条监督。认真抓好意识形态工作。加强财政干部队伍建设。
二、推动财政稳健运行。千方百计壮大财力规模，依法加强财政收入征管，多渠道培植涵养税源财源，科学实施财政运行调度。清理盘活财政存量资金。大力调整优化财政支出结构，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。坚决做到从严从紧预算管理，建立能增能减、有保有压的预算安排机制。
三、保障常态化疫情防控。支持做好疫情常态化防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，强化重大疫情应急保障能力，确保疫情防控资金及时保障到位。全力推进医疗卫生体系“补短板”，不断提升全市公共卫生服务和应急处置能力，支持健康射洪行动。
四、推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。从2021年开始的5年过渡期内保持财政主要帮扶资金总体稳定。保留并优化财政专项扶贫资金，并逐步提高用于产业发展的比例。结合我市实际，分类优化调整财政扶贫资金投向，该延续的延续、该优化的优化、该调整的调整，确保政策连续性，切实防止贫困反弹，全面推进乡村振兴。
五、助推经济高质量发展。全力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，健全多种渠道筹资机制，持续支持重大项目。全力向上争取新增政府债券额度，提前做好项目前期准备，用好用足专项债券可用作项目资本金的政策，优化新增债券资金投向。综合运用直接投资、激励奖补等方式，突出锂电“一号工程”，全力支持锂电新材料、食品饮料、机械电子三大产业发展。支持区域协调发展，推进成渝地区双城经济圈建设。
六、保障和改善民生。继续加大民生投入力度，一般公共预算民生支出占比稳定在70%以上，继续办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事。坚持农业农村优先发展，支持做好粮食、生猪等主要农产品稳产保供，推进现代农业产业园区及高标准农田建设；支持实施乡村建设行动，持续推进农村人居环境整治提升行动；持续做好财政“两项改革”后半篇文章，不断壮大村集体经济。支持打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战，持续推动污水垃圾、城市黑臭水体治理，加快城镇污水处理PPP项目建设。继续支持教育文化事业发展，保持财政投入持续稳定增长，提升教育文化发展质量。探索设立人才发展基金，凝聚智力优势。创立旅游文化发展专项资金，支持天府旅游名县创建工作。进一步完善高效统一的公共卫生应急物资保障体系，全面提升群众就医体验。
七、防范化解财政运行风险。一是制定“1+N”防范经济财政运行风险年度行动方案。重点围绕政府债务和隐性债务、“三保”支出保障、基层国库资金运行、政府采购、严肃财经纪律等方面，逐一制定防范化解具体行动方案。二是防范化解政府债务风险。加强政府债务限额管理和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量，实现全市隐性债务规模只减不增、如期化解，确保地方政府债务余额控制在债务限额以内。三是兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。
八、全面提升财政管理水平。着力推进预算标准体系建设，强化预算控制和约束。深化预算绩效管理改革，加快实现绩效与预算一体化融合，全面实施绩效动态监控。深入开展严肃财经纪律及部门财务管理风险大排查和部门闲置封存物资清理处置工作。严格落实财经法纪，进一步强化财政监督，持续提高依法行政依法理财的能力和水平。
各位代表，2021年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，主动接受市人大的监督和指导，虚心听取市政协的意见和建议，认真履职尽责，主动担当作为，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，扎实做好财政各项工作，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！
