（四川省）关于南充市顺庆区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于南充市顺庆区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年2月8日在南充市顺庆区第七届人民代表大会第二次会议上
南充市顺庆区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，我向区七届人大二次会议报告南充市顺庆区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案编制情况，请予审查。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导下，我们认真贯彻区第七次党代会和区委七届四次全会精神，聚焦“1353”发展战略，紧紧围绕三个“十大行动”，努力增收节支，全面落实“六稳六保”任务，不断深化财政改革，建立健全财政制度，为我区建设“成渝地区双城经济圈高质量发展示范区”提供了坚强的财力保障。
（一）一般公共预算收支执行情况
2022年，全区完成一般公共预算收入157204万元，同比减少27.90%，其中，税收收入完成66226万元，同比减少36.00%；非税收入完成90978万元，同比减少20.58%。上级补助收入完成305502万元。一般公共预算支出全年完成503105万元。
一般公共预算的平衡情况是：区级一般公共预算收入157204万元，加上中省市补助收入305502万元、上年结转收入16386万元、调入预算稳定调节基金12310万元、政府性基金调入70000万元、地方政府债务转贷收入38374万元，减去区级一般公共预算支出503105万元、上解支出22307万元、地方政府债务还本支出37040万元，2022年一般公共预算年终结转结余37324万元（其中，净结余6202万元根据政策规定补充预算稳定调节基金）。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2022年，政府性基金预算收入完成232509万元，同比增加1.10%。上级补助收入完成6021万元。全年政府性基金预算支出完成312070万元，同比减少26.94%。
政府性基金预算的平衡情况是：区级政府性基金预算收入232509万元，加上中省市专款6021万元、地方政府债务转贷收入228830万元、上年结转收入537万元，减去区级政府性基金预算支出312070万元、上解支出38888万元、调出到一般公共预算70000万元、债务还本支出45680万元，2022年政府性基金预算年终结转1259万元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
2022年，国有资本经营预算收入完成5320万元，安排国有资本经营预算支出5320万元，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
2022年，全区社会保险基金预算收入完成152954万元，支出完成211339万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入59640万元，支出138800万元；城乡居民社会养老保险基金收入14097万元，支出9335万元；城镇职工基本医疗保险基金收入36770万元，支出24595万元；居民基本医疗保险基金收入35126万元，支出31752万元；工伤保险基金收入2003万元，支出1800万元；失业保险基金收入5318万元，支出5057万元。
2022年财政决算尚在编审之中，预算执行最终结果待决算编审结束并报市财政局批复后，再报区人大常委会审议。
二、2022年财政主要工作及成效
（一）加强收入征管，提质保量稳增长
积极应对收入增长乏力、可用财力不足和资金调度困难等挑战，加强部门之间的衔接配合，不断壮大可支配财力。一是强化税收收入。积极挖掘新的税收增长点，培育优质税源，加强税收征管。二是狠抓基金收入。加强城市配套费征管，狠抓土地出让收入。三是争取专项资金。相关部门积极包装、申报项目资金，主动沟通对接，全力争取上级财力支持。全年争取各类上级转移支付资金31.15亿元，争取专项债券资金26.72亿元。
（二）优化财政支出，统筹资金保重点
调整优化支出结构，从严压缩“三公经费”等一般性支出，持续当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”、算好收支账。一是兜底兜牢“三保”支出。切实兜牢“三保”风险底线，压实“三保”支出责任，确保财政平稳运行。2022年共安排“三保”支出23.27亿元。二是全力支持教育发展。全面落实职业教育、普高、学前教育等各项学生资助政策，加强大祥、西山、文渊幼儿园，将军小学等学校建设，不断完善和优化教育基础设施建设。2022年共安排各类教育资金9.86亿元。三是强化社会保障支出。加大社会保障力度，积极落实就业创业、困难群体救助、离退休养老提标政策。2022年共安排各类社会保障资金4.32亿元。四是大力支持乡村振兴。全面完成现代种业项目、农村综改项目、李家粮油基地和渔溪蔬菜产业园建设，加快推进高标准农田项目建设，大力实施乡村振兴“三村两园”等项目建设，兑现“猪十条”政策，落实种粮补贴、耕地地力保护等补贴资金。2022年共安排各类农业资金1.9亿元。五是着力扶持企业发展。积极协助企业向上争取各类专项资金，及时兑现企业奖补政策。2022年共协助华芯腾、华讯方舟等企业向上争取各类专项资金0.24亿元，同比增长803%；安排凯普松、中科九微等重点企业招商引资扶持资金3.2亿元。六是支持老旧小区改造。保障镇泰路片区、合众街片区等老旧小区改造。2022年我区老旧小区共改造16522户，总面积约147.99万㎡，共拨付资金0.61亿元。七是保障重点项目建设。多方筹措资金，全力保障永丰水库、西河生态旅游快速通道、搬罾至芦溪产业环线及芦溪至梵殿公路工程等全区重点项目建设。2022年共安排各类重点项目建设资金15.7亿元。
（三）强化要素保障，筑牢基础优服务
一是不断提高评审质量。紧紧围绕“三个十大行动”，全力推进老旧小区改造、临江大道等重点项目评审工作；扎实开展大学城、汉巴南铁路建设等重点拆迁项目评审工作。2022年共审定项目248个、送审金额22.63亿元、审定金额16.73亿元、审减金额5.9亿元、平均审减率26%。二是不断加强采购监管。全力推行政府采购一体化平台运行，开展采购领域专项整治，加强采购履约验收检查，严格政府采购行为。2022年，全区共完成政府采购1384批次、预算金额6.15亿元、实际采购金额5.73亿元、节约资金0.42亿元、资金节约率6.85%。三是着力保障征地拆迁。及时测算各拆迁战场资金需求，全力保障顺蓬营公路、电影学院、啤酒小镇、川北凉粉、川北医学院、高新大道延长线、西溪花谷、桃李春风、滨江大道延长线等重点项目拆迁补偿资金。2022年共安排各类拆迁补偿和人员安置资金6.79亿元。
（四）提升管理水平，建章立制强监管
不断深化财政体制改革，加快构建现代财政管理模式，充分发挥制度优势，不断提升财政治理效能。一是深化预算体制改革。二是深化采购制度改革。三是加强国有资产监管。四是深化国有企业改革。五是加强项目过控管理。
（五）形成多方合力，齐商共谋促发展
发挥政策与资本的协同作用，放大财政资金杠杆效应，认真研判政策投向，努力协调各方资源，让政策优势落地生根。一是专项债券额度大幅跃升。2022年我区已争取新增专项债券额度18.6亿元，居全市第一。二是PPP项目实施突围突破。2022年我区共成功推进PPP项目10个，总投资约152亿元，10个项目均进入财政部综合平台信息库。政府投入资本金2亿元，吸引、撬动社会资本达150亿元，充分激发社会资本活力，有效缓解了财政收支压力。三是项目融资平台搭建有力。定期召开融资工作推进会和交流座谈会，推动重点项目融资落地落实。2022年指导区属国有企业争取融资额度34.2亿元。
上述成绩的取得，是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是市财政局悉心指导、支持帮助的结果，是区级各部门、单位密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：一般公共预算收入质量不高，税占比持续下降；政府性基金收入断崖式下跌；防范化解债务风险压力较大。对于这些问题，我们将采取积极措施逐步加以解决。
三、2023年财政预算草案编制情况
2023年，我们将紧紧围绕区委中心工作，统筹谋划，狠抓落实，完善财政工作举措，扎实完成“六稳”“六保”任务，依法科学编制财政收支预算。坚持“实事求是、积极稳妥、以收定支、量力而行，优化结构、突出重点，艰苦奋斗、勤俭节约，加强监督、注重绩效”的原则，遵循“保工资、保运转、保民生、保信誉、保重点”序列编制2023年财政收支预算。
按照上述原则，我区2023年预算草案具体情况如下：
（一）一般公共预算收支预算方案
2023年，一般公共预算收入166624万元，比上年完成数增长6%。其中，税收收入70530万元，同比增长6.5%；非税收入96094万元，同比增长5.62%。
按照上述安排，2023年一般公共预算收入166624万元，加上提前告知的上级补助收入116812万元（其中，返还性收入16345万元，固定数额补助13453万元，基本财力保障机制资金和均衡性转移支付收入80169万元）、上年结转收入31122万元、一般债券转贷收入47295万元，减去一般债务还本支出47295万元，当年可用财力为314558万元，同比减少21.36%。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出相应安排为314558万元。
按照2023年政府收支分类科目，一般公共预算支出功能分类为：一般公共服务支出45176万元，国防支出46万元，公共安全支出25788万元，教育支出88741万元，科学技术支出301万元，文化旅游体育与传媒支出4971万元，社会保障和就业支出30232万元，卫生健康支出14032万元，节能环保支出2000万元，城乡社区支出20979万元，农林水支出42906万元，交通运输支出4011万元，资源勘探工业信息等支出1998万元，商业服务业等支出1019万元，金融支出78万元，自然资源海洋气象等支出1580万元，住房保障支出14613万元，粮油物资储备支出137万元，灾害防治及应急管理支出3150万元，预备费3500万元，债务付息支出9300万元。
（二）政府性基金预算收支预算方案
2023年，政府性基金预算收入250000万元，比上年完成数增加7.52%。其中，国有土地出让金收入245000万元；城市配套费收入5000万元。
按照上述安排，2023年政府性基金预算收入250000万元，加上专项债务转贷收入232832万元、上年结转收入1259万元，减去专项债务还本支出97432万元。当年可用财力为386659万元，按照收支平衡原则，相应安排基金预算支出386659万元。其中，城乡社区支出205958万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出150000万元，专项债务付息支出30701万元。
（三）国有资本经营预算收支预算方案
2023年安排国有资本经营预算收入9000万元，相应安排国有资本经营预算支出9000万元，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支预算方案
社会保险基金已由市级统筹，区级列报收支。2023年全区社会保险基金预算收入150802万元，社会保险基金预算支出213740万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入51700万元，支出139000万元；城乡居民社会养老保险基金收入14410万元，支出9405万元；城镇职工基本医疗保险基金收入40447万元，支出27055万元；居民基本医疗保险基金收入37467万元，支出30700万元；工伤保险基金收入1303万元，支出2000万元；失业保险基金收入5475万元，支出5580万元。
以上区级预算草案，请予审查。
四、2023年财政工作打算
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作意义重大。面对严峻复杂的内外环境，我们将推行积极稳健的财政政策，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。重点开展以下几项工作：
（一）确保财政收入稳定增长
一是培植优质税源。落实重点企业联系制度，推进工业、商贸领域重点项目建设，力争企业早日落地、早日投产、早日纳税。二是争取专项债券。深研国家最新政策，掌握债券资金最新投向，积极做好新增专项债券储备项目的包装、申报、入库工作。三是争取项目资金。紧盯中、省、市政策动向，提前谋划、统筹推进，积极争取各类专项资金，缓解我区项目建设资金压力。
（二）确保重点支出保障有力
一是着力保障民生。大力推进公共服务均等化，支持教育、医疗、文体、社保、就业等社会性事业发展，建立更加公平可持续的社会保障制度，不断完善民生基础设施建设，着力补齐民生短板。二是支持企业发展。按照投资协议，及时兑付企业扶持资金，确保企业按期投产运营；积极协助企业向上争取各类专项资金，支持企业创新发展。三是保障重点项目。加大乡村振兴力度，着力推进城市有机更新，不断推进PPP项目和EPC项目建设，加快临江新区片区综合开发步伐。
（三）加大国资国企监管力度
一是加强资产清理。继续加大国有资产清理力度，切实盘活存量资产，确保国有资产保值增值。二是强化资产监管。全面梳理国有资产监管制度短板弱项，进一步完善国有资产监管制度，切实履行出资人职责。三是深化国企改革。明确区属国企定位，厘清区属国企职能，完善区属国企布局，加强区属国企融资监管，严控区属国企举债。
（四）重点强化财政要素保障
一是继续提高评审质量。进一步规范评审流程，全面上线材料价格信息化平台，完善对中介机构评审质效的宏观管理，探索建立支出标准体系。二是加强政府采购监管。建立政府采购需求标准体系，拓展政府采购政策功能，优化政府营商采购环境。三是保障征地拆迁资金。做好土地出让前期工作，保障重点项目建设拆迁补偿资金。
（五）深化财政干部作风建设
一是坚持党建引领。落实党建主体责任，狠抓党建各项工作，不断增强党员干部的战斗堡垒作用。二是强化学习宣讲。通过党组会、宣讲等多种形式，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会中国式现代化深刻内涵和本质要求。三是严肃财经纪律。落实全面从严治党要求，狠抓党风廉政建设和反腐败工作；严守党的政治纪律和规矩，守住“底线”、不越“红线”、不碰“高压线”；着力推进财政内部风险防控制度建设，把权力关进制度的“笼子”，切实防范廉政风险。
各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的建议意见，切实做好各项财政工作，充分发挥财政的职能作用，为顺庆“建设成渝地区双城经济圈高质量发展示范区”贡献财政力量。
名词解释
1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
3.“三保”支出：指“保基本民生、保工资、保运转”支出。
4.“1353”发展战略：“1大目标”指建设“成渝地区双城经济圈高质量发展示范区”的战略目标；“3大板块”指临江新区、中心主城、美丽乡村“三大板块”战略支撑；“5大重点”指城市建设、乡村振兴、产业转型、民生改善、现代治理五大战略路径；3个“十大行动”指实施临江新区建设“十大行动”、主城更新“十大行动”、乡村振兴“十大行动”战略抓手。
