关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

——2021年1月13日在达州市达川区第二届人民代表大会第七次会议上（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

达州市达川区财政局局长      邓茂林　工程资料_工程咨询_资料共享

各位代表：（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

我受区人民政府的委托，向达州市达川区第二届人民代表大会第七次会议报告达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案，请予审议。大牛工程师

一、2020年预算执行情况资料下载_工程咨询_十四五

2020年，全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，保持财政政策逆周期调节定力，确保积极的财政政策更加积极有为，财政运行逐季转好、政策效应持续释放。向上争取历史性突破50亿元大关，有力地促进了经济社会持续健康发展，全区财政运行总体平稳。县域经济_报告模板_模版下载

（一）一般公共预算执行情况大牛工程师

1.区级一般公共预算收入执行情况。全年区级一般公共预算收入完成225095万元，占调整预算数[1]的100.07%，同口径增长[2]1.87%。资料库_工程资料_县域经济

2.区级一般公共预算支出执行情况。全年区级一般公共预算支出实现662041万元（具体支出情况详见附表一），同口径增长7.41%。资料下载_模版下载_十四五

重点支出执行情况分科目看：一般公共服务支出74323万元，占变动预算数[3]的100%；教育支出154476万元，占变动预算数的100%；社会保障和就业支出109871万元，占变动预算数的100%；卫生健康支出60475万元，占变动预算数的100%；农林水支出99314万元，占变动预算数的100%；住房保障支出36817万元，占变动预算数的100%；住房保障支出36817万元，占变动预算数的100%。工程资料_十四五_模版下载

3.地方一般公共预算收支平衡情况。区级一般公共预算收入225095万元，加上上级补助收入404866万元、债券收入75131万元、调入资金33834万元、上年结余3483万元，全区收入总计742409万元。区级一般公共预算支出662041万元，加上上解支出[4] 22533万元、债券支出57752万元，当年超收收入安排预算稳定调节基金[5] 83万元，全区支出总计742409万元。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

（二）政府性基金预算执行情况（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

1.政府性基金预算收入执行情况。全年政府性基金收入完成256000万元，占调整预算数的100%。其中：国有土地使用权出让收入247435万元，城市基础设施配套费收入8565万元。模版下载_县域经济_报告模板

2.政府性基金预算支出执行情况。全年政府性基金支出实现360997万元，其中：文化体育与传媒支出286万元，占变动预算数的100%；社会保障和就业支出1245万元，占变动预算数的100%；城乡社区支出225675万元，占变动预算数的100%；农林水支出1073万元，占变动预算数的100%；交通运输支出45万元，占变动预算数的100%；抗疫特别国债安排的支出37800万元，占变动预算数的100%；其他支出84578万元，占变动预算数的100%；债务付息支出9430万元，占变动预算数的100%；债务发行费用支出865万元，占变动预算数的100%。大牛工程师

3.政府性基金收支平衡情况。全年政府性基金收入256000万元，加上专项补助收入41850万元，专项债券收入110100万元，全区基金收入总计407950万元。全年政府性基金支出360997万元，加上调出资金33793万元，专项债券支出13160万元，全区基金总支出407950万元。当年实现收支平衡。大牛工程师

（三）国有资本经营预算执行情况大牛工程师

1.国有资本收支情况。区级国有资本经营收入完成40万元，占年初预算数的100%，全部调入一般公共预算统筹安排使用。大牛工程师

2.国有资本经营收支平衡情况。国有资本经营总收入41万元，其中：区本级国有资本经营收入40万元，上年结余1万元。国有资本经营预算总支出41万元，全部调入一般公共预算统筹安排使用。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

（四）社会保险基金预算执行情况大牛工程师

1.社会保险基金预算收入执行情况。全区社会保险基金收入完成28585万元，占调整预算数的100%，同比增长[6]7.73%。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

2.社会保险基金预算支出执行情况。全区社会保险基金支出实现23542万元，占调整预算数的100%，同比增长5%。大牛工程师

3.社会保险基金收支结余情况。全区社会保险基金收入28585万元，全区社会保险基金支出23542万元，当年结余5043万元，上年结余36867万元，累计结余41910万元。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

（五）政府债务管理情况（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

截至2020年底，全区政府债务余额707333万元，比2019年底政府债务余额增加了114320万元，其中：一般债务增加17379万元、专项债务增加96941万元，控制在上级核定的债务限额749812万元内。政府债务率79%，全口径债务率[7]全市最低。分类型看：一般债务限额419865万元，余额386033万元；专项债务限额329947万元，余额321300万元。大牛工程师

上述预算执行及平衡情况均为快报数，决算批复后将可能有一些变化，届时我们再向区人大常委会报告。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

二、2020年主要财政工作大牛工程师

2020年，全区财政部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市经济工作及财政工作会议精神，聚焦“六稳”“六保”精准发力，主动接受人大代表监督指导，认真办理代表建议，充分吸纳代表提出的宝贵意见，在实际工作中狠抓财政增收节支，深入推进财税体制改革，不断创新财政支持发展方式，加快建立现代财政制度，为全区打好疫情防控和经济社会发展“两场硬仗”提供了坚实的财力保障。大牛工程师

一年来，我们拓税源、聚财源，发展动力持续增强。一是健全征管机制，破解征税难题。积极克服市区财税体制改革和大规模减税降费等多重因素叠加影响，建立税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”征管机制，对重点税源、重点行业、重点税种监控，进一步加强征收管理，抓实征缴工作。二是挖掘征管潜力，强化税收征管。充分发挥综合治税平台的作用，共同建设良好税收环境，实现涉税信息交换共享。三是创新争取模式，取得历史性突破。充分发挥牵头揽总作用，深入研究和掌握上级出台的最新经济政策、财政资金投向和资金安排规模，创办《财政资讯》13期，及时将财政政策及相关信息动态呈送给领导及相关部门；树立全区“一盘棋”思想，由区委、区政府牵总，财政和各职能部门协作，采取“人盯人”的方法向中央、省、市各部门对接，积极主动向上汇报争取。2020年，全区共向上争取资金504866万元，历史性突破50亿元大关，特别是争取中央补短板资金26590万元（居全省第一）、学前教育资金10800万元（居全省第二、全市第一）、抗疫特别国债37800万元（居全省第四、全市第一）。工程资料_工程咨询_十四五

一年来，我们优结构、惠民生，保障职能全面夯实。一是全力保障打赢疫情防控阻击战。紧急调拨资金22593万元，全力保障防疫支出和防疫应急体系建设，有力保障了区人民医院感染病区能力提升、区中医院门急诊及医技大楼建设、区疾病预防控制中心核酸检测实验室建设等项目的顺利实施。二是大力支持教育事业发展。为解决大班额入学难等问题，投入资金15000万元，建成投用达川中学三里校区、三里幼儿园、三里小学扩建及附属幼儿园、河市镇中心幼儿园、航空小学等5所学校，开工建设实验小学三里校区、逸夫小学杨柳校区、特殊教育学校、杨柳幼儿园等4所学校。三是加大基本民生投入。全年兜底保障“十大民生”救助、低保、特困人员供养、优抚对象生活补贴、就业补助等资金共计50642万元；打卡直发耕地地力保护补贴、购置补贴、雨露计划补贴、退耕还林工程补偿等惠民惠农资金11896万元。四是支持棚户区、老旧小区改造。落实棚户区改造开工任务570（套）户，加速推进9个老旧小区开工建设。五是加大环保投入。坚决打好污染防治攻坚战，投入资金17674万元，开工建设污水处理厂18个，非正规垃圾堆码场整治项目 49个，有力地推进了城镇污水及城乡垃圾处理设施建设。工作报告_十四五_模版下载

一年来，我们保重点、促提升，经济发展活力凸显。一是强力推进重大项目建设。投入资金67100万元，支持九龙湖大道、绥定大道二段、山体公园、南滨路、博物馆、文化馆、南坝公园、小河嘴一二期、临江公园、雷音铺大桥等重大项目建设。二是大力支持农业发展。安排财政支农资金78513万元，为巩固脱贫攻坚成果、现代农业产业园区建设、优势特色产业发展等提供了坚强的资金保障；安排财政专项扶贫资金20197万元，整合财政涉农项目资金23737万元，支持农村基础设施建设和农业生产发展，全面巩固脱贫成果；抓实四项扶贫基金，建立四项基金补充机制，全区四项扶贫基金规模达到17363万元，有效解决了贫困家庭读书、就医和产业发展缺资金等难题；加快现代农业园区建设，投入各级财政资金13000万元，对达川乌梅现代农业园区、青花椒+肉牛现代农业园区、麻柳生猪+优质粮油现代农业园区等多个园区的基础设施及产业发展进行了升级改造。三是大力支持工业发展。认真落实各项支持疫情防控、企业纾困和复工复产等一系列减税降费政策。全年共计实现减免税费8551万元；累计拨付商贸流通企业各类补助资金4000万元；减免承租国有资产类经营用房的中小企业租金106户、116万元；缓交养老、失业和工伤保险费企业105户、414万元；加大对中小企业的支持力度，加大资金投入力度，共安排财政资金6588万元，有力地支持了全区工业企业发展。四是大力支持现代服务业发展。安排资金15800万元，支持商贸物流园区、秦巴物流园区和商贸物流体系建设。五是大力支持旅游业发展。投入资金27500万元，启动了石桥古镇创建国家AAAA及旅游景区规划，沙滩河创建国家AAAA级旅游景区规划，完善了真佛山以及部分乡村旅游景区基础设施，乌梅山创国家AAAA级旅游景区通过省级专家验收。大牛工程师

一年来，我们实监管、强绩效，管理根基不断筑牢。一是加强预算绩效管理。不断健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”工作机制，预算绩效管理率达到100%。二是大力盘活财政存量资金。加大清理存量资金力度，全面强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识，全年共计盘活存量资金38214万元。三是扎实开展监督检查。组成专项核查组，对9个乡镇的2019年度义务教育等情况和2018年以来脱贫攻坚领域各类巡视、审计、考核、监督检查等发现的问题整改落实情况进行了全面专项核查，查处违规金额762万元；对27个单位2019年1月至2020年6月财经纪律执行情况和私设“小金库”情况开展了专项核查，查处违规金额587万元；对2个单位2019年1月至2020年6月会计信息质量开展了重点检查，查处违规金额24万元，确保财政资金安全高效。四是强化政府采购监管。通过强化监管，严格审批，将预算采购金额压缩到68603万元，节约资金5562万元，节支率达7.5 %。五是提高财政评审工作质效。全年完成预算评审项目589个，送审金额627616万元，审定金额577909万元，审减金额49707万元，综合审减率达7.92%，为节约财政资金发挥了积极作用。资料共享_县域经济_模版下载

一年来，我们攻改革、焕活力，管理能力全面提升。一是严格贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，全年压减一般性支出9663万元，压减率13%。二是积极推进市县财政改革。全面完成我区市县财政改革两年攻坚计划确定的推进政府向社会力量购买服务、编制“四本”预算等73项改革任务。三是深入推进2020年财政绩效评价工作。将部门专项绩效目标和部门整体绩效目标编入2020年部门预算，实现绩效目标与预算申报、审核、批复、公开“四个同步”；将全区预算单位的所有财政性资金纳入绩效评价范围内，按照“资金量大、代表性强、社会关注度高”的原则，在民生工程、脱贫攻坚、环境保护、基础设施建设等方面，选取11个重点项目、4个政策性资金由第三方绩效评价机构开展重点绩效评价工作，同时，全区所有预算单位整体支出将全部由第三方绩效评价机构进行绩效评价。四是全面推进国企改革。4家区属国企全部实行集团化、公司化自主经营模式，既做实企业增强运营能力，又有效降低财政运行风险，财政运行环境得到进一步优化。大牛工程师

一年来，我们强管理、守底线，财政风险总体可控。认真贯彻落实中央、省、市有关加强政府性债务管理工作的重大决策部署，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线，及时公开政府债务情况，规范政府债务借、用、还各个环节，确保政府债务在限额内举借，严格管控债务总额，坚决杜绝违规新增政府债务和隐性债务。同时，按照规定将新增债券资金用于社会事业建设、生态环保建设、城乡基础设施建设、文化旅游建设、棚户区改造、乡村振兴等公益性民生项目建设，有力地推动了我区社会事业的全面发展，提升了群众生活水平。2020全面完成化解隐性债务64400万元目标任务，全口径债务率全市最低，全区债务风险总体可控。大牛工程师

一年来，我们遵法制、守规则，主动接受人大监督。一是按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》的有关规定，在法定时间内，将预算草案、预算调整方案、预算执行情况、决算报告提交区人大及其常委会审查。二是全面推进预决算信息公开，依法公开区级政府预算草案、执行情况及决算，督促各部门（单位）、乡镇（街道）依法公开部门预决算，主动接受社会对财政预决算的监督，区级各部门（单位）、乡镇（街道）按时公开率达到100%。三是积极办理代表建议。办理区二届人代会代表建议3件（其中，主办件1件、协办件2件），实现建议办结率100%，满意率100%。资料下载_资料共享_工作报告

三、2021年预算草案（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

（一）2021年预算编制总体思路（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

1.指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十次全会精神，聚焦“成渝地区双城经济圈北翼高质量发展先行示范区”发展定位，围绕区委“经济总量‘冲刺1000亿’、城市规模‘建设双200’”发展目标，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，全力支持做好“六稳”[8] “六保”[9]相关工作，为全区勇当达州“创副”主力军提供坚强的财力保障。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

2.编制原则。财政收入预算坚持与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接，充分考虑疫情防控常态化、落实减税降费政策、产业转型升级、市区财政体制调整改革等因素影响，科学预测财政收入；支出预算坚持量入为出、过紧日子，并将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业；坚持实事求是、保证重点、厉行节约、依法理财、注重绩效、全面统筹、防范风险的原则，优先保障“三保”支出，优化财政支出结构，注重综合统筹，确保预算综合平衡；财政管理坚持问题导向，强化工作举措，提升绩效理念，做好风险防控，保持财政平稳运行。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

3.2021年财政政策。2021年，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加快推动成渝地区双城经济圈建设，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，保持经济社会持续健康发展和社会大局稳定。坚持收支预算更加积极、厉行勤俭节约过紧日子、全面统筹保障重点支出、转变方式支持发展、绩效理念提升资金效益、守住风险底线。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

（二）2021年预算草案大牛工程师

1.一般公共预算。2021年，根据收入预算编制原则和市区财政体制调整，综合考虑宏观经济运行、减税降费等因素，区级一般公共预算收入236354万元，较上年决算数增长9%（其中：税收收入78532万元，非税收入157822万元）。全区总收入预算数442832万元，其中：区本级预算收入236354万元，上级补助收入174320万元（其中：返还性收入15628万元，一般性转移支付[10]收入139943万元、专项转移支付[11]收入18749万元），调入资金32075万元，动用预算稳定调节基金83万元。按照收支平衡原则，总支出预算数为442832万元，支出方向为：上解上级支出22533万元；区级支出 420299万元（具体支出情况详见附表二），同比增长9.1%。大牛工程师

区级支出重点安排有：一般公共服务支出37043万元，教育支出112146万元，社会保障和就业支出60241万元，卫生健康支出61278万元，农林水支出65801万元。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

2.政府性基金预算。政府性基金预算严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，坚持以收定支和收支平衡的原则，2021年政府性基金收入预算460000万元，其中：国有土地使用权出让收入452000万元、城市基础设施配套费收入8000万元。政府性基金支出预算为460000万元（具体支出情况详见附表三），主要用于农村环境整治、小城镇建设、社会事业发展、重大基础设施建设等方面。大牛工程师

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算按照“量入为出、以收定支”的原则编制，2021年国有资本经营收入预算75万元，全额调入一般公共预算统筹安排。大牛工程师

4.社保基金预算。社保基金（城乡居民基本养老保险基金）预算按照2021年政府收支分类科目的要求，单独编报，自求平衡。城乡居民基本养老保险基金收入35511万元（其中：个人缴费收入8958万元、财政补助收入25409万元、利息收入350万元、委托投资收益602万元、转移收入92万元、其他收入100万元）；城乡居民基本养老保险基金支出25041万元（其中：基础养老金支出22976万元、个人账户养老金支出1290万元、丧葬抚恤补助支出773万元、转移支出2万元），本年结余预算10470万元，上年结余预算41910万元，累计结余52380万元。大牛工程师

5.新增地方政府债务情况。2021年，市级还未提前下达我区政府债务限额。待市级下达我区全年债务限额后，将及时向区人大常委会报告预算调整方案。2021计划化解政府隐性债务69800万元。大牛工程师

以上为达川区2021年财政预算草案，请予审查批准。除涉密单位外，选取80个区级部门预算草案和预算绩效目标已报送大会，请予审查。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

四、2021年主要工作举措（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

（一）立足“早”字抓财政收入。一是向上争取早谋划。动态掌握上级政策导向，主动向上级财政、金融机构汇报对接，做好前期准备工作，整体联动，形成合力，争取最好效果。二是税源培植早部署。重点关注达川区近年来引进的重点产业项目的建设、运营情况，构建有市场竞争力的产业支撑财源，及时兑现产业发展优惠政策，扶持高新技术，培育新型财源。三是征管力度早加强。切实加强重点税源、重点行业、重点税种监控，确保税源不流失，税收收入及时足额入库。加强非税收入管理，促进非税收入及时解缴入库。加大土地和城市的经营力度、存量土地及规划土地的挂牌出让力度和已出让土地欠缴土地价款的催收力度，确保基金收入平稳运行。大牛工程师

（二）立足“实”字抓国企转型。一是抓实治理结构。推进平台公司在顶层治理结构上的优化，进行市场化运作，适时引入战略投资者，推行混合所有制，推动股权结构转型，切实改变单一的股权结构，从而实现既盘活国有资产，又能引进先进经验激发内在经营活力。二是抓实资产注入。全面清理全区行政事业单位经营性资产、特许经营权、城市经营权、土地、矿产、旅游、森林资源等，按照功能和服务区域进行资产注入，不断提升国有企业竞争力。三是抓实制度管理。不断健全完善国有企业采购管理、国有企业薪酬管理、国有企业员工招聘等制度建设，加快实施以岗位与价值为基础的考核激励机制，实行与选聘方式相匹配、与公司功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬待遇分配制度，突出业绩导向，提升全员绩效意识，充分调动企业干部职工创新创造的积极性、主动性。工程资料_资料共享_十四五

（三）立足“稳”字抓资金保障。一是产业发展稳步推进。进一步抓好“一卡通”补贴系统建设工作，及时兑付耕地地力保护补贴、退耕还林和农机购置补贴等补贴资金，改善农村基础设施，打造特色农业，培育新型农业经营主体，大力支持现代农业园区建设；支持发展电子信息等新兴产业，支持煤炭、建材等传统产业转型升级，扶持中小微企业成长壮大，支持各大园区建设；吸引和引导社会资本，投入现代服务业发展，继续抓好农村电子商务和服务业发展工作，开拓“互联网+”新思路，努力促进我区服务业发展。二是社会事业发展稳中求进。支持教育事业全面发展，持续加大教育投入占比；全力保障和改善基本民生，支持深化医药卫生体制改革，积极推进全区防疫体系建设。足额落实城镇职工医保、城乡居民医保财政补助政策，完善城乡居民大病保险制度和医疗救助制度；支持公立医院综合改革，持续加大财政对医药卫生事业支持力度；积极为基层医疗卫生机构转型发展寻找对策，推动医疗卫生事业与经济社会建设协调发展；全力确保城乡低保、“十大民生”救助、特困人员供养等民生保障制度落到实处；支持打好污染防治攻坚战。加大环境污染及生态保护资金投入，支持打好“三大战役”，积极推动绿色发展。资料库_统计公报_报告模板

（四）立足“狠”字抓风险防控。一是债务化解下“狠心”。进一步加强隐性债务风险排查，将隐性债务化解责任落实到具体部门、单位和具体项目，确保10年内完成隐性债务化解计划。二是债务管控下“狠力”。进一步强化债务风险预警管控，建立和完善达川区债务管理制度体系，量化达川区债务风险指标，根据债务风险指标，跟踪我区债务风险状况，动态跟踪风险变化，排查债务风险点，及时对债务风险进行预警预报。三是化解债务风险下“狠劲”。进一步严肃财经纪律，筑牢资金安全防线，将政府债务和隐性债务化解纳入目标考核体系。同时纳入审计监督范畴，将债券资金使用、遏制隐性债务增量、化解隐性债务存量等情况作为重点审计内容，促进规范举债融资，防范化解债务金融风险。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

（五）立足“精”字抓绩效管理。一是预算管理精细化。在预算编制中，按照“有保有压、量力而行、集中财力办大事”的原则，严格控制三公经费、培训费等一般性支出，结合财力优先保障工资、运转、基本民生及区委、区政府决定的重大项目建设；在预算执行中，进一步做好财政收支统计工作，提高预算执行分析能力，有效应对财政执行中的困难；盘活存量、用好增量，通过财政再安排，充分发挥“沉睡”资金效益。二是绩效评价精准化。全面推进预算绩效管理，进一步强化绩效观念，完善指标体系，开展重大政策和项目事前绩效评估，深化部门预算绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行和预算监督的全过程，全覆盖各预算单位。强化支出责任和效益意识，建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，对乡镇财力保障资金、部门公用经费、项目资金实行绩效考核，将绩效评价结果同预算安排有机结合，切实发挥绩效评价工作的作用，提高财政资金使用效益。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

各位代表，在新的一年，财政工作任务重、压力大，但在国家实施一系列积极财政政策的有力支撑下，我们依然信心满满、干劲十足。全区财政系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，认真贯彻大会决议精神，提振精神、积极作为，坚决完成全年各项财政目标任务，为全区“经济总量‘冲刺1000亿’、城市规模‘建设双200’”，勇当达州“创副”主力军贡献财政力量！（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

附表一大牛工程师

注释说明资料库_县域经济_模版下载

【1】调整预算数：指经过批准的各级预算，在执行中因特殊情况，使原批准的预算方案有所变动时，依法编制预算调整方案，提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准后的预算数。我区2020年预算调整方案于2020年12月29日提请区二届人大常委会第四十六次会议审议通过。大牛工程师

【2】同口径增长：为客观、科学反映年度间财政收支增长变化情况，一般以基期年为基础，将由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

【3】变动预算数：旨在预算执行中，因上级人民政府增加不需要本级人民政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出数变化，根据《四川省预算审查监督条例》，此变化不属于预算调整范围。资料库_文库_十四五

【4】上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

【5】预算稳定调节基金：预算稳定调节基金是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

【6】同比增长：和上一时期、上一年度或历史相比的增长（幅度）。计算公式：同比增长率=（本期数-同期数）/同期数*100%。资料下载_文库_工作报告

【7】全口径债务率：指地方政府直接债务余额与隐性债务余额之和占当年地方财力的比例。分四个等级，债务余额占当年地方财力的比例在1%-120%为绿色，120%-200%为黄色，200%-300%为橙色，300%以上红色，超过300%将列为风险预警地区。（四川省）关于达州市达川区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

【8】“六稳”工作：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。大牛工程师

【9】“六保”工作：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。大牛工程师

【10】一般性转移支付：一般性转移支付是指对自有财政收入（含按财政体制规定上级财政给予的返还与补助收入）不能满足支出需求或上级政府出台减收增支政策形成财力缺口的地区，按照规范的办法给予的补助，接受补助的地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其主要目标是促进地方政府提供基本公共服务能力的均等化。大牛工程师

【11】专项转移支付：也称专项拨款补助，是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。其主要目标是实现上级政府的特定政策目标，并实行专款专用。文库_规划纲要_报告模板