（四川省）关于甘孜州得荣县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）
关于得荣县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）
——2021年12月20日在得荣县第十五届人民代表大会第一次会议上
得荣县财政局局长 李志刚
各位代表：
受县人民政府的委托，向本次大会报告得荣县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审查，并请各位代表提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全县财政工作紧紧围绕县委部署，在各级各部门克服经济下行、加大减税降费政策力度、新冠疫情等因素影响下，坚持以税收收入与非税收入协调发展为主线，以“六保六稳”为中心、为重点，圆满完成全年各项财政工作任务。
（一）一般公共预算执行情况
１.收入执行情况。全县地方一般公共预算收入（预计，下同）实现5905万元，完成年初预算的105.45%，同口径同比增长7.27%。其中：税收收入3627万元，占地方公共预算收入61.42%；非税收入2278万元，占地方公共预算收入38.58%。
2.支出执行情况。全县地方一般公共预算支出完成108000万元，年度调整预算数为116014万元，完成年度调整预算数的93.09%。其中：一般公共服务支出15153万元,完成年度调整预算数的98.55%；公共安全支出4023万元，完成年度调整预算数的95.22%；教育支出7857万元，完成年度调整预算数的92.10%；科学技术支出536万元，完成年度调整预算数的100%；文化旅游体育与传媒支出2767万元，完成年度调整预算数的92.76%；社会保障和就业支出7409万元，完成年度调整预算数的90.87%；卫生健康支出5788万元，完成年度调整预算数的90.61%；节能环保支出2281万元，完成年度调整预算数的91.94%；城乡社区支出4514万元，完成年度调整预算数的76.25%；农林水支出48244万元，完成年度调整预算数的94.91%；交通运输支出1935万元，完成年度调整预算数的75.70%；资源勘探支出130万元，完成年度调整预算数的100%；商业服务业等支出747万元，完成年度调整预算数的100%；金融支出25万元，完成年度调整预算数的100%；自然资源海洋气象等支出1398万元，完成年度调整预算数的80.39%；住房保障支出3193万元，完成年度调整预算数的100%；粮油物质储备支出10万元，完成年度调整预算数的100%；灾害防治及应急管理支出1341万元，完成年度调整预算数的87.02%；债务付息支出649万元。 3.公共财政预算收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入5905万元，加上级补助收入104245万元，加上年结余5852万元，国有资本经营预算调入12万元，收入总计为116014万元。减去一般公共预算支出108000万元、上解上级支出145万元、结转下年支出7869万元，净结余为0万元，实现了收支平衡。
县级一般公共预算年初安排预备费530万元，共使用530万元，分别是新冠疫情防控支出241万元，森林草原防灭火专项支出229万元,防汛专项支出60万元。
县级预算稳定调节基金年初为2353万元，本年调入2021年超收5万元，合计2358万元。2021年县级预算稳定调节基金安排支出2246万元，结余112万元。
全县一般公共预算重点支出情况：一是加大民生改善投入。投入12008万元，深入推进义务教育均衡发展，全面落实“三免一补”“营养改善”计划、15年免费教育等教育惠民政策，大力实施“教育十年行动计划”等建设，加强校园管理，不断夯实教育基础设施建设，切实提高了全县教育水平和教学质量。投入11024万元，全面深化医药卫生体制改革、实施民族地区卫生发展十年行动计划、积极支持全县重大传染病防治工作、全面推进基本公共卫生服务，改善了群众看病难的问题。投入8445万元，着力提升社会保障水平，全面推进社会养老服务体系建设，城乡低保实现应保尽保，城乡困难救助对象和孤儿集中供养实现全覆盖。投入9406万元，用于发展文化广电体育事业，加强文化基础设施建设，大力推进州县广播电视节目全覆盖工程和文化下乡活动，不断丰富群众精神文化生活。投入64556万元，用于农林水支出，农业和农村经济社会不断发展，农村基础设施建设等得到不断改善，农村群众生活环境和水平得到进一步提高。二是“脱贫攻坚与乡村振兴战略”衔接有序。乡村振兴方面：投入15725万元，围绕“脱贫攻坚”与乡村振兴衔接，提高了全县的水、电、路、通讯等基础设施水平，增强了干部群众自给自足的内生动力和自信心。产业发展方面：投入9025万元，不断壮大特色农牧业发展，种养殖基地建设不断扩大，其中，产业扶持基金累计投入4977万元，对产业发展推动成效显著；土猪、土鸡、藜麦、汉麻等特色产业发展进一步得到认可，专合组织作用明显，农旅结合的生态旅游业正在形成。交通保障方面：投入9478万元，完善通乡、通村公路的治理，群众“行路难”问题得到有效缓解。巩固城乡提升方面：投入14211万元，着力改善城乡居民住房条件，继续推进老旧小区升级改造工作，干部周转房、新区停车场、公共租赁房、松麦镇城市道路和城市污水处理厂等市政建设稳步推进，有效提升了城市形象，新区停车场已投入使用，我县大小车辆乱停乱放现象，得到了有效解决。生态保护方面：认真践行绿色发展理念，投入3640万元，努力构建立体生态保护体系，筑牢长江上游生态屏障，生态环境不断改善，有效践行了“绿水青山就是金山银山”的理念。依法治理方面：投入2758万元，进一步健全了社会治安和公共安全防控体系，我县雪亮工程、市域治理等工作成效显著。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金收入总计1529万元，主要为：县级国有土地使用权出让收入143万元；加上上级专项223万元，上年结余1163万元。全县政府性基金支出总计1489万元，其中：1487万元主要用于卫生健康支出、文化旅游发展、城市公共设施建设、土地开发、农村基础设施建设改善等；专项上解上级支出2万元。结转下年40万元。
（三）社会保险基金执行情况。
2021年全县城乡居民养老保险基金预算收入实现706.69万元（其中政府补贴收入481.02万元，转移收入0.42万元，个人缴费收入222.26万元，利息收入1.29万元，委托投资收益0万元,其他收入1.70万元），上年结余资金1534.54万元。本年支出420.49万元，其中：基础养老金支出396.36万元，个人账户养老金支出24.13万元，转移支出0万元。年末滚存结余1820.74万元。其他社会保险基金由上级统筹。
（四）国有资本经营执行情况。
得荣县共有2家国有企业，分别为得荣县国有投资集团有限公司和得荣县粮油购销贸易公司。2021年实行首次编制国有资本经营预算11.2万元，实际完成12万元，完成年初预算的107.14%。12万元全部调入公共财政统筹安排。
（五）政府债务情况
2021年初，政府性债务余额为22567万元（一般债务17896万元，专项债务3771万元；2020年抗疫特别国债900万元）。2021年新增一般债券项目3个，新增一般债券资金2800万元，债务还本600万元，年末债务总计24767万元。2021年政府性债务利息支出798万元（其中一般债务利息649万元，专项债务利息149万元）。
（六）存量资金使用情况
2021年年初存量资金结余2500万元，加上2021年收回存量资金8271万元，共计10771万元，2021年安排使用10446万元，均用于我县自然灾害治理、城乡社区、农林水等项目基础设施建设。
（七）预算绩效情况
2021年出台了县级预算绩效管理办法和实施方案，对预算绩效进行了全方位规范管理；将全县75个预算单位全部纳入预算绩效范围。
在统筹编制2021年预算时，同步编制预算绩效目标，将县级项目预算、基本支出预算42363万元纳入预算绩效目标管理。在全面实行预算绩效目标管理的基础上，抽选县级10家涉农部门12个项目为预算绩效事前评估、事中监控、事后自评和评价的重点单位及项目。通过对抽选的10家单位来看，绩效目标设置基本合理、执行进度基本达到要求、资金使用与该项目资金政策走向一致。
（八）落实县人大预决算审查意见情况
2021年，认真落实县人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见。严格预算执行，强化资金绩效。加强部门项目支出预算执行管理，积极探索建立涉农资金统筹整合机制。加大对国有资本经营预算管理办法的出台力度，以便于开始执行国有资本经营预算，2021年首次完善“四本”预算。积极推进财政信息公开，主动接受监督。2021年，全县75个预算单位在规定时限内全部公开了部门预决算和“三公”经费预决算，公开面达到100%，且财政预决算和部门预决算全部公开至“项”级科目。
二、2021年工作重点
（一）以财政年收支任务为目标，加强预算执行管理
围绕年度收入预期目标，依法依规组织收入，加大税收征缴力度，杜绝违纪违规行为，维护正常的税收征管秩序，在完成税收任务基础上，地方财政收入达到5905万元。充分发挥财政职能作用，尽职尽责，积极配合税务等相关部门组织开展非税收入征管职责划转工作，确保改革任务平稳落地，加强支出执行管理，着力优化财政支出结构，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，集中财力统筹用于经济、社会发展重点领域和关键环节，加大监督检查力度，严明财经纪律。
（二）建立现代财政制度为要求，深入推进财政改革
按照《甘孜州市县财政改革两年攻坚工作实施方案》，达标一项、批复一项、完成一项、销号一项，完成县级改革总体方案确定的目标任务。对照预算管理、国库集中管理、国库支付管理、预算绩效管理、非税收入管理、政府性债务管理、政府采购管理、资产管理、政府购买服务等方面改革事项，逐一消化，逐一解决,全部完成销号，并纳入常态化管理。
（三）以脱贫攻坚为引领，做好乡村振兴战略
始终坚持将扶贫工作作为重点工作，紧紧围绕脱贫攻坚战略与乡村振兴战略相衔接，将涉农资金统筹整合作为深化财税体制改革和政府投资体制改革的重要内容，加大对接力度，切实提升支农政策效果和涉农资金使用效益。2021年完成9622.31万元的涉农资金整合。通过纪委监察、财政监督、审计检查、绩效评价等多种手段，加强对支农资金使用监督，严厉查处违法违规违纪等问题，确保财政涉农资金用于最需要，最迫切，最关键的领域和环节，为乡村振兴战略实施打好基础。
（四）以结果为导向，健全预算绩效管理制度
认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《四川省关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，以《甘孜州州级预算绩效目标管理办法》为基础，建立健全我县预算绩效管理制度体系，落实主体责任。实现了2022年部门“一上”预算项目支出绩效目标与预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，加快预算与绩效管理一体化管理。
三、2022年财政预算草案
根据2022年经济社会发展预期目标和重点任务，收入预算安排做到实事求是、积极稳妥；支出预算安排坚持“六保六稳”的财力保障机制，坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则，创新公共服务供给方式，优化支出结构，着力保障和改善民生，全力支持2022年乡村振兴工作的顺利推进。
（一）一般公共预算收支草案
1.一般公共预算收入草案。结合我县实际情况，拟定2022年预算指标如下：全县地方一般公共财政预算收入6200万元（其中税收4410万元，占总收入的71.13%，非税收入1790万元，占总收入的28.87%），加上上级补助收入44339万元（其中返还性收入835万元，一般性转移支付收入43504万元,专项转移支付收入0万元），2022年全县年初收入总计50539万元。
2.一般公共预算支出草案。公共财政预算支出50194万元，其中：一般公共服务支出12553万元，公共安全支出2748万元，教育支出7877万元，科学技术支出328万元，文化体育与传媒支出769万元，社会保障和就业3528万元，卫生健康支出4653万元，节能环保支出3974万元，城乡社区支出917万元，农林水支出6112万元，交通运输支出431万元，商业服务业支出106万元，自然资源海洋气象支出375万元，住房保障支出3128万元，灾害防治及应急管理支出723万元，国债还本付息支出1000万元，其它支出472万元（2022年新增人员工资等），按规定提取预备费500万元。上解支出345万元(含生态环境局上划200万元)。全县财政支出总计50539万元，达到了收支平衡。
（二）政府性基金预算收支草案。2022年基金预算收入30万元，国有土地使用权出让收入安排的基金预算支出30万元。
（三）国有资本经营预算草案。根据《得荣县国有资本经营预算管理办法》规定，2022年国有资本经营预算收入为12万元，支出为12万元。
（四）社保基金预算草案。2022年全县城乡居民养老保险基金预算收入实现770.32万元（其中政府补贴494.89万元，个人缴费收入223.03万元，利息收入1.39万元，委托投资收益50.57万元转移收入0.44万元），上年结余资金1820.74万元。本年支出446.47万元，主要用于城乡居民养老保险基础养老金发放，提高城乡居民养老保险金待遇水平，滚存结余2144.59万元。其他社会保险基金由上级统筹。
（五）绩效预算草案。一是继续按《得荣县预算绩效管理办法》在全县69家预算单位全面实施预算绩效管理，目前已经将县级部分专项和基本支出预算48222万元纳入绩效目标管理。在编审2022年预算时，同步编审2022年预算绩效目标，并由人大同步批复预算绩效目标；二是将人大通过的预算绩效目标在政府门户网站上进行公示公开；三是政府向人大报告审议财政工作时，一并报告审议绩效目标工作情况。四是由财政部门定期向县委、政府、人大报告绩效目标工作情况；五是由财政牵头组成预算绩效目标考核组，对全县预算绩效目标设置、审核、调整、评价、结果运用等承担相应工作职责。
（六）采购预算草案
严格按照《预算法》、《政府采购法》相关规定，将政府采购项目编入部门预算，做好政府采购和采购计划衔接工作。做到无预算不采购，建立采购需求备案制，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。
四、2022年财政改革和管理工作
2022年县财政将按照县委、政府的总体要求和布局，助力国家全域旅游示范区、国家生态建设示范区和乡村振兴工作。落实好积极的财政政策，抓好收支预算执行，推进实施乡村振兴战略，支持民营经济健康发展，持续保障和改善民生，深化财税体制改革，提高财政预算绩效管理水平，促进全县经济社会持续健康发展，确保“十四五”规划目标顺利实现。
下一步，我们将坚定信心，确保完成全年预算目标任务。认真贯彻落实州、县相关会议要求，紧紧围绕全县经济发展重点，着力解决经济运行中出现的新情况和新问题。加强税收征管，推进税源管理精细化，不断挖掘增收潜力，细化征管措施，及时掌握进度，加强跟踪督办，做到堵漏增收，应收尽收，在收入结构上，稳中求进，确保完成2022年地方一般公共预算收入6200万元。
需要说明的是，按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的编制原则，由于年初预算财力有限以及不能编制赤字预算的要求，尚有部分支出未安排或存在缺口，对年初财力的支出需求，在年度执行中通过统筹上级专项资金支付安排，积极盘活财政存量资金、努力向上争取新增财力安排等多项措施、多渠道筹措资金尽力保障。届时，我们将按照《预算法》的规定，提请县人大常委会进行审定。同时按照相关规定，加强结余结转资金的管理，对当年未使用完的结余资金和连续两年未使用完的结转资金将作为存量资金管理。
各位代表，今年受疫情和减税降费政策的影响，我县今年财政改革发展任务艰巨、责任重大，但我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻大会决议，强化责任担当，主动作为，充分发挥财政职能作用，圆满完成全年各项工作任务，为全力推进经济社会持续健康加快发展，全面推进建设美丽生态和谐幸福社会主义现代化新得荣作出新的贡献！
得荣县2021年四本预算执行情况
及政府债务等说明
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全县财政工作紧紧围绕县委部署，在各级各部门克服经济下行、加大减税降费政策力度、新冠疫情等因素影响下，坚持以税收收入与非税收入协调发展为主线，以“六保六稳”为中心、为重点，圆满完成全年各项财政工作任务。
（一）一般公共预算执行情况
１.收入执行情况。全县地方一般公共预算收入（预计，下同）实现5905万元，完成年初预算的105.45%，同口径同比增长7.27%。其中：税收收入3627万元，占地方公共预算收入61.42%；非税收入2278万元，占地方公共预算收入38.58%。
2.支出执行情况。全县地方一般公共预算支出完成108000万元，年度调整预算数为116014万元，完成年度调整预算数的93.09%。其中：一般公共服务支出15153万元,完成年度调整预算数的98.55%；公共安全支出4023万元，完成年度调整预算数的95.22%；教育支出7857万元，完成年度调整预算数的92.10%；科学技术支出536万元，完成年度调整预算数的100%；文化旅游体育与传媒支出2767万元，完成年度调整预算数的92.76%；社会保障和就业支出7409万元，完成年度调整预算数的90.87%；卫生健康支出5788万元，完成年度调整预算数的90.61%；节能环保支出2281万元，完成年度调整预算数的91.94%；城乡社区支出4514万元，完成年度调整预算数的76.25%；农林水支出48244万元，完成年度调整预算数的94.91%；交通运输支出1935万元，完成年度调整预算数的75.70%；资源勘探支出130万元，完成年度调整预算数的100%；商业服务业等支出747万元，完成年度调整预算数的100%；金融支出25万元，完成年度调整预算数的100%；自然资源海洋气象等支出1398万元，完成年度调整预算数的80.39%；住房保障支出3193万元，完成年度调整预算数的100%；粮油物质储备支出10万元，完成年度调整预算数的100%；灾害防治及应急管理支出1341万元，完成年度调整预算数的87.02%；债务付息支出649万元。 3.公共财政预算收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入5905万元，加上级补助收入104245万元，加上年结余5852万元，国有资本经营预算调入12万元，收入总计为116014万元。减去一般公共预算支出108000万元、上解上级支出145万元、结转下年支出7869万元，净结余为0万元，实现了收支平衡。
县级一般公共预算年初安排预备费530万元，共使用530万元，分别是新冠疫情防控支出241万元，森林草原防灭火专项支出229万元,防汛专项支出60万元。
县级预算稳定调节基金年初为2353万元，本年调入2021年超收5万元，合计2358万元。2021年县级预算稳定调节基金安排支出2246万元，结余112万元。
全县一般公共预算重点支出情况：一是加大民生改善投入。投入12008万元，深入推进义务教育均衡发展，全面落实“三免一补”“营养改善”计划、15年免费教育等教育惠民政策，大力实施“教育十年行动计划”等建设，加强校园管理，不断夯实教育基础设施建设，切实提高了全县教育水平和教学质量。投入11024万元，全面深化医药卫生体制改革、实施民族地区卫生发展十年行动计划、积极支持全县重大传染病防治工作、全面推进基本公共卫生服务，改善了群众看病难的问题。投入8445万元，着力提升社会保障水平，全面推进社会养老服务体系建设，城乡低保实现应保尽保，城乡困难救助对象和孤儿集中供养实现全覆盖。投入9406万元，用于发展文化广电体育事业，加强文化基础设施建设，大力推进州县广播电视节目全覆盖工程和文化下乡活动，不断丰富群众精神文化生活。投入64556万元，用于农林水支出，农业和农村经济社会不断发展，农村基础设施建设等得到不断改善，农村群众生活环境和水平得到进一步提高。二是“脱贫攻坚与乡村振兴战略”衔接有序。乡村振兴方面：投入15725万元，围绕“脱贫攻坚”与乡村振兴衔接，提高了全县的水、电、路、通讯等基础设施水平，增强了干部群众自给自足的内生动力和自信心。产业发展方面：投入9025万元，不断壮大特色农牧业发展，种养殖基地建设不断扩大，其中，产业扶持基金累计投入4977万元，对产业发展推动成效显著；土猪、土鸡、藜麦、汉麻等特色产业发展进一步得到认可，专合组织作用明显，农旅结合的生态旅游业正在形成。交通保障方面：投入9478万元，完善通乡、通村公路的治理，群众“行路难”问题得到有效缓解。巩固城乡提升方面：投入14211万元，着力改善城乡居民住房条件，继续推进老旧小区升级改造工作，干部周转房、新区停车场、公共租赁房、松麦镇城市道路和城市污水处理厂等市政建设稳步推进，有效提升了城市形象，新区停车场已投入使用，我县大小车辆乱停乱放现象，得到了有效解决。生态保护方面：认真践行绿色发展理念，投入3640万元，努力构建立体生态保护体系，筑牢长江上游生态屏障，生态环境不断改善，有效践行了“绿水青山就是金山银山”的理念。依法治理方面：投入2758万元，进一步健全了社会治安和公共安全防控体系，我县雪亮工程、市域治理等工作成效显著。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金收入总计1529万元，主要为：县级国有土地使用权出让收入143万元；加上上级专项223万元，上年结余1163万元。全县政府性基金支出总计1489万元，其中：1487万元主要用于卫生健康支出、文化旅游发展、城市公共设施建设、土地开发、农村基础设施建设改善等；专项上解上级支出2万元。结转下年40万元。
（三）社会保险基金执行情况。
2021年全县城乡居民养老保险基金预算收入实现706.69万元（其中政府补贴收入481.02万元，转移收入0.42万元，个人缴费收入222.26万元，利息收入1.29万元，委托投资收益0万元,其他收入1.70万元），上年结余资金1534.54万元。本年支出420.49万元，其中：基础养老金支出396.36万元，个人账户养老金支出24.13万元，转移支出0万元。年末滚存结余1820.74万元。其他社会保险基金由上级统筹。
（四）国有资本经营执行情况。
得荣县共有2家国有企业，分别为得荣县国有投资集团有限公司和得荣县粮油购销贸易公司。2021年实行首次编制国有资本经营预算11.2万元，实际完成12万元，完成年初预算的107.14%。12万元全部调入公共财政统筹安排。
（五）政府债务情况
2021年初，政府性债务余额为22567万元（一般债务17896万元，专项债务3771万元；2020年抗疫特别国债900万元）。2021年新增一般债券项目3个，新增一般债券资金2800万元，债务还本600万元，年末债务总计24767万元。2021年政府性债务利息支出798万元（其中一般债务利息649万元，专项债务利息149万元）。
（六）存量资金使用情况
2021年年初存量资金结余2500万元，加上2021年收回存量资金8271万元，共计10771万元，2021年安排使用10446万元，均用于我县自然灾害治理、城乡社区、农林水等项目基础设施建设。
（七）预算绩效情况
2021年出台了县级预算绩效管理办法和实施方案，对预算绩效进行了全方位规范管理；将全县75个预算单位全部纳入预算绩效范围。
在统筹编制2021年预算时，同步编制预算绩效目标，将县级项目预算、基本支出预算42363万元纳入预算绩效目标管理。在全面实行预算绩效目标管理的基础上，抽选县级10家涉农部门12个项目为预算绩效事前评估、事中监控、事后自评和评价的重点单位及项目。通过对抽选的10家单位来看，绩效目标设置基本合理、执行进度基本达到要求、资金使用与该项目资金政策走向一致。
（八）落实县人大预决算审查意见情况
2021年，认真落实县人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见。严格预算执行，强化资金绩效。加强部门项目支出预算执行管理，积极探索建立涉农资金统筹整合机制。加大对国有资本经营预算管理办法的出台力度，开始执行国有资本经营预算，2021年首次完善“四本”预算。积极推进财政信息公开，主动接受监督。2021年，全县75个预算单位在规定时限内全部公开了部门预决算和“三公”经费预决算，公开面达到100%，且财政预决算和部门预决算全部公开至“项”级科目。
得荣县2022年四本预算编制情况
及政府债等说明
一、一般公共预算收支草案
1.一般公共预算收入草案。结合我县实际情况，拟定2022年预算指标如下：全县地方一般公共财政预算收入6200万元（其中税收4410万元，占总收入的71.13%，非税收入1790万元，占总收入的28.87%），加上上级补助收入44339万元（其中返还性收入835万元，一般性转移支付收入43504万元,专项转移支付收入0万元），2022年全县年初收入总计50539万元。
2.一般公共预算支出草案。公共财政预算支出50194万元，其中：一般公共服务支出12553万元，公共安全支出2748万元，教育支出7877万元，科学技术支出328万元，文化体育与传媒支出769万元，社会保障和就业3528万元，卫生健康支出4653万元，节能环保支出3974万元，城乡社区支出917万元，农林水支出6112万元，交通运输支出431万元，商业服务业支出106万元，自然资源海洋气象支出375万元，住房保障支出3128万元，灾害防治及应急管理支出723万元，国债还本付息支出1000万元，其它支出472万元（2022年新增人员工资等），按规定提取预备费500万元。上解支出345万元(含生态环境局上划200万元)。全县财政支出总计50539万元，达到了收支平衡。
二、政府性基金预算收支草案。2022年基金预算收入30万元，国有土地使用权出让收入安排的基金预算支出30万元。
三、国有资本经营预算草案。根据《得荣县国有资本经营预算管理办法》规定，2022年国有资本经营预算收入为12万元，支出为12万元。
四、社保基金预算草案。2022年全县城乡居民养老保险基金预算收入实现770.32万元（其中政府补贴494.89万元，个人缴费收入223.03万元，利息收入1.39万元，委托投资收益50.57万元转移收入0.44万元），上年结余资金1820.74万元。本年支出446.47万元，主要用于城乡居民养老保险基础养老金发放，提高城乡居民养老保险金待遇水平，滚存结余2144.59万元。其他社会保险基金由上级统筹。
五、绩效预算草案。一是继续按《得荣县预算绩效管理办法》在全县69家预算单位全面实施预算绩效管理，目前已经将县级部分专项和基本支出预算48222万元纳入绩效目标管理。在编审2022年预算时，同步编审2022年预算绩效目标，并由人大同步批复预算绩效目标；二是将人大通过的预算绩效目标在政府门户网站上进行公示公开；三是政府向人大报告审议财政工作时，一并报告审议绩效目标工作情况。四是由财政部门定期向县委、政府、人大报告绩效目标工作情况；五是由财政牵头组成预算绩效目标考核组，对全县预算绩效目标设置、审核、调整、评价、结果运用等承担相应工作职责。
六、采购预算草案
严格按照《预算法》、《政府采购法》相关规定，将政府采购项目编入部门预算，做好政府采购和采购计划衔接工作。做到无预算不采购，建立采购需求备案制，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。
