（四川省）关于凉山彝族自治州西昌市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
关于西昌市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告（书面）
——在西昌市第十一届人民代表大会第二次会议上
西昌市财政局
（2023年4月7日）
各位代表：
受市人民政府委托，现将西昌市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请市第十一届人民代表大会第二次会议审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对宏观经济承压、落实减税降费、疫情防控等减收增支的严峻形势，全市财政工作紧紧围绕市委的总体部署，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市第十次党代会精神和市十一届人大一次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，稳步推进财税改革和财政管理各项工作，持续保障服务经济社会发展大局，全年财政预算执行总体良好。
（一）预算执行情况。
1.一般公共预算执行情况。
全市地方一般公共预算收入完成618,223万元，同口径增长6.7%，剔除留抵退税因素完成金库数573,792万元，为预算的100.4%。其中：税收收入310,733万元，较上年入库数下降13.83%，占地方一般公共预算收入的54.15%，较上年下降8.1个百分点；非税收入完成263,059万元，同比增长20.29%。地方一般公共预算收入加上上级补助收入331,510万元、地方政府债券转贷收入90,355万元（其中：新增债券468万元，再融资债券89,887万元）、上年结余收入1,096万元、调入国有资本经营预算1,554万元、调入预算稳定调节基金11,033万元后，全市一般公共预算收入总计为1,009,340万元。收入总量减去一般公共预算本级支出771,326万元、专项上解上级支出96,079万元、一般债务还本支出89,887万元、安排预算稳定调节基金2,292万元后，结余49,756万元、均为跨年实施项目需结转下年继续使用（主要是按规定从2021年起市县财政不再按权责发生制列支，原部门单位结转资金转列一般公共预算结转）。全市一般公共预算当年实现收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况。
全市地方政府性基金收入完成459,494万元，为预算的99.89%，同比增长14.18%。地方政府性基金收入加上上级补助收入5,674万元、专项债券转贷收入174,545万元（其中：新增债券125,800万元，置换债券48,745万元）、上年结余收入2,443万元后，全市政府性基金收入总计为642,156万元。收入总量减去政府性基金本级支出563,576万元、专项债务还本支出59,852万元、上解州级支出14,558万元后，结余4,170万元、均为跨年实施项目需结转下年继续使用。全市政府性基金预算当年实现收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况。
全年国有资本经营预算收入完成1,873万元，为预算的100%，同比增长7.09%，主要是国有企业利润上缴收入1,554万元，国有企业退休人员社会化管理上级补助收入319万元。按照收支平衡原则，地方国有资本经营预算收入1,554万元全部调入一般公共预算统筹安排，上级补助收入319万元结转下年原用途继续使用。国有资本经营预算当年实现收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况。
全市社会保险基金预算收入完成60,001万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入14,560万元，新增失地农民养老保险缴费45,441万元划入城乡居民养老保险基金。社会保险基金预算支出执行14,001万元，上解上级支出103,249万元，转移支出6万元。社会保险基金收入预算加上上年结余59,004万元，减去当年支出后，滚存结余1,749万元。
（二）民生及重点支出情况。
2022年以来，财政通过加大资金统筹力度、调整优化支出结构、盘活财政存量资金等措施，集中财力保障民生和重点建设，财政资金使用效益不断提高。支出重点：
一是投入资金193,197万元，支持教育事业优先发展。主要是：安排资金105,479万元，用于教育系统人员经费、机构运转、事业经费补助等基本支出；安排24,721万元，用于学校教学楼、食堂、校舍、运动场及幼儿园的新建及改扩建，推进西部新区新建学校、高枧乡中心小学、礼州镇田坝小学综合楼等建设，持续改善办学条件；安排资金54,472万元落实义务教育学生营养改善计划、补助救助家庭经济困难的普通高中学生、中职学生以及建档立卡贫困家庭子女，全面落实十五年免费教育、民族地区学校经费补助等教育政策。
二是投入资金68,154万元，补齐医疗卫生短板。主要是：安排资金9,212万元，用于市人民医院、市疾病预防控制中心建设及设施设备购置、中医医院新院、经久乡、阿七乡卫生院建设等,推动全市医疗卫生服务水平再上新台阶，切实解决老百姓“看病难，就医难”问题；安排资金12,911万元，足额保障疫情防控支出需要；安排资金1,435万元，用于城乡居民医疗保险补助，进一步完善社会保障制度；安排资金1,654万元，用于基本药物补助，保证基本药物在乡镇卫生院、社区卫生服务中心实行零差价销售，解决群众“吃药贵”的问题；安排资金7,631万元，用于基本公共卫生服务，全市居民健康档案实现规范化管理，为儿童、孕产妇及慢性病患者提供健康服务，为老年人开展健康体检；安排资金1,065万元，用于艾滋病、麻风病、结核病、血吸虫病的预防控制，提高居民健康水平。
三是投入资金71,345万元，支持建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。主要是：安排资金9,512万元，用于机关事业单位基本养老保险及职业年金、城乡居民基本养老保险、离退休人员生活补助等，确保基础养老金足额发放、参保缴费补贴及时足额兑现；安排资金8,006万元，落实流浪乞讨人员等临时性救助、孤儿基本生活保障、城乡低保和农村特困人员供养等扶助政策，确保困难群众基本生活保障；安排资金1,407万元，用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人居家灵活就业补贴等残疾人扶助救助项目；安排资金1,930万元，用于发放高龄补助和支持民办养老机构运营服务。
四是投入资金37,626万元，打好污染防治和生态建设攻坚战。主要是：安排资金10,176万元，支持循环经济及资源综合利用；安排资金10,000万元，用于东西海三河六岸生态治理工程；安排资金3,124万元，用于城镇污水处理、截污干管和乡村污水处理设施建设和运营。
五是投入资金250,181万元，加快推进新型城镇化建设。主要是：安排资金165,067万元，用于土地收储、建设用地征收预缴社保及占补平衡等；安排资金45,207万元，用于老城区整治及棚户区改造、川兴镇焦家村棚户区拆迁安置点花间桃源三期、航天大道东延线道路建设工程高枧乡棚户区改造拆迁安置点、川兴镇合兴村棚户区拆迁安置点、海南乡棚户区拆迁安置点建设项目；安排资金39,807万元，用于泸山抢险救灾通畅公路、迎宾大道北段道路、航天大道东沿线（川兴中学初中部-焦家小学段）市政道路、互通立交改造、绕城公路（G108、G248、G348线西昌市过境段）建设等，持续打通交通主动脉。
六是投入资金45,566万元，促进文化旅游体育繁荣发展。主要是：安排航线补贴资金15,128万元，支持航线拓展，助力西昌旅游和经济社会发展；安排资金13,000万元，用于建昌古城城墙遗址公园及周边环境整治建设、西昌历史文化名城涌泉街片区保护更新项目；安排资金13,820万元，用于唐园周边道路节点亮化提升、陈家大院保护性修缮等工程建设；安排资金3,338万元，实施体育馆、文化馆、图书馆、博物馆、乡镇综合文化站免费开放，文化产业培育及文物保护，景区景点改造提升及维护管理，丰富群众文化生活；安排资金280万元，用于全市群众体育及全民健身赛事活动等。
七是投入资金121,216万元，支持农业产业发展和推进乡村振兴战略。主要是：安排衔接推进乡村振兴补助资金28,080万元（其中市级投入12,150万元），支持乡村振兴建设；安排资金21,084万元，支持农村公路建设；安排资金21,973万元，用于森林草原防灭火专业队伍能力提升建设，做好防火阻隔、防灭火通道等基础设施建设，全力保障森林草原防灭火经费；安排资金2,310万元，支持推广农业科技转化、疫病虫害防制、农产品冷藏保鲜设施建设及农产品质量安全检测运行，推进农业发展方式转变；安排资金6,046万元，用于山洪灾害防治、水环境治理、节水灌溉、汛期抢险以及其他水利工程支出；安排资金2,209万元，用于基层组织活动和公共服务运行、扶持村集体经济发展；安排资金1,034万元，用于政策性农业保险、创业担保贷款财政贴息等农村普惠金融。
八是投入资金39,021万元，全面提升社会治理水平。主要是：安排资金28,240万元，足额保障公检法机关人员和业务办案经费，确保司法系统正常运转；安排资金6,866万元，支持派出所建设、城市缓堵保畅、安防设备购置、天网和城市监控运行维护等。
九是安排科技支出2,098万元，支持企业科技创新和科普培训宣传等，引导企业自主创新，提升全民科学文化素质。
十是安排政府债务还本付息190,390万元。其中：债务还本149,739万元，债务付息40,651万元。
需要说明的是，以上重点方面的财政安排统计中，部分项目存在归类口径交叉。
各位代表，以上执行情况待与州办理年终决算汇审后还会有所变化，届时我们再按程序向市人大常委会报告。
（三）其他事项。
1.政府债务情况。2022年，我市共获得地方政府债务转贷收入264,900万元。其中：再融资债券资金138,632万元（一般债券89,887万元，专项债券48,745万元），主要用于置换政府存量债务；新增债券126,268万元（一般债券468万元，专项债券125,800万元），主要是:一般债券468万元用于小型水库安全运行和州科教园区后山地质灾害综合治理项目；专项债券125,800万元用于市人民医院改扩建项目7,100万元、市人民医院外科大楼建设及健康管理、医学检验、医养中心扩建项目4,200万元、市农村中心敬老院项目（二期）2,000万元、钒钛产业园区棚户区改造配套基础设施建设项目23,900万元、攀西农特产品智慧运营中心项目5,000万元、袁家山城中村棚户区改造项目（二期）15,900万元、川兴城中村棚户区改造项目20,500万元、太和城中村棚户区改造项目（二期）3,000万元、四中东侧城中村棚户区改造项目（二期）20,000万元、马坪坝城中村棚户区改造A地块项目（二期）10,200万元、马道城中村棚户区改造项目（二期）14,000万元。截至2022年底，我市政府债务系统中债务余额为1,216,020万元（其中：一般债务434,083万元，专项债务781,937万元），全市政府债务余额均控制在限额内。需要特别报告的是：截至目前，州政府尚未批复我市2022年地方政府债务限额，待州政府正式批复后再专题报告。
2.年初预备费使用情况。2022年，市本级年初预算共设置预备费12,000万元，经市政府同意已全部使用。主要用于：紧缺物资采购、核酸检测能力提升、方舱医院建设等疫情防控相关支出10,782万元，森林火灾设备购置403万元，自然灾害物资储备采购815万元。
3.转移支付收入情况。2022年，全市共争取上级补助收入377,503万元，其中：返还性收入23,422万元，无变化；一般性转移支付收入262,291万元（其中增值税留抵退税和其他退税减税降费转移支付43,820万元），同口径下降8.74%；专项转移支付收入51,471万元，增长22.60%；国有资本经营预算上级补助收入319万元。
二、落实市人大决议及主要工作情况
2022年，全市财政工作紧紧围绕市委重大决策部署，按照市十一届人大一次会议决议要求，深入推进依法行政、依法理财，千方百计增收节支，多管齐下服务发展、改善民生，预算执行情况总体平稳。
（一）聚力增收节支，增强财政保障能力。一是强化收入管理。统筹协调好减税降费与强化征管的关系，加强部门联动，深挖增收潜力，加大国有资产（源）处置力度，弥补税收收入下滑带来的减收影响，地方一般预算收入完成61.82亿元（含留抵退税），实现全年收入目标，占全州收入总量的30.91%，继续位居全州第一位。二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持，全年到位上级资金37.75亿元、债券资金26.49亿元，有效缓解财力缺口和政府偿债压力，为全市经济社会发展提供有力保障。三是厉行节约过紧日子。严格控制和执行资产配置标准，公用经费、水电费等一般性支出持续压减，全年“三公”经费支出较上年压减29.63%。四是大力盘活存量资金。加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金20.06亿元，盘活资金主要用于民生实事、债务化解和重点项目建设。
（二）聚焦政策落实，增强经济发展后劲。一是落实落细国家组合式税费支持政策。全年退税减税降费缓税等45亿元，其中新增退税减税降费24亿元，退税资金全部直达企业，进一步缓解企业资金压力，更大力度激发市场主体活力。二是加大金融支持服务力度。组织召开7次政银企合作座谈会，促成融资企业71家、合计融资50.95亿元；持续推进民营企业金融顾问工作，服务企业535户、举办特色活动41场次，落地贷企业80户，促成融资12.46亿元；设立5,000万元中小微企业应急转贷专项资金和1,000万元中小企业发展贷款风险补偿金，引导银行机构为我市中小微企业提供贷款支持和应急转贷周转金，解决中小微企业融资难、融资贵问题。三是深入落实行政事业单位和国有企业房租减免政策，为1,353户中小微企业及个体工商户减免房租6,884万元。四是支持促进消费稳经济活动，累计发放政府惠民消费券4,500万元，拉动消费4亿元。
（三）优化支出结构，全力保障民生及重点支出。在收支矛盾异常突出的情况下，千方百计筹措资金，集中财力兜牢“三保”底线，保障重大政策、重点项目的实施。一是持续加大基本民生投入。在确保工资、津补贴等政策落实的同时，优先支持教育等社会事业发展，落实各项惠农补贴政策，加大社会保障体系建设投入，推进公共卫生与医疗保障体系建设，支持县域经济发展，积极推进供给侧结构性改革。二是科学调度库款。坚持先“三保”后其他的库款保障秩序，在保工资、保民生资金优先拨付后，序时办理其他重点支出，全力保障疫情防控、森林草原防灭火等支出。2022年全市民生支出占地方一般公共预算支出的比重超过65%，其中：投入“十大民生”工程资金5.80亿元、20件民生实事资金5.42亿元；安排衔接资金2.8亿元，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（四）强化财政监督，提升财政管理水平。一是全面加强预算管理。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，建立以项目为核心，从预算编制到预算执行、核算、内控、绩效、监督等一体化的全生命周期全流程管理；深入落实零基预算理念，调整财政支出标准体系，完善能增能减、有保有压的预算分配机制；完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的有效衔接。二是加强财政监督管理。开展财经秩序常态化整治，强化“小金库”防治、会计信息质量监督检查、财会监督检查，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监督管理，着力在贯彻落实减税降费政策、加强资产管理、防范债务风险等方面组织自查自纠和重点检查，确保财政依法依规运行。三是加大财政投资评审力度。全年共完成控制价、结算评审项目1,020项，送审资金24.37亿元，审减资金2.89亿元，平均审减率为11.85%；完成拨款审核项目268项。四是大力推进财政支出绩效评价工作。在全市开展绩效管理业务培训，组织部门开展2022年财政支出项目、部门整体支出及政策绩效评价自评工作，并选择16个部门整体支出、12个重点项目及2个政策评价项目开展重点绩效评价，涉及金额3.8亿元。五是加强政府采购监管工作。全年完成政府采购项目706个，采购预算金额9.94亿元，实际采购金额9.12亿元，采购节约率为8.25％。同时，加强政府采购政策执行，积极推进政府采购平台建设，强化政府采购监督执法力度广度，着力打造公平竞争的政府采购市场环境。六是全面开展信息公开。持续推进公开预决算信息、“三公”经费支出情况、专项资金和重大政策等信息，自觉、主动接受群众监督，最大限度提高财政资金分配、使用透明度，促进财政资金、财政权力在“阳光下”运行。
各位代表，2022年是我市财政经济形势最为错综复杂的一年，财政收支压力非常巨大。在重重压力下，全市上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了财政的平稳运行，这是市委正确领导的结果，是市人大、市政协正确监督的成果，也是全市上下共同努力的结果。同时，我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在很多亟待破解的难题：一是税源潜力不足，增收后劲不强，财政刚性支出需求持续增加，财政收支“紧平衡”进一步加剧；二是偿债压力逐年加大，债务风险还需严防死守；三是部分项目安排不够科学精细，资金使用绩效不高，预算绩效管理有待加强等。针对这些问题，我们将高度重视，聚焦问题导向，努力采取有效措施加以改进和解决。
三、关于2023年预算草案
（一）2023年预算编制的指导思想和财政收支政策。
2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、省委十二届二次全会、州委九届六次全会、市委十届四次全会精神，认真落实中央、省、州和市委经济工作会各项决策部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以安宁河流域高质量发展为总牵引，以“三大行动”“五件大事”为总抓手，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，着力推动高质量发展。积极财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；加强财政资源统筹，保持必要财政支出强度；强化预算对重大决策部署的保障能力；勤俭节约过紧日子，科学合理优化支出结构，强化预算绩效管理，提高财政资源配置效益和使用效率，加强重大战略任务财力保障，提升财政促发展效能；兼顾当前和长远，加强财政承受能力评估，筑牢风险防控机制，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。
2023年财政收支政策是：一是收入预算科学预测、积极稳妥，依法依规加强收入征管，确保财政收入增长与经济发展基本一致，与经济社会发展水平相适应。二是支出安排有保有压、突出重点，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入力度，严格落实党政机关过紧日子要求，坚持量入为出，优化支出结构，严把支出关口，坚决兜牢“三保”支出底线，增强重大决策保障能力。三是突出资金绩效导向，做到“花钱必问效、无效必问责”，加强绩效结果运用，将资金分配与绩效结果挂钩，严格绩效考核问责。四是聚焦工业化和战略性新兴产业，改革创新财政支持方式，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，引导带动更多金融资本、社会资本支持产业发展和参与重大项目建设。
（二）2023年预算草案。
根据上述指导思想，综合考虑经济增长预期、财税政策变化、全市预算汇编等情况，2023年财政收支预算拟安排如下：
1.一般公共预算草案。
2023年地方一般公共预算收入按602,500万元编制，较2022年收入剔除一次性因素后的金库入库数555,300万元增长8.5%；地方一般公共预算收入加上上级补助收入202,275万元（按已收到上级通知数编制）、国有资本经营预算调入资金656万元、上年结转49,756万元后，全市一般公共预算可安排收入总量为855,187万元。按照收支平衡原则，收入总量减去上解支出103,528万元和一般债务还本支出22,499万元后，市本级一般公共预算拟安排支出729,160万元。
2.政府性基金预算草案。
2023年地方政府性基金预算收入按600,000万元编制，加上上年结转4,170万元后，全市政府性基金收入总量为604,170万元。收入总量减去专项债务还本支出40,100万元后，市本级政府性基金预算安排支出564,070万元。主要重点：一是国有土地使用权出让相关收入安排支出545,535万元，主要用于征地和拆迁补偿、城乡基础设施建设、棚户区改造、支付破产或改制企业职工安置及支持企业转型升级等；二是污水处理费和城市基础设施配套费收入对应安排支出14,365万元；三是上年结转4,170万元原用途安排使用。
3.国有资本经营预算草案。
市本级国有资本经营预算收入按656万元编制，全部为国有企业利润上缴收入。加上上年结转319万元后，全市国有资本经营预算收入总计975万元。按照收支平衡原则，市本级国有资本经营预算收入656万元全部调入一般公共预算统筹安排，上年结转319万元原用途安排使用。
4.社会保险基金预算草案。
根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》《四川省人民政府关于建立统一的城乡居民养老保险制度的实施意见》和《凉山州城乡居民养老保险州级统筹实施办法》，自2023年起城乡居民养老保险实行收入、支出州级统筹，县级财政不再编制城乡居民养老保险基金预算。
（三）重点支出安排情况。
统筹一般公共预算和政府性基金预算财力，重点安排以下方面支出：
1.教育发展方面安排支出183,579万元。其中：安排资金108,913万元，足额保障教育系统机构运转、人员经费支出；安排资金56,901万元，全面落实城乡义务教育“三免一补”政策和义务教育营养改善计划、寄宿制生活补助、学校安保服务等，推动义务教育均衡发展；安排资金1,160万元，用于表彰优秀教师和教学质量奖、名师名校长工作室，促进教育质量提升；安排资金11,476万元，用于春城学校、阳光学校南校区PPP项目支出；安排资金5,129万元，推进西部新区新建学校、西昌市第一、第三小学建设、西宁中学扩建项目、月华初级中学学生宿舍及教师周转房建设项目等中小学及一乡一园建设和设施设备购置，进一步提升我市办学条件。
2.文化旅游体育与传媒及科学技术方面安排支出34,388万元。其中：安排资金20,000万元，用于持续构建空中交通网，提升青山机场运营服务能力；安排资金8,258万元，用于图书馆、文化馆免费开放及惠民音乐会，保障新闻出版、农村广播“村村响”、地面数字电视设备运行维护、西昌市融媒体中心栏目经费、农村电影放映经费，景区景点管护提升、发放旅游消费券等，促进文化繁荣和旅游业发展；安排资金1,297万元，用于文物保护修缮、古城墙及城楼零星维修、红军长征礼州会议会址等三处革命旧址管理维护、文物征集等；安排资金213万元，用于各项体育赛事活动、老体协活动及体育场馆免费开放等，提升竞技体育水平和全民身体素质；安排资金1,096万元，支持科技创新、科技培训及科学知识普及。
3.社会保障方面安排支出55,854万元。其中：安排资金25,777万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休费；安排资金4,038万元，用于退役士兵安置、义务兵优待金、退伍军人生活补助、大学生入伍奖励、慰问军人家属、烈士纪念设施管理维护等支出；安排资金4,339万元，用于城乡居民最低生活保障财政补助、城乡特困人员生活补助、临时救助、高龄补助等支出；安排资金1,840万元，用于劳动保障、人事管理及农民工服务保障、人力资源服务产业园业务经费等；安排资金1,609万元，用于困难残疾人生活补助、遗属生活补助、伤残抚恤费、辅助器具适配、重度残疾人护理补贴等支出；安排资金1,399万元，用于社区日间照料中心、敬老院、“三老”人员生活补助、绿色惠民殡葬补助等。
4.卫生健康方面安排支出47,372万元。其中：安排资金16,252万元，用于保障行政事业单位基本医疗保险缴费；安排资金4,768万元，强化新冠、血吸虫病、艾滋病、结核病、麻风病等重大疾病的预防和控制等，保障基本公共卫生安全；安排资金1,495万元，用于免费孕前优生健康检查等计划生育项目；投入资金1,290万元，用于推动佑君中心卫生院、礼州中心卫生院改扩建等项目。
5.农林水方面安排支出92,859万元。其中：安排市级乡村振兴衔接资金12,160万元，用于补齐农业农村薄弱环节和民生短板，夯实乡村稳定发展基础；安排资金11,593万元，用于保障基层运行、红火蚁及非洲猪瘟防控、农产品质量安全监管及检测、动物疫病防控及病虫监测、烟叶生产和防雹增雨、高标准农田建设等；安排资金18,037万元，用于森林管护、植被恢复和森林防火，其中14,263万元专项用于森林草原防灭火队伍建设、林下可燃物清理及设备购置维护等森林草原防灭火相关经费；安排资金10,000万元，支持农村土坯房（大砖房）改造；安排资金3,905万元，用于灾害防治、防洪岁修、河道管护等农田水利项目建设；安排资金4,137万元，用于基层组织活动和公共服务运行经费及其他农村综合改革支出。
6.自然资源和应急管理方面安排支出9,573万元。其中：安排资金3,690万元，用于各项国土空间规划、土地招拍挂出让相关费用、征地拆迁项目勘界费用等支出；安排资金5,883万元，用于第一次全国自然灾害综合风险普查、危险化学品、烟花爆竹、冶金行业、非煤矿山整治、地震监测、应急物资和应急装备采购等支出，全面提升我市应急救援能力。
7.城乡住房保障方面安排支出194,381万元。其中：安排资金18,844万元，用于行政事业单位住房公积金支出；安排资金88,524万元，用于泸川天王山大道东地块棚户区改造、高枧中所棚户区改造安置点E10地块、小庙袁家山村棚户区改造、海南棚户区拆迁安置点、太和城中村棚户区改造安置点、袁家山城中村棚户区二期安置点、安宁城中村棚户区改造项目、瑶山二期、丁家坝安置点等PPP服务费；安排资金85,533万元，用于老城区、城景协调区及河东大道片区棚户区改造、太和城中村棚户区改造等政府购买服务项目；安排资金1,480万元，用于直管公房、公租房维修维护，推进“两高”安置点建设等。
8.交通运输方面安排支出11,261万元。其中：安排资金7,761万元，用于城市公交、农村公路、现代物流、十四五综合交通专项规划、农村公路养护、水毁恢复、路面维护维修、S219线佑君镇至阿七镇谷王庙桥、拱洞桥等两座危桥重建等，持续改善道路生产运输条件；安排资金1,500万元，用于公交车优抚人群减免等惠民服务补贴。
9.社会管理方面安排支出28,080万元。其中：安排资金24,700万元，保障公安机关运转经费和安保、交安设备购置；安排资金1,279万元，用于人民调解、法律援助、法制建设、普法宣传、绿色家园建设，推进乡镇（街道）平安综治建设。
10.支持生态建设绿色发展方面安排支出31,969万元。其中：安排资金20,000万元，用于邛海湿地、泸山植被恢复等生态补贴；安排资金11,969万元，用于城乡环境综合治理、污水处理、水域环境管护等，打造绿色生态城乡人居环境。
11.支持产业发展方面安排支出81,000万元。其中：安排资金20,000万元，用于原西昌新钢业等企业淘汰落后产能和职工安置转型升级发展等；安排工业和小微企业发展资金25,000万元，落实招商引资政策，促进企业创业创新、技术改造和科技成果转化、产业转型升级，支持孵化园区建设、推进工业产业园区基础设施建设，支持民营企业发展壮大；安排服务业发展资金20,000万元，支持服务业企业转型升级，推动电子商务发展、电商宣传培训和电子商务仓储物流配套等；安排文化旅游发展资金5,000万元，促进文化旅游产业融合发展，支持实施全域旅游发展战略；安排农业产业发展资金10,000万元，促进农业产业结构调整；安排人才发展专项资金1,000万元，为引进高层次科技创新人才，建设攀西地区文教科创中心提供人才保障和智力支撑。
12.政府债务安排支出188,104万元，主要是：安排地方政府一般债务还本支出22,499万元、付息支出14,861万元；安排地方政府专项债务还本支出40,100万元、付息支出25,111万元；化解政府隐性债务安排支出85,533万元。
13.预备费安排12,000万元。根据预算法“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”的规定，设置预备费12,000万元，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的特殊开支。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计中，部分项目存在归类口径交叉。
以上2023年财政预算草案，请予审查批准。市级各预算单位的2023年部门预算草案同时报送大会审查。
需要报告的是：在预算草案批准前，已提前下达一般公共预算294,435万元，主要是保障行政事业单位正常运转、基本民生和上级转移支付及债务还本付息等支出；已提前下达政府性基金预算190,995万元，主要用于征地拆迁、债务还本付息等急需支出。
四、2023年财政工作重点
（一）坚持多措并举，着力增强财政保障能力。一是加强收入征管。完善健全财税工作机制和协税共治机制，加强税源、税种管理，开展重点行业、重点税源监控分析，深挖税收增长潜力。坚持税费同征同管同服务，推动加快土地出让，努力做大收入“蛋糕”，力争财政收入增速与全市经济社会发展保持基本一致。二是夯实财源根基。持续落实减税退税降费政策，激发市场主体活力，增强收入后劲和动能。优化营商环境，围绕市委市政府产业政策、产业布局、重点项目、重大设施等，用活用好产业发展专项资金，算好经济账和税收账，全力支持产业经济发展。三是抓争资争项。深入分析上级政策资金支持方向，及时掌握新变化，做深做实项目前期工作，抢抓政府专项债券、中央预算内投资、政策性开发性金融工具、中长期贷款、专项贷款贴息等政策机遇，积极争取更多资金及政策支持。四是全面盘活资产。建立健全资产盘活长效工作机制，加快低效闲置资产盘活力度，提升资产使用效益。加快市属国企市场化转型发展，提升造血功能和偿债能力。
（二）坚持有保有压，着力优化财政支出结构。一是坚持政府过紧日子。把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政支出安排的基本原则，从严从紧安排支出，切实做到不该花的钱一分不花，把有限的资金用于经济社会亟需领域。二是强化预算执行刚性。严控一般性、非刚性支出，将有限的财政资金用在“刀刃”上，除应急性、紧迫性高的项目外，其他重大项目必须在开展事前绩效评估以及财政可承受能力评估后，根据财政承受能力纳入财政中长期规划分批推动实施，严控无预算、超预算安排支出，切实改变财政“被动买单”局面。三是增强重点支出保障能力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额保障疫情防控、森林草原防灭火支出需要，继续做好城乡低保、医疗保险、养老保险、五保户供养、优抚经费等民生事业投入，支持办好人民满意教育，推进卫生健康体系建设，全面助推乡村振兴，更好引领安宁河流域高质量发展。
（三）坚持底线思维，聚力防范化解债务风险。一是认真落实政府债务预算管理要求，在足额保障“三保”支出外，财力优先用于政府债务还本付息支出，坚决杜绝出现债务逾期风险。二是积极应对政府债务集中到期偿付风险，用足用好再融资债券政策，减轻偿债压力。三是严格按照隐性债务化解方案要求，提前谋划偿债资金来源，采取预算安排、自有资金偿付、核销等方式积极化解隐性债务。严格落实隐性债务终身问责和债务问题倒查机制，坚决禁止各种变相、违规举债和担保行为。四是加强全口径债务监测，开展风险等级评估，做到风险隐患早发现、早报告、早处置。
（四）坚持改革驱动，加力激发财政内生动力。一是实施零基预算改革，着力推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，全面推进预算支出以项目形式储备和实施全生命周期管理，做到“花钱必问效，无效必问责”。二是深化预算管理一体化系统运用，加强财政与部门信息互联共享，动态反映预算安排和执行情况，提升财政资金安全性、规范性。三是履行财会监督职责，加强监督检查力度，强化财经纪律约束，管好用好财政资金；持续优化政府采购营商环境，规范政府采购行为，进一步提高政府采购的效率和服务水平。四是深化国资国企改革，持续强化国企党的建设，完善现代公司治理，促进国企按市场化机制运营；持续优化市属企业经营发展布局，推动市属企业集中力量发展主业和优势产业，提升竞争力、抗风险能力。促进更多资本向新兴产业、优势产业、公共服务等领域聚集。
各位代表，2023年是深入学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省州决策部署，在市委的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督和指导，认真听取市政协的意见和建议，全力以赴拼经济、搞建设、促跨越，以永不懈怠的精神状态，更好地服务全市经济社会发展大局，为打造国际生态田园历史文化名城和全面建设社会主义现代化西昌作出新的更大贡献！
