（四川省）关于凉山州冕宁县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告(书面)
冕宁县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告(书面)
——2023年2月8日在冕宁县第十七届人民代表大会第二次会议上
冕宁县财政局局长 王强
各位代表：
受县人民政府委托，现将冕宁县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请大会审查，并请县政协委员提出意见。
一、关于2022年全县财政预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，时逢建州70周年，大事多喜事多。同时，受全球经济持续下滑的影响，面对宏观经济承压加大、多轮疫情冲击等复杂严峻的形势，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委第十二次党代会、州委第九次党代会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持以政领财、依法治财、科学理财、从严管财，狠抓财政改革取得新成效，全年预算收支目标圆满完成，实现收支平衡。
(一)预算执行情况
1.一般公共预算执行情况。
财政收入高位增长，创历史新高。2022年全县地方公共财政预算总收入实现171155万元，完成调整预算的104.07%,比上年执行数增长22.52%(下同)。其中：上划中央“两税”30346万元，完成预算的84.28%，增长18.65%；上划中央“所得税”23928万元，完成预算的98.47%，增长23.73%；上划中央“水资源税”2609万元，完成预算的106.17%，增长6.17%。地方一般公共预算收入完成116464万元，剔除留抵退税因素后完成金库数114272万元，同比增长23.78%。其中税收收入89595万元，同比增长31.33%，占地方一般公共预算收入的78.41%；非税收入24677万元，同比增长2.40%，占地方一般公共预算收入的21.59%。
税收收入分项为：增值税30342万元，同比上年执行数(下同)增长18.66%；企业所得税14629万元，增长33.83%；个人所得税1323万元，减少32.57%；资源税26944万元，增长124.50%；城市维护建设税4140万元，增长18.22%；房产税997万元，增长17.71%；印花税579万元，减少14.98%；城镇土地使用税626万元，增长31.79%；土地增值税1060万元，增长31.35%；车船税864万元，增长7.87%；耕地占用税1232万元，增长113.15%；契税1125万元，减少75.30%；烟叶税5608万元，增长5.45%；环保税126万元，减少18.71%。
非税收入分项：专项收入4265万元，增长20.41%；行政事业性收费收入1112万元，减少58.63%；罚没收入8309万元，增长25.31%；国有资源(资产)有偿使用收入5132万元，增长85.94%；捐赠收入4941万元，增长1117.00%；政府住房基金收入23万元，减少20.69%；其他收入895万元，增长20.62%。
支出结构持续优化，重点和民生支出保障有力。2022年，一般公共预算支出304511万元，为调整预算数的92.68%，比上年执行数(下同)增长0.88%。分项目完成情况请见附表。转移性支出分项目完成情况：债券还本支出6781万元，增长77.19%；上解支出14378万元(其中机关事业养老保险上解支出8878万元、税收三代手续费71万元、契税征收经费11万元、地税系统地方承担经费基数上划653万元、城乡居民医保补助地方负担部分500万元、提前通知专项上解2022年企业职工基本养老保险基金缺口财政补助472万元)，增长33.45%；结转下年支出23840万元，同比增长148.70%；安排预算稳定调节基金4272万元，同比增长283.48%。
年初安排的预备费2700万元，主要用于：森林草原防灭火、疫情防控等急难险重的项目和年初不可预计的支出等方面。
一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入114272万元，加上一般转移支付收入195868万元、专项转移支付收入17522万元、返还性收入3423万元、债券转贷收入9319万元、上年结余9586万元、调入资金3792万元(其中基金调入3781万元、国有资本经营收入调入11万元)、全年可供安排的收入总量为353782万元，减去当年一般公共预算支出304511万元、债务还本6781万元，上解支出14378万元,安排预算稳定调节基金4272万元，结转下年支出23840万元(均为项目跨年实施需结转下年继续使用的资金)，全县当年收支平衡。
2.政府性基金预算。
本级政府性基金收入67514万元，为预算的81.66%，同比增长41.39%，其中：国有土地收益基金收入3570万元，农业土地开发资金收入767万元，国有土地使用权出让收入61912万元，城市基础设施配套收入1119万元，污水处理费收入146万元;加上上级补助收入7711万元、上年结余3797万元、专项债务对应项目专项收入800万元、地方专项债务转贷收入20000万元，可供安排的全部基金收入99822万元，为预算的120.74%，比上年增长59.73%。
本级政府性基金支出53282万元，为预算的64.53%，同比增长46.11%，其中：城乡社区支出30314万元(包括国有土地使用权出让收入对应安排的支出30119万元，国有土地收益基金安排的支出195万元)，农林水支出718万元，其他支出20247万元，债务付息支出1411万元(主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、水利工程、医疗卫生和文化体育等方面)，债务发行费用支出16万元。收入总量减去当年支出53282万元、地方政府专项债务还本支出110万元、调出资金3781万元后，政府性基金当年结余42649万元，其中14100万元需用于专项债券还本，28549万元是需结转到下年支出的项目资金(主要包括自然资源局需支付江铜公司代付征地拆迁款26351万元、自然资源局需支付矿山核查及生态修复经费701万元等)。2022年基金收支实现平衡。
3.国有资本经营预算。
全县国有资本经营预算收入52万元，为预算的100%;国有资本经营预算转移支付收入82万元；可供安排的收入总量134万元。全县国有资本经营预算支出134万元(其中国有企业资本金注入41万元、解决历史遗留问题及改革成本支出82万元、调出资金11万元)，完成预算的100%。
4.社会保险基金预算。
县级社会保险基金(城乡居民基本养老保险)收入11317万元，为预算的106%，加上年滚存结余24730万元后，可供安排的收入总量为36047万元。县级社会保险基金支出6690万元，为预算的105%，主要用于足额兑现城乡居民社会保险待遇、提高退休人员基本养老金。县级滚存结余29357万元。
5.政府债务情况。
(1)显性债务。
2022年初地方政府债务余额116754万元，其中：一般债务87912万元，专项债务28842万元。
2022年争取新增一般债券2538万元，分别用于土地整理及旱改水项目2500万元、小型水库安全运行38万元；争取再融资一般债券6781万元，全部用于偿还到期一般债券本金。争取新增专项债券20000万元，分别用于航天文旅建设项目12500万元、学前教育项目2500万元、灵隐古村建设项目2000万元、现代肉牛种养循环示范工程3000万元。筹措基金110万元，用于垃圾污水治理项目专项债券还本。
2022年末地方政府债务余额139182万元，其中：一般债务90450万元，专项债务48732万元。当年省政府核定我县债务限额为147051万元(其中一般债务98102万元、专项债务48949万元)，我县债务规模139182万元在限额之内；年末政府综合债务率36.2%，偿债率3.07%，借新还旧率57.48%。
(2)隐性债务。
2022年初，隐性债务余额51739万元，全年安排预算资金偿还8377万元，占化解任务的100.29%，圆满完成化解任务。年末，隐性债务余额43362万元。
6.预算稳定调节基金。
2022年初县级预算稳定调节基金余额为2088万元，按《预算法》规定，补充预算稳定调节基金为当年一般公共预算收入超收部分。2022年一般预算收入超收4272万元，年末预算稳定调节基金余额6360万元。
上述财政预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总经州财政批复决算后，及时向县人大常委会报告。
(二)全县一般公共预算重点支出执行情况
2022年，县财政全力保障各项民生支出，确保县委、县人民政府重点支出落实落地：
一是全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。县本级在财力极度困难的情况，全额下达各级乡村振兴衔接资金16522万元，其中县级安排2317万元，中央、省、州安排14205万元，通过全县各级努力，乡村振兴衔接资金实现支出16363万元，支出进度达到99.04%。
二是筹集资金保障森林草原防灭火工作。全年共计筹措各类资金14592万元，用于保障森林草原防灭火工作。
三是做好新冠肺炎疫情防控资金保障。全年县本级共计投入4003万元，用于核酸检测、疫情处置及防控能力提升，新建核酸实验室2个(累计8个)，新打造隔离房间1737间，为我县疫情防控提供强有力保障。
四是支持教育事业优先发展。全县共计投入76291万元，较上年增加10535万元，同比增长16.02%。其中：学前教育5088万元、小学教育40475万元、初中教育17342万元、高中教育6275万元、职业教育2349万元，教学质量奖800万元，其他教育支出3962万元。
五是健全社会保障体系。全县投入35430万元，牢牢兜住民生底线，夯实全民参保基础，特别是兜底城乡居民养老保障，将城乡居民基础养老金标准从每人每月105元提高到115元，确保城乡居民基本养老保险及补贴按时足额兑现。完善机关事业养老保险制度深入改革，切实兜底，保障机关事业养老金及时调整并兑付到人头。
六是支持农业产业发展和推进乡村振兴战略。全县共计投入农业支出67678万元，保障农业产业发展和乡村振兴。
七是拉动消费潜力，促进三产向好发展。共计安排1750万元发放消费券，带动社会消费8750万元，有效促进了社会面消费潜力。
八是支持基础设施建设。共计投入30460万元，推进重大基础设施项目建设，其中：教育领域7234万元，主要用于中小学校校舍维修改造及学前教育建设；交通领域7147万元，主要用于国省干线管养、农村公路、高速公路建设、交通应急抢险及灾毁恢复等；中央、省预算内基本建设投资3636万元，主要用于卫生、节能环保、教育等领域基础设施建设项目；地质灾害防治补助资金2599万元，用于地质灾害隐患风险排查、监测预警、避险搬迁安置等，有效保障了人民财产和生命安全；其他民生项目支出9844万元。
(三)落实县人大决议情况
2022年，全县上下认真执行县人大及其常委会决议和决定。自觉接受人大监督，切实加强预算收支、财税改革、债务化解、资金管理等方面工作，不断提升财政保障能力。
1.落实积极财政政策，夯实经济发展基础。
全面落实“积极的财政政策要提质增效，更可持续”要求，保持财政政策的连续性、稳定性、可持续性，保持适度的支持强度、保持对经济恢复的必要力度。全年实现财政总收入353782万元，较上年总体增加26615万元，同比增长8.13%，其中：全县一般公共预算收入突破10亿大关完成114272万元，同比增长23.78%；上级转移支付收入216813万元，同比下降9.67%；转移性收入22697万元，同比增长141.83%。为全县各项经济建设夯实了基础。
2.多方筹措精打细算，坚决保障预算支出。
财政部门始终坚持以人民为中心的发展思想，按照国家和省“三保一优”支出保障序列，优先保障人员经费，大力压减一般性支出，兜实兜牢“三保”支出底线，在全面化解隐性债务、支付政府与社会资本合作年度付费和债券还本付息基础上，稳妥保障2022年公务人员目标绩效奖励；全面落实惠民政策，保障国家和省、州、县确定的基本民生工程资金需求，积极支持社会事业协调发展，同时也确保了各项社会治理的法定支出。通过强化收入征管、争取上级支持等方式做大综合财力，全年实现一般公共预算总支出353782万元，较上年增加26615万元，同比增长8.13%，其中：一般公共预算支出304511万元，同口径相比上年增长0.88%，集中财力保障了县人代会批准的预算支出目标。
3.多措并举强化改革，防范化解财经风险。
聚焦财税金融体制改革，健全金融风险监测预警机制，推进国库管理现代化，深化财政专项资金管理改革，规范财政专户管理，杜绝新增财政对外借款；统筹财政资金化解隐性债务本息8378万元，抓好存量显性债务置换，争取再融资债券6781万元，减轻县级还本压力，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。克服支出压力调入基金3781万元补充一般公共预算，动用基金化解债务110万元，年内盘活财政资金13430万元，进一步优化了债务结构。
4.发挥财政杠杆作用，促进经济稳步增长。
财政部门始终围绕经济建设促发展的任务不变，2022年，争取一般债券2538万元、专项债券20000万元，全额投入到项目建设上，在很大程度上促进了经济复苏；全年投入财政资金1750万元发放消费券，有效拉动社会消费8750万元；企业留抵退税共计6864万元，最大限度减轻企业负担；疫情时期，共计减免房租218万元，稳定市场主体，增强市场活力。
5.完善制度加强管理，增强财政治理能力。
一是财政系统认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实全面从严治党要求，深入贯彻《预算法》及《预算法实施条例》，努力提升财政财务管理技能。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，做好巡察、审计整改工作，提高依法理财能力和财政治理能力。强化财政资金监管，突出抓好财政乡村振兴衔接资金等中央直达资金和惠农补贴资金管理，做到资金直达基层、惠企利民。加强乡镇财政管理，开展多种形式的会计培训和财务检查。2022年修订完善了《行政事业单位财务管理制度》，并收集整理相关文件编印《政策资料汇编》下发全县预算单位，全面提升全县预算单位分管财务领导和财务人员业务素质和业务能力，进一步加强财政评审、政府采购、预算绩效管理，财政各项管理工作取得积极成效。二是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减一般性支出，努力压缩行政运行成本，精简各类会议等，全县“三公”经费支出1311万元，同比减少11.36%；一般公共预算基本民生支出占比74.21%。三是对8家单位开展了会计信息质量检查，发现违纪违规问题4个，收回违规资金41万元；对63家单位开展了财政监督检查，发现违纪违规问题8个，收回违规资金25万元；对15个部门整体支出、31个项目支出、4个财政政策支出开展重点绩效评价；完成财政投资评审项目88个，送审金额117033万元，审定投资总额109787万元，审减金额7246万元，审减率6.19%；全县政府采购预算金额24449万元，实际采购金额22777万元，节约资金1672万元。
6.开展穿透式预算、审查监督工作。
冕宁县人大印发《2022年度“穿透式”预算审查监督工作方案》,对国有资产监督管理局和城市管理局开展2021年度“穿透式”预算审查监督工作，财政部门重点配合完成了预算、绩效、执行等工作，为本项工作开局垫定了良好的基础。
(四)金融管理工作有序开展
支持金融保险事业发展，全年共计配套政策性农业保险资金1376万元，金融互动奖补资金244万元，创业担保贴息资金15万元。
1.加强非法金融和非法集资等知识宣传。
为打击非法集资活动，维护正常金融秩序和社会稳定，提高群众识别和防范非法集资、反洗钱能力，保护广大人民群众的切身利益，普及宣传防范非法集资知识，强化非法集资和反洗钱风险意识和责任意识，营造良好经营氛围，各金融机构通过网络平台、LED显示屏、展板、发放宣传单等方式进行了防范非法集资及其他金融宣传活动。增强了广大群众的安全意识和防骗能力。
2.大力推进优化营商环境，解决企业融资难。
全县各金融机构积极主动作为，为企业排忧解难。农行冕宁县支行为凉山嘉鸿矿业有限责任公司续贷4790万元,为冕宁县起点稀土高科技有限责任公司再发放9000万元流动资金贷款同时给予优惠利率；工行冕宁支行为四川江铜稀土有限责任公司发放流动资金贷款7000万元；四川银行凉山冕宁支行为冕宁县飞天实业有限责任公司续贷3900万元，为四川和盛源合金材料有限公司续贷3850万元,为冕宁城投土地整理有限责任公司发放土地整理贷款2320万元,为冕宁布希莱托文化旅游有限公司发放流动资金贷款900万元。
3.深入开展政银企合作，推进“政担银企户”。
2022年开展政银企合作贷款，县内农业银行贷款10笔，金额826万元；农村商业银行贷款17笔，金额1228万元，有效破解了农业融资难、融资贵的问题，为大力培育扶贫产业做出了贡献。
各位代表，近年来，财政工作虽取得了一定成绩，民生保障能力不断提高，但是还存在以下问题：新增税源不足，财政供养人员基数大、人均财力水平偏低，财政收支矛盾依然突出，预算绩效管理需要全面加强，财政干部队伍建设水平有待进一步提高等。对于这些问题，我们将持续采取可行措施逐步加以解决。
二、2023年财政预算草案
(一)2023年预算编制和财政工作的指导思想
2023年预算编制的指导思想是：一是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施“四化同步、城乡融合、区域共兴”发展战略，更好统筹经济社会发展，持续保障和改善民生，推动经济运行在合理区间。二是优化支出结构，全面提升财政资源配置和使用效益，切实增强中央、省、州、县重大战略任务财力保障能力，在推进凉山现代化建设中主动作为。三是坚决落实党政机关过紧日子要求，艰苦奋斗、勤俭节约，节俭办一切事业，把有限的财政资金用在“刀刃”上。四是强化预算审核和绩效管理，提高财政支出的精准性和有效性。五是财政政策突出前瞻性、针对性，民生政策突出有效性、可持续性，依法依规使用地方政府债券资金，坚决杜绝新增地方政府隐性债务，积极稳妥化解地方政府债务风险隐患，切实增强预算可持续性。
2023年财政收支政策：一是收入安排积极稳妥。实事求是、科学预测，积极稳妥编制2023年收入预算，依法依规加强收入征管，确保财政收入增长与经济发展趋势基本一致，与经济社会发展水平相适应。二是支出安排积极有为。全面贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，坚持量入为出，优化支出结构，严把预算支出关口，增强重大决策部署、重大战略任务、重大发展规划财力保障能力，坚决兜牢兜实“三保”支出底线。三是强化资源统筹使用。强化结转结余资金与当年预算安排挂钩机制，加大事业收入、事业单位经营收入、其他收入等非财政拨款资金统筹使用力度，严格执行财政资金“三项清理”制度。四是突出资金绩效导向。坚持“花钱必问效、无效必问责”，加强绩效结果运用，将资金分配与绩效结果挂钩，大力压减一般性支出，削减或取消低效无效支出，严格绩效考核问责。五是转变财政支持方式。改革创新财政支持方式，通过改革聚集资源、挖掘潜力、促进发展，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，高效引导撬动社会资本参与重大项目建设。
(二)2023年预算草案
因养老保险制度改革，2023年起，社保基金预算由州级统筹县级兜底，我县共有“三本预算”。
1.一般公共预算草案。
冕宁财政坚持从全局谋一域、以一域服务全局，完整准确全面理解新发展理念，全面提高驾驭全局和处理复杂问题的能力，在危机中育先机、于变局中开新局。2023年地方一般公共预算收入116600万元，比上年执行数增长6%，力争完成119350万元，增长达到9.5%，加中央和省州对我县税收返还3423万元、一般性转移支付收入180570万元、中央和省提前通知专项转移支付收入11853万元、转移性收入54889万元(其中：上年结转结余23840万元、为弥补一般公共预算收支缺口从政府性基金预算调入26683万元、从国有资本经营预算调入资金23万元；债券转贷收入4343万元全部为再融资债券，用于到期一般债券还本)，合计可用支出367335万元，比上年预算数增长64.54%(下同)。可用支出减去当年一般公共预算支出351756万元、转移性支出15579万元，全县当年收支平衡。
地方一般公共预算收入中，税收收入93460万元，比上年执行数增长7.64%，比上年预算数增长24.56%(下同)：增值税33358万元，减少1.89%；企业所得税15359万元，增长22.87%；个人所得税1365万元，减少37.95%；资源税27682万元，增长142.82%；城市维护建设税4370万元，增长28.15%；房产税1008万元，增长55.08%；印花税630万元，增长26%；城镇土地使用税633万元，增长26.6%；土地增值税1082万元，增长44.27%；车船使用税893万元，增长24.03%；耕地占用税257万元，减少57.17%；契税1089万元，减少58.12%；烟叶税5608万元,增长12.16%；环保税126万元，减少37.00%。
非税收入23140万元，比上年执行数减少6.23%，比上年预算数减少0.13%(下同)：专项收入5291万元，增长76.37%；行政事业性收费收入1585万元，增长13.62%；罚没收入3490万元，减少30.53%；国有资本经营收入0元；国有资源(资产)有偿使用收入7141万元，增长90.43%；捐赠收入0元，减少100%；政府住房基金收入5万元，增长100%；其他收入5628万元，减少25.47%。
2023年县本级一般公共预算支出351756万元、转移性支出15579万元，支出合计367335万元，比上年预算数增长64.54%(下同)，比上年执行数增长5.1%。
一般公共预算支出分项目安排情况请见附表。转移性支出分项目安排情况：上解支出11236万元(其中机关事业养老保险上解支出10500万元，其余暂按2023年州财政局预告数安排)，债券还本支出4343万元，同比减少35.95%。
2.政府性基金预算。
县本级政府性基金预算收入预计111966万元，上年结转42649万元，地方政府专项债务收入3750万元，收入总量为158365万元。按照以收定支和收支平衡原则，本级政府性基金预算支出拟安排117582万元(其中上年结转对应项目安排支出42649万元)，在保障专项债券付息和发行费用后，主要用于保障征地拆迁等重点项目支出。当年支出117582万元、政府性基金转移支出40783万元(其中：调出资金26683万元，地方政府专项债券还本支出14100万元)，政府性基金当年收支平衡。
3.国有资本经营预算。
县级国有资本经营预算收入预计73万元，无上年结余，收入总量为73万元。按照收支平衡原则，县级国有资本经营预算支出拟安排为73万元(其中：国有企业资本金注入50万元、调出资金23万元)，主要用于解决县属国有企业历史遗留问题、增加县属国有企业资本金等方面。
4.债券收支预算。
2023年我县上报省政府申请转贷一般债券资金47383万元，其中：(1)新增一般债券43040万元，用于S219线拖乌至冕宁县城段公路工程12000万元、冕宁县大桥至冶勒旅游公路工程24000万元、冕宁县安宁河流域解放桥至观音岩桥段水环境综合治理项目7040万元；(2)再融资债券4343万元，用于偿还2023年到期一般债券本金，若转贷成功，可有效缓解年内一般预算支出压力。
向省政府申请力争发行专项债券57290万元，其中：(1)航天文旅项目，总投资105000万元，2023年拟申报债券项目资金需求为30000万元；(2)学前教育项目，总投资7200万元，2023年拟申报债券项目资金需求为2540万元；(3)灵隐古村建设项目，总投资10230万元，2023年拟申报债券项目资金需求为3000万元；(4)现代肉牛种养循环示范工程，总投资30000万元，2023年拟申报债券项目资金需求为10000万元；(5)重大疾病公共卫生医疗救治中心及建设项目，总投资6250万元，2023年拟申报债券项目资金需求为3750万元；(6)第二人民医院改扩建建设项目，总投资28000万元，2023年拟申报债券项目资金需求为8000万元。
5.预算稳定调节基金。
2022年末县级预算稳定调节基金余额为6360万元，2023年暂未安排预算稳定调节基金。
2023年预算支出重点情况如下：
一是支持教育发展方面安排资金88256万元。其中：义务教育均衡发展2226万元、冕宁中学PPP项目政府付费5130万元，其余资金主要用于人员基本支出及公用经费。
二是提升社会保障水平方面安排资金25751万元。其中：机关事业单位养老保险兜底10322万元、城乡居民养老保险县级兜底419万元、城镇职工基本医疗保险县级兜底1700万元、困难群众救助县级兜底3780万元，其余资金为财政供养人员养老保险及职业年金。
三是卫生健康保障方面安排资金4962万元。其中：县医院新院区整改服务2151万元，其余资金为财政供养人员医疗保险及公立医院、乡镇卫生院支出。
四是支持生态环保方面安排资金10970万元(环保水务PPP项目)。
五是支持农业农村发展方面安排资金8886万元(不包括乡村振兴衔接资金)。其中：农业产业园区发展基金300万元、烤烟产业发展基金1000万元、政策性农业保险117万元、财政金融互动专项资金10万元、高标准农田建设资金3000万元，其余资金为其他农业部门项目支出。
六是安排本级乡村振兴衔接资金2330万元。其中：家庭农场体系培育项目资金205万元，其余资金用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目支出。
七是安排土地开发和国土空间规划等资金5627万元。其中：国土空间规划2258万元、马鞍山北西矿区水泥用石灰岩、建筑用白云岩矿勘探矿业权出让前期工作经费686万元，其余资金用于土地开发、整理等项目支出。
八是安排人才、基层组织活动和村集体经济发展经费1983万元。其中：人才经费270万元，基层组织活动经费、办公经费、公共服务运行经费1413万元，支持乡村振兴驻村工作队员保障等经费379万元等。
九是支持工业转型升级安排资金330万元。其中工业发展基金300万元。
十是支持服务业、旅游业发展安排资金2873万元。其中：服务业发展基金1000万元，旅游发展基金1572万元，灵山消防等210万元。
十一是工资津补贴、机构运转安排资金170607万元。其中：在职人员工资津补贴110845万元，目标绩效奖专项32000万元，全部预算单位运行维护支出10297万元，正常增资5000万元，职工正常晋升2000万元，离退休人员生活补贴2400万元，其他综合性支出7915万元等。
十二是基础设施、公益项目建设方面安排配套资金6399万元。其中：国有企业资本金注入50万元，乡镇周转房2000万元，城区路灯1844万元，城市环卫服务1395万元等。
十三是隐性债务化解经费7387万元(隐性债务本息)。严格按照隐性债务化解任务，足额化解2023年应化解任务数。
十四是社会治理方面安排1750万元(不含公检法司消防武警武装安监等基本支出)。包括公路路政大队执法办案经费300万元、武警中队经费50万元、在押人员生活补助150万元、网格化管理487万元、禁毒维稳扫黑除恶等763万元。
十五是按一般公共预算支出的1.17%安排预备费4100万元。主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加支出及其他目前难以预见的开支。
十六是安排县委、县人民政府确定的重点项目经费31027万元。其中：多晶硅等重点项目20000万元、重点项目经费4000万元、县委、县政府中心工作经费5781万元、文化发展引导基金1000万元等。
十七是应急防控经费2484万元。主要用于应急抢险救灾、气象灾害防御、地质灾害防治应急处置等。
十八是森林防灭火整治及其他综合支出14650万元(不含消防水车运行维护费等)。其中：森林草原防灭火经费5000万元，乡镇防火经费6998万元，巡山员工资保险968万元，半专业队伍人员工资保险1169万元、服装费30万元等。
以上2023年县级预算草案，请予审查批准。全县155个单位，其中73个县级部门、19个乡(镇)街道、37个学校、26个医院2023年部门预算草案已全部报送大会，请予审查。
(三)2023年主要财政工作安排
1.加强党对财政工作的领导。
一是与党中央保持高度一致，把从严治党贯穿于财政工作全过程。一把手亲自抓党建，全面提升财政部门党建工作质量。二是持之以恒正风肃纪，协助纪委监委、审计和行业部门做好中央直达资金、乡村振兴衔接资金、涉农资金、医疗卫生、文教科技、生态环保、社会治理、防灭火资金、疫情防控资金等社会关注度高的专项资金检查，督促整改各类违规问题。三是进一步完善财政部门内部风险防控制度建设，增加风险防控意识，最大限度杜绝人为财政风险发生。四是持续建设忠诚干净担当的高素质财政财务干部队伍，持续深入推进财政部门党的建设，深入贯彻全面从严治党战略部署，落实新时代党的建设总要求，营造有利于干事创业的良好环境，进一步调动和发挥财政党员干部的积极性、主动性、创造性，为实现党的二十大确定的目标任务而团结奋斗。
2.精准施策，推动经济平稳运行。
一是加强税源建设。结合全县改革发展任务，促进产业融合发展、强化财源税源培育，积极应对减税降费、新冠疫情等减收因素，加强与税务部门的沟通协作，强化税收征管。压实工作目标，加强对重点税源企业服务，积极扶持企业发展。二是加大资金争取力度。根据县委县政府决策部署，紧紧抓住全省支持革命老区振兴发展和乡村振兴发展机遇，积极向省州争取资金。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，全力争取专项债券等上级资金，支持和撬动地方经济发展。三是做实基金收入。整合建设发展规划，开发土地资源，加大土地出让力度，推动城市建设和城镇发展。
3.兜牢“三保”底线，做实“一优一防”，保障民生支出。
一是压减日常开支。进一步学习领会习近平总书记的重要论述，增强“四个意识”、践行“两个维护”，牢固树立过“紧日子”思想，把勤俭办一切事业作为长期坚持的基本方针，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目。三是做好“一优一防”，安排相应规模资金，有效做好突发公共事件、应急、救灾等特殊情况的支出需求，保障森林草原防灭火专项工作资金，增强重大风险防范化解能力、突发公共事件应急能力、提高自然灾害防御的资金保障水平。四是持续保障基本民生支出。
4.扎实推进乡村振兴和社会治理。
一是提供巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的财力支撑，加大对农村集体经济发展、高标准农田建设、三农工作的支持力度，加快培育特色农业品牌，抓好乡村特色产业、基础设施、公共服务等项目建设，发展新型农业经营主体，完善产业体系、生产体系、经营体系和社会化服务体系，丰富乡村经济业态，提升农业农村现代化水平，建设一批美丽宜居新村，打造乡村振兴示范样板。二是按照中央省州的要求，加强对乡村振兴的资金筹措和支持，高度保持与党中央重大方针政策的一致性。三是坚持以人民为中心的发展思想，解决人民群众关切问题，提升人民群众幸福感获得感安全感。支持做好社会治理，推进精神文明、双拥创建、意识形态、社会治安综合治理、安全生产、防震减灾、教育卫生等各项工作，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。
5.强化预算绩效管理，提升财务管理水平。
一是持续加强预算一体化系统建设和使用，加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。二是创新财政监督管理方式，加大对重点部门单位、重点项目的监督检查执法力度，督促重点项目单位加大项目推进力度，加快资金支付进度，促进我县经济社会加快发展。三是持续推进阳光财政建设，确保政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算以及预算绩效管理信息及时规范公开。四是进一步加强对结余结转资金的管理，最大限度激活存量资金潜力。五是加大预算绩效管理推进力度，实施预算绩效目标、绩效运行监控、绩效评价全覆盖，加强项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价，引入第三方机构参与绩效管理，进一步强化绩效评价结果应用。六是加强内控制度建设，加大政府投资评审力度，进一步提高依法行政、依法理财水平。七是积极深化财政电子票据管理改革，加强医疗重点领域财政票据电子化建设，提升财政票据精准监管水平，2023年实现财政电子票据“全区域、全票种、全领域”三个全覆盖。
6.防范化解财政风险，进一步深化财政改革。
一是继续加强债务管控，严格限额管理和预算管理，坚持依法举债，按期归还债券本息，统筹各类资金完成年度隐性债务化解任务。二是进一步夯实政府采购监管工作，从源头管控，严格执行省级有关政府采购监管工作的相关法规、政策。三是坚决贯彻中央直达资金管理要求，规范建立使用台账，确保资金流向明确、账目可查，切实发挥直达资金对做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要作用。四是持续纵深推进财政体制改革，严格按照《预算法》、《预算法实施条例》规定，提前谋划2023年财政收支工作。
7.有序开展金融工作，优化营商环境。一是督促金融机构继续加大信贷投放力度，二是持续加强非法金融和非法集资等金融知识宣传，三是继续实施民营企业“金融顾问”服务。
各位代表，让我们在县委坚强领导和县人大、政协监督下，融入新发展格局，勇担时代新使命，砥砺奋进促发展，扎实工作、攻坚克难、勇开新局，更好发挥财政职能作用，为全面建设社会主义现代化新冕宁努力奋斗！
