沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）文库_工程咨询_模版下载

（2023年4月14日在沙文镇第十八届人民代表大会第四次会议上）大牛工程师

张 纯大牛工程师

各位代表：大牛工程师

受镇人民政府委托，现书面向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告（草案），请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。（贵州省）关于贵阳市白云区沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）

一、2022年财政预算执行情况资料库_文库_县域经济

2022年，面对疫情反复冲击、社会经济整体下行压力、大规模退税减税降费政策实施等超预期因素影响，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神，坚决落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州工作重要指示批示精神，按照中央、省委、市委、区委各项决策部署，财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持稳中求进，努力克服收支矛盾突出的困难，统筹疫情防控和经济社会发展，强化财政收支管理，认真执行镇人代会审查批准的预算，全力保障各项管理事务支出的需要，围绕十八届人大历次会议精神确定的奋斗目标，保稳定、促发展、防风险，攻坚克难，确保“十四五”开好局，保障了政府的正常运转。资料库_工程资料_报告模板

（一）2022年一般公共预算收支完成情况工作报告_县域经济_模版下载

2022年，我镇共完成一般公共预算收入1194万元，其中税收收入为1162万元，非税收收入为32万元，为调整预算的100%。加区下达专项补助369万元，各项决算补助1696万元，动用预算稳定调节基金45万元，减去上解上级支出125万元，实际可支配财力3179万元。（详见附表一）统计公报_县域经济_模版下载

2022年我镇一般公共财政年初预算支出数确定为3030万元，调整预算支出为2810万元，完成公共财政预算支出3179万元。其中：镇本级预算支出2810万元（含三区融合专项补助1500万元），区下指标369万元。动用预算稳定调节基金45万元，净结余为0，全年财政收支平衡。（详见附表二）工程资料_十四五_县域经济

（二）2022年需说明的情况资料库_资料共享_工作报告

1.上级补助资金情况。2022年，全镇获得补助资金2065万元，其中：上级专项补助资金369万元，主要为消防业务经费38万元、一事一议路灯安装53万元、公益林生态效益补偿资金37万元、农村人居环境整治长效管理资金30万元及村（社区）干部养老保险等上级专项补助资金；决算补助1696万元，主要为税费改革转移支付补助、三区融合补助及区级补助。（贵州省）关于贵阳市白云区沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）

2.预备费动用情况。2022年镇本级年初预算安排预备费90万元（占一般公共预算支出的2.97%，符合《预算法》1%—3%要求）在调整预算时全部动用，用于疫情防控等支出。大牛工程师

从2022年我镇财政运行情况来看，虽然做到了全年财政收支平衡，但在执行中仍存在很多困难和问题。在收入方面，因缺乏支柱产业，在疫情反复的社会环境下，收入严重下滑，无后续财源补充。而各项社会管理事务支出增多，财政供养负担重，运转困难。我们将高度重视，直面问题，进一步加强税收征管，拓宽税源，牢固树立政府“过紧日子”思想，强化支出控制，加强资金统筹，积极应对收支平衡压力。资料库_文库_县域经济

二、2023年财政预算安排大牛工程师

（一）2023年预算编制要求资料库_县域经济_报告模板

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记视察贵州重要讲话精神，按照中央、省、市、区经济工作会的部署安排，以高质量发展统揽全局，坚持稳中求进，持续做好“六稳六保”工作，深入践行“12345”白云“强省会”奋战路径，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以项目建设为抓手，以作风建设为保障，以群众满意为目的，克服财政供养负担重，收支矛盾突出的困难，强化财政收支管理，全力保障各项管理事务支出的需要，围绕镇十八届人大历次会议精神确定的奋斗目标，保稳定、促发展、防风险，确保财政收支平稳运行。资料库_工程咨询_模版下载

（二）2023年一般公共预算收入计划工程咨询_资料共享_统计公报

鉴于2022年财政收入的完成情况和财源现状，以及疫情对财政收入的影响，结合新一轮乡镇财政体制改革等因素，建议：2023年我镇一般公共预算收入目标确定为1200万元，比上年一般公共预算收入完成数增加6万。力争完成1266万元，比上年完成数增长6%。大牛工程师

（三）2023年一般公共预算支出安排（贵州省）关于贵阳市白云区沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）

按照市、区财政相关增收节支工作会议精神和区财政建议，2023年我镇安排一般公共预算支出为2921万元。大牛工程师

（四）2023年需要重点说明的情况资料下载_工程资料_资料共享

按照《预算法》规定，预备费按一般公共预算支出的1%—3%安排，镇本级预备费已按规定予以安排50万元，占一般公共预算支出的1.71%。（贵州省）关于贵阳市白云区沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）

三、2023年财政工作打算大牛工程师

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是白云恢复建制的五十周年，做好财政经济工作意义重大。为持续做好“六稳六保”工作，我们将坚持政府“过紧日子”的思想，重点保障人员经费支出，保基层运转工作，不断优化支出结构，保障政府的正常运转。从严控制一般性开支，防范财政风险，保稳定、促发展、防风险，确保财政平稳运行。资料下载_规划纲要_模版下载

（一）夯实财源基础，促进财政增收。围绕项目建设，保持与税务、经济等部门的紧密协作，拓宽招商引资新渠道、信息渠道，紧盯税源，做好税源分析，结合新一轮乡镇财政体制改革，持续抓好营商环境“贵人服务”，加强与企业联系沟通，以营商环境为抓手，充分利用沙文交通区位优势，做好运输区域及仓储区域的配套建设，发展相应的相连产业和服务业，加快打造白云区靛山村开心农场提升改造项目和靛山村露营基地建设项目，夯实财源基础建设，强化税收征管，确保全年预算收入完成。（贵州省）关于贵阳市白云区沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）

（二）优化支出结构，兜住“三保”底线。强化收支管理，保运转支出，保重点支出，保民生支出，优化支出结构，提高资金使用效率，树牢“过紧日子”的思想，不该花的、不必要花的和暂时可以不花的钱坚决不花，紧跟政府工作总体要求，聚焦社会治理、乡村振兴战略、深入抓好环境保护、强力抓好安全生产、着重改善民生，保障重点资金支出，确保财政运行平稳。资料下载_县域经济_报告模板

（三）加强预算管理，提升财政管理水平。加强财政预算执行管理，严守财经纪律，提高财政资金安全性和使用效能。进一步抓好村账镇代管的监管工作，始终把村级财务管理工作摆在重要位置，严格财政支出预算管理，科学统筹分配财政资金，强化预算约束。加强对各种专项资金使用的监督和管理，严格执行资金的使用管理办法及使用审批流程，确保资金的安全、规范、高效使用。资料库_资料下载_工程咨询

（四）强化村级财务管理水平，促进村集体经济发展。持续加强村级财务服务监督管理，落实村（社区）财务公开，强化村（社区）财务的日常业务指导和监督检查；认真执行村级财务管理制度，坚持重大事项、重大金额必须经过“四议两公开”程序；进一步加强村级报账员队伍的培训，做好宣传引导服务，增强村级投资风险防范意识、财务工作人员的廉洁意识，加强廉政风险防范。以《贵阳贵安关于探索推进村集体经济“1+1”发展方式的指导意见》实施为契机，促进村集体经济发展，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。（贵州省）关于贵阳市白云区沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）

各位代表！2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“强省会”行动承上启下的关键一年。我们将在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕全镇经济社会发展目标，抢抓“观白活力中心”建设带来的新机遇，奋发进取、真抓实干，认真做好财政预算各项工作，发挥财政职能作用，努力完成全年预算任务，在全面建设社会主义现代化新征程上谱写沙文高质量发展新篇章。模版下载_工作报告_规划纲要

以上报告，请予审议。（贵州省）关于贵阳市白云区沙文镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告（草案）