（贵州省）关于贵阳市白云区麦架镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
麦架镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
—2023年3月30日在麦架镇第十一届人民代表大会第四次会议上
麦架镇财务服务中心副主任 许韶兰
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告麦架镇2022财政预算执行情况和2023财政预算（草案），请予审议，并请参会的其他同志提出宝贵意见。
2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
2022年，受新冠肺炎疫情影响，全镇实际完成一般公共预算收入6741万元；完成镇本级公共预算收入2458万元，完成年初预算的30.16%。加上区下达专项补助收入801万元，各项转移支付补助等结算补助收入5438万元，减上解上级支出 5159万元（固定上解基数5159万元），实际可支配财力3538万元。我镇2022年实际完成镇本级公共财政预算支出3538万元，动用预算稳定调节基金83万元，2022年收支相抵后无结余。（详见附表1）
（二）政府性基金预算执行情况
2022年全镇基金收支年初均无预算，全年的收支全部为上级下达专项指标，全年基金收入338万元，支出338万元，年底无结余。（详见附表2）
（三）2022年需说明的情况
1、上级补助资金情况。2022年，全镇共获得上级补助资金6577万元，其中：一般公共预算上级专项补助资金 801万元，主要是麦架镇辖区内乡村道路安全隐患整治补助资金14.04万元，2022年第二批一般债资金（麦架镇农村生活污水治理项目一期区级资金）330万元，以及村（居）干部报酬、农村人居环境整治村庄清洁行动长效管护奖补资金等区级应匹配部分。政府性基金补助资金338万元，分别是贵州商学院拆迁项目超期过渡费331万元及92年被征地农户养老保险补助区级匹配部分。
2、债务管理情况。2022年用麦架镇国有资产管理投资有限公司名下两项资产为贵阳白云城市运营维护投资（集团）在农商行观山湖支行贷款作部分抵押担保，时间从2022年9月1日至2023年8月31日，除此之外无新增债务。
3、预备费情况。按照《预算法》规定，镇本级年初预算安排的预备费100万元，在调整预算中全部动用，开展2022年新冠肺炎疫情防控工作。
(四） 2022年财政主要工作情况
严格执行《预算法》，科学编制预算，积极组织收入。调优支出结构，兜牢基本民生，强化预算提质增效，厉行节约，压减一般性支出，把过“苦日子”的财政方针落实到位。以“三保”为基本底线，着力保人员、保民生、保运转。在新冠疫情爆发期间，投入 200余万元用于新冠疫情防控，全力保障疫情防控工作，打赢疫情防控保卫战。继续保障财政支农投入，将农村人居环境整治匹配资金、麦架河卫生保洁费用纳入预算予以保障，投入森林防火及大气污染防治资金30余万元，投入60余万元用于农村“五治”工作，提升乡村生态环境。及时拨付上级专项资金，加大监督力度，提升资金绩效，结合新一轮巡查整改工作，扎实做好财政资金就地就近监管，确保财政资金安全、规范使用。
各位代表，2022 年我镇受新冠疫情的影响，经济急速下降，经济发展后劲乏力，增收压力大，保障民生、疫情防控等“刚性”支出大幅增长，收支矛盾愈发突出。下一步，我们将进一步增强责任感和使命感，直面这些问题，积极研究办法，主动寻求突破。
2023年财政预算（草案）
（一）2023年预算编制的指导思想
今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，麦架镇2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，按照镇党委打造“三美麦架”的决策，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展统揽全局。加强财源建设，确保财政收入稳步增长，继续坚持过“紧日子”的思想，按照积极稳妥的原则合理安排预算收支，优化调整支出结构，持续压缩一般性支出及非必要项目支出，做到有保有压，确保财政收支平衡。强化财政监督管理，树立绩效管理理念，提高财政资金使用效益；依法理财，有效防范财政风险，促进全镇社会各项事业全面协调发展。
（二）2023年预算收支建议安排情况
根据我镇2022年收入完成情况，结合新一轮乡镇财政体制改革，建议我镇2023年镇本级一般公共预算收入安排2500万元，比上年增加42万元，比上年增长1.7%；按照财政收支平衡原则，结合上年区财政补助情况，建议我镇2023年一般公共预算支出安排2932万元，比上年增加112万元，比上年增长3.93% 。
1、各类镇本级一般公共预算收入预算安排如下:（详见附表3）
（1）增值税600万元，比上年增长37.3%;
（2）企业所得税500万元，比上年减少2.34%；
（3）个人所得税100万元，比上年增长53.85%；
（4）城市维护建设税280万元，比上年增长21.21%；
（5）房产税500万元，比上年减少15.68 %；
（6）印花税150万元，比上年减少18.03%；
（7）土地使用税330万元，比上年减少13.84 %；
（8）资源税20万元，比上年减少28.57%；
（10）国有资源有偿使用收入20万元，比上年减少13.04%。
2、各类镇本级一般公共预算支出安排如下:(详见附表3）
（1）一般公共服务支出1433万元, 比上年增长21.44%；（增长原因为2023年社保基数及职业年金基数调整后增加人员支出及垃圾清运费用从城乡社区支出科目调整到一般公共服务支出）
（2）国防支出10万元，与上年持平；
（3）公共安全支出91万元，比上年减少39.33%；
（4）社会保障和就业支出398万元，比上年增长6.13%；
（5）医疗卫生支出48万元，比上年减少4%；
（6）城乡社区建设支出99万元，比上年减少64%(垃圾清运费用调整到一般公共服务支出科目)；
（7）农林水事务支出690万元，比上年增长7.81%，达到法定增长比例；
（8）住房保障支出103万元，比上年减少26.43%；
（9）根据《预算法》规定按一般公共预算支出的2%安排预备费60万元，占支出预算的2.05%。
（三）2023年财政工作打算
1、强化科学管理，严格预算执行
加强财源建设，促进财政增收，结合新一轮财政体制改革， 以做强收入为主线，做好税源分析，紧盯重点税源，保持与税务、经济等部门的紧密协作，进一步服务好辖区企业，创造良好的营商环境。持续拓宽税源，强化税收征管措施，加强收入征管，应收尽收，确保全年税收任务的完成。同时依托贵阳贵安关于探索推进村集体经济“1+1”发展方式的指导意见，进一步拓展村集体经济发展路径，盘活村集体资源资产实现村集体增收和群众致富双赢，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。
2、关注重点保障，优化支出结构
坚持量力而行的原则，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，将有限的财政资金用在刀刃上，加强支出管理，保障基本民生 坚决兜住“保工资、保运转、保民生”底线，坚持勤俭节约、 精打细算，严把支出关，坚持树立过“苦日子”的思想，大力压减非急需、非刚性支出，优先保障基本公共服务、基本民生等事业，确保财政收支平衡。
3、加强动态监督管理，提升财政管理水平
全面推进财政预算管理一体化系统应用，贯通预算编制、执 行、会计核算、决算、财务报告等主要环节，促使预算管理更加科学、更加约束有力。同时做好巡察整改下半篇文章，结合新一轮巡察提出的整改问题，严格执行各项内控制度，防控财政运行风险和干部廉政风险。增强财政支出的规范性和时效性，加强项目资金管理，统一核算，统一监管，提高项目资金绩效，确保资金安全、规范、高效运行。继续做好政府债务防范化解工作，牢牢守住债务管控底线。
各位代表，2023年是推进“强省会”行动的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，是“强省会”观白中心建设的起步之年，更恰逢白云区恢复建置50周年，做好 2023 年的财政工作，任务重大、责任艰巨， 让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，进一步求真务实、开拓进取，为麦架镇的高质量发展作出应有的贡献！
