（贵州省）关于贵阳市白云区都拉布依族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
都拉布依族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
——在都拉布依族乡第十一届人大第二次会议上的报告
（2022年7月12日）
都拉乡财务服务中心 李 婷
各位代表：
我受乡人民政府的委托，向大会报告都拉布依族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督和各部门的支持下，按照全乡经济发展计划，努力克服新冠肺炎疫情影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴组织财政收入，合理稳妥安排预算支出，圆满完成了全年预算收支目标，确保了全乡经济和社会各项事业全面健康发展。
2021年完成公共财政预算收入2100万元，为预算的100.00%；加上年终各项结算补助34万元、上级下达专项指标补助110万元、上年预算结余60万元，公共财政预算支出完成1910万元（其中：乡本级公共财政预算支出1800万元，上级专项指标支出110万元），体制上解支出314万元（其中：固定上解314万元)，为预算的100%，预算结余80万元。实现了财政收支平衡，略有结余。
（一）一般公共财政预算收入完成情况
2021年我乡完成预算收入2100万元，为预算的100.00%，同比下降9.87%,其中：
1.增值税收入完成689万元，同比下降17.68%，为预算的32.80%；
2.企业所得税收入完成186万元，同比增加3.33%，为预算的8.85%；
3.个人所得税收入完成27万元，同比下降25.00%，为预算的1.28%；
4.城市维护建设税收入完成481万元，同比增加5.87倍，为预算的22.90%；
5.房产税2万元，与上年持平，为预算的0.09%；
6.印花税收入完成76万元，同比下降37.70%，为预算的3.61%；
7.土地增值税622万元，同比下降41.43%，为预算的29.61%；
8.国有资产有偿使用收入完成17万元，同比下降19.04%，为预算的0.81%。
（二）一般公共财政预算支出完成情况
2021我乡完成一般公共预算支出1910万元（乡本级一般预算支出1800万元，区级指标补助支出110万元），为预算的100.00%；其中：基本支出1544万元（乡本级支出1544万元），占一般预算支出的85.78%；项目支出366万元（乡本级支出256万元，占一般预算支出的14.23%；区级专项指标支出110万元）。其中：
1.一般公共服务支出完成1433万元（其中：乡本级一般预算支出1433万元），为预算的100.00%，为上年同期的84.74%，其中：乡本级一般预算支出为预算的100.00%。主要涉及：党委、人大、政府及其相关机构事务、财政事务。资金主要用于确保政府机构正常运转必须的办公经费、人员正常经费、年终目标考核奖，交警协勤、党员主题教育活动、购置办公设备、乡级人大会议专项工作经费保障，农补网建设、村级财务管理培训、村级基层政权建设及打击非法违章建筑专项治理的拆违控违专项经费等。减支原因主要是上年对 “大数据城管”、“大数据治安”建设投入以及对综保区地税局筹备前期工作的支持的减少等。
2、国防支出20万元，为预算的100.00%，为上年同期的80%。 资金主要用于征兵、民兵训练、武装部建设等办公经费。
3.公共安全支出完成80万元，为预算的100%，与上年持平。主要用于信访维稳、禁毒、平安满意度、扫黑除恶等专项工作。
4.社会保障和就业支出完成16万元，为预算的100%，与上年持平。资金主要用于在乡复员军人、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、优抚金、义务兵优待、村干部报酬、村级基层政权建设等。
5.卫生健康支出完成40 万元，为预算的100%，为上年同期的48.78%。主要用于新冠病毒疫情防控、公共卫生服务、计生办人员经费、办公经费、年终目标考核奖等。减支原因是本年度未安排村级卫生室建设支出。
6.城乡社区支出120万元，为预算的100%。为上年同期的85.71%。资金主要是用于环境卫生、“大数据城管”、美丽乡村、旅游产业规划等生态文明建设，对环境卫生的投入。减支原因是以前年度安排的基础建设现已全部完成，故本年度未作安排。
7.农林水事务支出完成201万元（其中：乡级一般预算支出91万元，区级指标补助支出110万元），为预算的100.00%，为上年同期的93.48%。资金主要用于人员正常经费、森林防火、村支书、主任报酬、扶贫、结构产业调整、作物补贴、小河村机耕道基础设施建设等。减支原因是依据预算安排，扶贫项目资金由区财政统一调拨。
（三）“三公”经费支出情况
2021年我乡“三公经费”无公务接待费和公务出国费用，支出共计4万元，均为公务用车运行维护费,占预算支出的0.22%，同比下降62.12%。
二、2022年财政预算（草案）
（一）2022年财政预算编制的指导思想
全面贯彻落实中央经济工作会、财政工作会、国务院2022年预算编制的总体要求及全省经济工作会精神，紧扣政府工作报告明确的全年目标任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展。认真贯彻省委十二届九次全会、市委十届十二次全会、区委十届一次全会精神，落实省委“一二三四”总体工作思路，紧扣“一品一业、百业富贵”发展愿景，紧紧围绕“强省会”五年行动、供给侧结构性改革工作主线和“一个目标、五个支撑”目标任务。全面实施预算绩效管理，着力保障和改善民生，支持做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；不断提升财政服务质量和水平，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全乡经济社会健康发展提供坚实保障。
（二）2022年公共财政预算收支情况
根据中央、省、市、区财政工作会议精神，结合都拉实际，体现实事求是、积极稳妥原则，按照全乡经济和社会发展规划，建议2022年全乡公共财政预算收入安排2000万元，同比下降4.76%,公共财政预算支出安排1750万元（不含上级专项补助资金），同比下降2.78%。
全乡公共财政预算收入安排2000万元,农村税费改革补助收入24万元, 民族乡补助收入10万元，年终预算滚存结余80万元，减去固定上解支出314万元，2022年当年可支配财力为1800 万元，建议2022年度安排公共财政预算支出为1750万元（不含上级专项补助资金），年终预算滚存结余50 万元，保持财政收支平衡。
——公共财政预算收入安排2000万元,同比下降4.76%。
1.增值税收入1035万元，同比上升50.21%，为预算的51.75%；
2.企业所得税收入300万元，同比上升61.29%，为预算的15.00%；
3.个人所得税收入50万元，同比上升85.18%，为预算的2.50%；
4.城市维护建设税收入90万元，同比下降81.28%，为预算的4.50%；
5.房产税80万元，同比增长39倍，为预算的4.00%；
6.印花税收入完成120万元，同比上升57.89%，为预算的6.00%；
7.土地增值税300万元，同比下降51.76%，为预算的15.00%；
8.国有资产有偿使用收入完成25万元，同比下降47.05%，为预算的1.25%；
——公共财政预算支出安排1750 万元（以下数据为乡本级预算，不含上级补助支出）
1.一般公共服务支出1364万元(区级补助资金尚未下达，为乡级预算支出)，同比下降4.82%，为全年预算的77.94%。主要涉及党委、人大、政府及其相关机构事务、党委及相关机构事务等。其中：
（1）人大事务支出20万元，资金主要用于人员正常经费、会议经费、人大代表活动、培训等经费。
（2）政府及相关机构事务支出1004万元，资金主要用于人员正常经费、年终奖励、培训、水费、电费、办公经费、工会经费、残保金、环保、安全生产、应急物资、信防事务等经费。其中：预计安排安全生产工作经费20 万元、食品安全工作经费5万元、信防事务10万元。
（3）财政事务支出60万元，资金用于人员正常经费、年终奖励、办公费用等工作经费。
（4）党委办公厅及相关机构事务280 万元。资金主要用于人员正常经费、年终奖励、党建、纪检、统战及工、青、妇、关工委、老龄、老体协、老年大学等群众团组织经费。其中：预计安排党风廉政建设经费5万元、统战工作经费5万元、关工委经费2万元。
2、国防支出20万元，与上年持平，为全年预算的1.14%。资金主要用于征兵、民兵和预备役、武装部建设等办公经费。
3.公共安全支出80万元，与上年持平，为全年预算的4.57%。资金主要用于派出所各项业务经费、“两严一降”经费、维稳、禁毒经费、法制建设、基层司法业务、普法宣传资等经费。
4.社会保障和就业支出16万元(为乡级预算支出)，与上年持平，为全年预算的0.91%。；资金主要用于基层政权建设方面，在乡复员军人、60岁以上农村籍退役士兵生活补助、优抚金、义务兵优待等退役军人等方面经费。
5.卫生健康支出40 万元(不含区级补助资金，为乡级预算支出)，与上年持平，为全年预算的2.28%。资金主要用于计生人员经费、办公经费、年终目标考核奖、新冠肺炎疫情防控等经费。
6.城乡社区事务120万元，与上年持平，为全年预算的6.85%。资金主要用于环保督查、创文、创卫、整脏治乱、垃圾外包费用等环境卫生以及基础设施建设经费。
7.农林水事务支出90 万元(不含区级补助资金，为乡级预算支出)，同比下降1.1%，为全年预算的5.14%。资金主要用于人员正常经费、年终奖励、森林防火、义务植树、河长制、水源保护等经费。
8.预备费20万元,为全年预算1.14%。用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。
结合我乡当前财税情况、项目发展计划，以及各级政府建设节约性政府的要求，2022年在确保人员经费及时发放、机构正常运转前提下，优先保社会保障和医疗卫生等民生支出，统筹资金做好上级部门及乡党委、政府决策落实的各项支出保障。全乡一般公共预算支出安排1750万元（不含上级补助支出），其中：基本支出安排1488万元，为全年预算85.02%，主要用于人员经费和公用经费，确保全乡机构的正常运转；项目支出安排262万元，为全年预算14.98%，主要是确保基本支出的前提下，优先安排上级及乡党委、政府确定的实事项目、重点项目，突出化解历史遗留问题，并分轻重缓急进行安排和落实。
（三）2022年财政工作打算
1.加强税收管理，确保全乡收入。
一是应收尽收，确保收入及时入库。加强对重点行业、重点领域、重点税种的动态跟踪，积极对接税务、工商、财政等相关部门，规范项目资金拨付流程，推动乡域范围内项目早开工早复产早见效，进一步提高财政收入质量。二是加强项目管理。加强项目建设税收管理，寻找新的税收增长点，充分挖掘税收增长潜力，全面完成税收收入目标任务。三是摸清家底，防止“跑冒滴漏减”。对全乡税收收入进行摸底清查，做好疫情期间税收相关工作。
2.科学编制预算，确保财政收支平衡。
一是强化预算编制的完整性，完善预算公开机制，加强预算执行管理，努力提高预算管理的科学化、规范化水平；二是推进预算绩效管理，加大推动乡级部门项目库建设力度，梳理并逐步完善乡级项目台账；三是加大预算执行的约束，认真执行经人大批准的财政预算，强化预算约束，完善各部门预算，让有限的财政资金用好用活，高效运作。四是加强对国有资产的使用监督，以全乡国有资产清产核资为契机，进一步摸清资产底数，规范国有资产的管理。
3.统筹资金管理，保障民生资金支出。
科学统筹分配财政资金，集中财力保障民生，结合村情实际全力实施乡村振兴战略，促进农业产业结构调整。一是大力支持实体经济发展。按照“四新”主攻“四化”建设富美新都拉的工作目标，灵活运用财政政策，着力培育壮大新兴产业、服务产业，改造提升传统产业，推动“富美乡村”项目，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。二是积极争取上级资金和政策的支持，加大上级资金和政策的对接协调力度。三是优化调整支出结构，严格控制一般性开支。集中财力办大事、办实事、保重点，始终坚持“厉行节约、勤俭理财”的原则，牢固树立过紧日子的思想，保证人员工资、机构运转、社会稳定、实事项目的顺利实施。
4.规范内部管理，认真接受各方监督。
一是认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。二是全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制“三公”经费等支出，并按时公示接受各方监督。三是严格按照政府采购程序规范采购流程、资金支付等环节，严格落实采购运行机制和监督机制，切实提高政府采购效益。四是切实提高财政资金使用效率，加大往来款清理工作，规范全乡财政资金的管理、监督和使用。
各位代表，在新的一年里，我们将落实好省、市、区和乡党委、政府对财政工作的安排部署，自觉接受人大和各方监督，主动作为、真抓实干、奋发进取，认真做好财政预算各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，向着新时代新目标奋进。围绕乡村振兴、大数据、大生态“三大战略行动”，围绕“四新”主攻“四化”，在纵深推进“产业新城、品质白云”建设、高标准高质量打造省会城市新中心的新征程中，走好“12345”白云奋战路径，开启全面建设富美都拉新征程!
