（一）全力组织财政收入，收入增长稳中向好。一是依法组织税收收入，严格执行税收征缴、退库制度，严格贯彻落实各项减税降费政策，加强税法宣传，充分利用税收征收管理信息系统等科技手段，加大欠税清缴力度，防止税收“跑、冒、滴、漏”，确保税收及时足额入库。2022年我县累计完成一般公共预算收入5.5亿元，自然口径同比增长2.15％，扣除留抵退税因素，财政收入累计完成6.28亿元，同口径增长10.92％。二是加强土地出让收入征收管理。按文件规定计算应提取的相关资金，采取信息共享，及时与自然资源局、税务局等部门核对，确保数据真实、准确。

（二）落实财政支持政策，稳住经济发展大盘。扎实做好财政支持稳经济增长各项工作，切实担起财政支持稳经济增长的政治责任。一是落实中央组合式税费支持政策，加大增值税留抵税额退税力度，对符合条件的各类企业增值税留抵退税“愿退尽退”，2022年全县累计退出增值税留抵税额0.79亿元（含省级以下调库0.27亿元）。二是提高政府采购小微企业价格扣除比例，面向中小企业预留采购份额。及时督促采购预算单位按规定调整预留比例，并按照调整后的比例进行招标。2022年全县共完成政府采购项目备案47次，其中将项目整体面向中小企业采购的项目28个，涉及预算资金0.63亿元。

（三）全力保障“三保”，切实兜牢民生底线。一是将有限的财政资金始终向民生等重点领域聚焦，为全县“三保”保障提供强有力的财政支持。二是安排教育支出6.35亿元，稳步推进基础教育均等化和均衡配置教育资源。三是安排卫生健康、社会保障和就业支出2.03亿元，保障群众对日益增长的美好生活需求。四是安排疫情防控资金0.75亿元，将疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资等疫情防控必要支出，作为“三保”支出重要内容予以保障。五是依托直达资金监控系统，加强对资金的管理，将直达资金统筹用于惠企利民，落实好基本民生和机构运转支出需求，重点保障民生领域支出。2022年，我县共计获得直达资金5.14亿元，直达资金分配下达率100％。

（四）采取有力措施，防范化解债务风险。一是加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，牢牢守住政府债务风险底线。二是积极争取再融资债券3.47亿元，平滑债务支出责任。积极申报政府专项债券，获得政府专项债券5.5亿元。三是完善政府隐性债务管理制度，严管新增隐性债务。积极与金融机构开展债务置换展期，释放当期偿债压力，腾挪资金保障经济发展，增强地方政府经济后劲。   

（五）深化预算管理，提升财政管理水平。一是从严控制追加预算支出，强化预算约束。部门预算批复后，各预算单位严格执行，非因特殊情况不得提出追加预算资金申请，严格控制一般性预算支出，对于公务接待、培训、考察及机构运行等经费原则上不予追加。二是细化部门预算编制，完善政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开内容，并按照时间要求在县政府网站公开。三是全面实施零基预算管理，以经济社会发展各项事业实际需求为依据，合理分配资金，切实将财政资金用在刀刃上。

（六）实施预算绩效管理，深化预算与绩效管理融合。一是完成2022年部门整体绩效目标编制工作，71家预算单位、1个街道和10个乡镇随同部门预算一起编制并批复部门整体绩效目标，2022年项目按照规范化、科学化、可执行、可量化原则编制并批复绩效目标，涉及资金总额17.26亿元。二是开展财政重点绩效评价。根据相关要求，抽取重点部门和重点项目开展财政重点绩效评价，针对绩效评价中发现问题，督促部门进行整改，不断探索绩效评价结果应用，为建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制和奖惩机制奠定基础。三是梳理绩效目标，建立指标体系。2022年，在借鉴财政部、相关省市《分行业领域绩效指标和标准体系》的基础上，对我县各预算单位近3年申报的绩效目标进行梳理、筛选、规范后，编制印发了《贵阳市息烽县分行业分领域绩效指标和标准体系》，鼓励有条件的部门制定本行业、本领域的绩效指标和标准体系，同时对指标体系实行动态调整原则，为深化推进预算绩效管理打下了坚实基础。

（七）规范政府采购，提高财政资金使用效率。一是强化采购预算管理。始终坚持“先有预算、后有采购”的理念，在采购前对采购资金严格把关，做到无预算不采购。二是全力支持中小企业发展。严格落实《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，积极督促采购单位对中小企业扣除比例进行调整，并用调整后的金额参与评审，为中小企业赢得更多参与政府采购活动的机会。三是持续优化营商环境。在采购过程中严禁采购人将资产总额、营业收取、从业人员等规模条件和财务指标作为供应商参与采购活动的资格要求和评审因素，以及在采购文件中设置或变相设置供应商参与政府采购活动的准入门槛，保证公平、公正的政府采购市场环境。四是加强采购监督检查。通过政府采购云平台和贵阳市公共资源电子交易系统，对采购项目全流程实施监管，全力做好采购监督工作，有效降低财政支出，最大限度发挥资金使用效率。

（八）加强监督管理，扎实开展专项整治。一是认真贯彻落实中央、省、市、县有关工作部署，加强财政资金的管理、使用和监督，将有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益，不断提高财政保障服务水平。二是扎实开展财经秩序专项整治，“双随机、一公开”检查及有关领域专项整治，开展代理记账行业专项整治，规范中介机构执业行为。三是推动各类问题一体整改，通过完善制度办法、加强预算管理、深化财税体制改革、全面实施绩效管理等措施持续巩固整改成效。

2022年在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，财政收支工作得以稳步推进，但财政运行中仍然存在较大的困难和问题。一是落实中央新的组合式税费支持政策和一系列减税降费政策，财政收入增幅低位运行趋势仍将持续。二是中央对地方转移支付总体规模趋稳，地方财源建设成效短期难以显现，新增可支配财力规模有限。三是民生保障对财政支出的需求持续增长。四是政府性债务仍处于偿债高峰期。针对这些现实问题，我们将高度重视，坚持问题导向，努力加以解决。

三、2023年全县及县本级预算（草案）

财政是国家治理的基础和重要支柱，虽然当前财政工作面临的形势异常严峻，但要看到，我县经济韧性强、潜力大、活力足，中央、省、市提振经济一揽子政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体提升。2023年我们将坚持收入预期与经济社会发展水平相适应和稳字当头、稳中求进的原则，保持经济运行在合理区间，统筹推进财政相关工作，为全县经济社会协调发展奠定坚实基础。

（一）公共财政预算

2023年全县一般公共预算总收入30.16亿元，其中：本级一般公共预算收入5.6亿元，同比增长2％；上级补助收入14.96亿元（财力参照2022年获得数全额预算，专项转移支付和共同事权按照2022年获得数剔除一次性因素的90％列入预算）；再融资债券收入2.62亿元；动用预算稳定调节基金3.33亿元，上年结余收入3.65亿元。全县一般公共预算总支出27.33亿元，其中：本级一般公共预算支出21.72亿元；一般债务还本支出2.62亿元；上解上级支出0.55亿元；安排预算稳定调节基金2.44亿元。收支相抵，一般公共预算年终结余2.83亿元，减结转下年支出2.83亿元，一般公共预算净结余为0，收支平衡。

2023年县本级公共财政预算总收入29.42亿元，其中：本级一般公共预算收入4.4亿元；上级补助收入14.96亿元；乡镇上解收入0.46亿元；再融资债券收入2.62亿元；动用预算稳定调节基金3.33亿元，上年结余收入3.65亿元。县本级一般公共预算总支出26.59亿元，其中：本级一般公共预算支出19.06亿元；补助乡镇支出1.92亿元；安排政府债务还本支出2.62亿元，上解上级支出0.55亿元，安排预算稳定调节基金2.44亿元。收支相抵，一般公共预算年终结余2.83亿元，减结转下年支出2.83亿元，一般公共预算净结余为0，收支平衡。

（二）政府性基金预算

2023年全县政府性基金预算总收入16.01亿元，其中：本级政府性基金预算收入15.3亿元，同比下降49.69％；上级补助收入0.05亿元；再融资债券收入0.32亿元；上年结余收入0.34亿元。全县政府性基金预算支出15.69亿元，地方政府专项债务还本支出0.32亿元。收支相抵，收支平衡。

2023年县本级政府性基金预算总收入16.011亿元，其中：本级政府性基金预算收入15.3亿元，同比下降49.69％；上级补助收入0.05亿元；再融资债券收入0.32亿元；上年结余收入0.34亿元。县本级政府性基金预算支出15.65亿元，补助乡镇支出0.04亿元，地方政府专项债务还本支出0.32亿元。收支相抵，收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2023年全县国有资本经营预算收入0.11亿元，为上年结余收入0.11亿元。全县国有资本经营预算支出0.11亿元，收支相抵，收支平衡。 

2023年县本级国有资本经营预算收入0.11亿元，为上年结余收入0.11亿元。县本级国有资本经营预算支出0.11亿元，收支相抵，收支平衡。 

（四）社会保险基金预算

2023年全县社会保险基金预算收入2.62亿元，社会保险基金支出2.39亿元，上年结余1.43亿元，年终滚存结余1.66亿元。 

2023年县本级社会保险基金预算收入2.62亿元，社会保险基金支出2.39亿元，上年结余1.43亿元，年终滚存结余1.66亿元。  

（五）地方政府债务

2023年政府债务余额不大于2022年债务限额，若在预算执行中有新增符合法律规定的政府债务，将在2023年调整预算时进行调整。

2023年全年偿债支出需求4.84亿元，含债务本金2.94亿元，债务利息1.9亿元。其中，通过申请再融资债券偿还到期债券本金2.94亿元，通过一般公共预算安排债务本息0.91亿元，政府性基金安排债务本息0.99亿元。

四、2023年财政重点工作

当前，我县经济社会发展面临不少风险挑战，经济稳定恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。2023年我们将认真贯彻落实中央、省、市和县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实好各项财税政策，有效弥补社会需求不足，全力做好抓收入、防风险、保平衡工作，为奋力谱写新时代“强省会”新篇章贡献财政力量。 

（一）树牢产业思维，夯实财源基础。坚持长短结合，优化　税源结构，增强抗风险能力。一是要着眼长远。牢固树立抓产业就是抓财源建设的理念，落实好留抵退税等组合式税费支持政策及省市提振经济系列措施，把稳住市场主体这项工作抓紧、抓细、抓实。算好经济效益账、社会效益账、投入产出账，杜绝不计成本、不讲效益的行为，提高有效投资，全力支持产业培育和发展，夯实财源基础。二是要短期见效。进一步梳理稳经济一揽子政策措施，加快推进稳经济一揽子政策措施的落地见效，稳住市场预期，提振消费信心，扩大有效消费需求。聚焦重点行业，深入分析税收结构，找准重点行业和优势产业发力，强优势、补短板、优结构。

（二）坚持以人民为中心，兜牢兜实“三保”底线。一是加强财政承受能力评估。坚持实事求是、量入为出、量力而行，合理确定支出规模。二是进一步明确界定、科学测算地方“三保”范围。统筹做好教育、医疗、就业、养老、生态环保、优抚对象等民生工作，让人民群众的获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。三是加强过“紧日子”思想。厉行节约办一切事业，不该花的钱坚决不花，切实把有限资金用在紧要处、用在刀刃上。

（三）坚持统筹发展和安全，防范化解重大风险。一是严禁新增政府隐性债务，多措并举防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。加大财政资源统筹力度，积极盘活各类资金资产，推进国有企业实体化转型，稳妥化解存量隐性债务，稳步降低政府隐性债务规模及债务率。二是做好基层“三保”工作。统筹上级转移支付和自身收入做好“三保”保障工作，坚决把“三保”支出摆在优先位置，做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。

（四）坚持深化财税改革，提升财政管理水平。一是加强财政资源统筹。加强一般公共预算与其他三本预算的衔接，进一步统筹盘活存量资金。二是加大预算收入统筹力度。规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算，盘活各类存量资源，提高资金资产资源效益。三是规范预算支出管理。深化零基预算管理，打破财政支出固化僵化格局，加强重大决策部署财力保障。四是强化预算执行和绩效管理。坚持预算法定，严格执行人大批准预算，加大预决算公开力度。

（五）坚持完善管理制度，强化国有企业管理。一是加强与监察、审计等部门配合，形成合力，及时发现和解决政府采购中出现的问题，提高采购效率，遏制腐败问题发生。同时，优化竞价平台，积极推行网上竞价采购，扩大市场竞争“降成本”。二是强化统筹指导，加强国有企业管理。逐步构建科学系统、机构健全、定位准确、职责统一、精简高效的国资监管大格局，推动国有资本合理流动、国有资源优化配置，为国有企业改革发展提供良好的监管环境。

（六）坚持完善体制机制，抓好各项问题整改。一是坚持问题导向、目标导向、结果导向，抓好审计、督查、巡察等指出问题整改工作，做到及时、有效、合规完成整改工作。二是严格执行项目投资评审、政府采购监督、预算资金绩效管理等政策要求，确保财政监督切实有效。三是持续强化财政内控建设，提升内控实效，牢牢把握推动现代财税体制改革与发展的工作指向。不断排查风险隐患、做深做细做实内控执行、切实提高财政治理水平。 

（七）坚持预算绩效导向作用，全面深化预算绩效改革。不断扩大管理范围，确保重点项目绩效结果应用。打牢基础，稳步推进，保障重点，防止“为绩效而绩效”。在做好项目支出评价的基础上，再稳步开展部门整体支出绩效评价，不断探索建立项目支出和部门整体支出的模式，发挥财政资金使用效益最大化，在保证重点的同时，达到县级财政性资金收支管理全覆盖。

（八）推进党风廉政建设，围绕依法理财提高干部队伍素质。一是牢固树立以政领财、以财辅政理念，财政工作自觉服从服务于全县经济社会发展大局。二是严格按照依法行政的要求规范财政工作行为，进一步完善内部控制制度，提高财政政策和财政信息的透明度。三是不断加强作风建设，增强法律意识、纪律意识、责任意识、服务意识，不断提高财政部门依法理财水平。四是抓好财政部门党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实主体责任，切实做到站好位、带好队、理好财。

各位代表、委员，2023年的财政工作面临前所未有的挑战，任务十分艰巨，我们将顶压奋进、攻坚克难，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，认真贯彻落实中央、省、市和县有关工作部署，主动适应经济发展形势，不断提高财政保障服务水平，勠力同心、勇毅前行，为实现党的二十大提出的目标任务而团结奋斗。