（贵州省）关于贵阳市息烽县流长镇2022年全县和县本级预算执行情况与2023年全县和县本级预算（草案） 报告
关于息烽县流长镇2022年全县和县本级预算执行情况与2023年全县和县本级预算（草案） 报告
——2023年3月30日在流长镇第二届人民代表大会第四次会议上
息烽县流长镇财政所所长 张高星
各位代表：
受镇人民政府委托，由我向大会作流长镇2022年财政预算执行情况与2023年镇本级财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议同志提出宝贵意见。
一、2022年镇财政预算执行情况
2022年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的精心指导下，紧紧围绕我镇经济发展、乡村振兴的整体部署，积极探索创新工作思路，全力发挥财政职能，坚持以人为本，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。全面完成了预算收支任务及其他各项工作目标。
2022年，全镇本级财政预算收入384．5万元，其中：增值税230万元，企业所得税30万元，个人所得税49万元，资源税25万元，城市维护建设税20万元，房产税0.5万元，印花税10万元，契税15万元，非税收入5万元。
2022年，全镇财政收入完成687.34万元，其中：增值税222.9万元，企业所得税32.46万元，个人所得税19.73万元，资源税1.86万元，城市维护建设税36.39万元，房产税69.35万元，印花税14.63万元，车船税271.17万元，非税收入18.85万元。
2022年，年初一般公共预算收入2623.18万元，2022年11月9日流长镇第二届人民代表大会第三次会议调整一般公共预算收入2733.06万元，支出2733.06万元，全镇财政总支出为3261.99万元（其中：一般公共预算支出2733.06万元，上年结转结余支出357.37万元，其他支出171.56万元），按照支出功能分为一般公共服务支出481.06万元，国防支出0.48万元，公共安全支出8.06万元，文化旅游体育与传媒支出42.52万元，社会保障与就业支出393.15万元，卫生健康支出246.68万元，城镇社区支出153.48万元，农林水支出1796.9万元，住房保障支出93.33万元，灾害防治及应急管理支出46.33万元。与预算支出持平。
二、流长镇2023年财政预算草案
（一）本级财政收入
2023年，全镇本级财政预算收入380万元，其中：增值税210万元，企业所得税32万元，个人所得税20万元，资源税5万元，城市维护建设税40万元，房产税15万元，印花税15万元，车船税15万元，契税20万元，非税收入8万元。
（二）部门收支总体情况（详见表1）
2023年，收入预算总计2430.85万元，支出预算总计2430.85万元，具体情况如下：
1．收入预算总计2430.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2430.85万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
2．支出预算总计2430.85万元，其中：基本支出1356.21万元；项目支出1074.64万元。
3.2023年，收支总预算与2022年相比，减少192.33万元，减少7.33％，主要原因是2023年其他农业农村收支预算减少。
（三）部门收入总体情况（详见表2）
2023年，收入预算总计2430.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2430.85万元，占部门收入总额的100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入总额的0％；上级补助收入0万元，占部门收入总额的0％；事业收入0万元，占部门收入总额的0％；经营收入0万元，占部门收入总额的0％；其他收入0万元，占部门收入总额的0％。2023年收入预算总额比2022年减少7.33％，主要原因是2023年其他农业农村收支预算减少。
（四）部门支出总体情况（详见表3）
2023年，支出预算总计2430.85万元，其中，基本支出1356.21万元，占部门支出总额的55.79％；项目支出1074.64万元，占部门支出总额的44.21％。
（五）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2023年，收支总额2430.85万元，比上年减少192.33万元，减少7.33％，主要原因是2023年其他农业农村收支预算减少。
（六）一般公共预算支出情况（详见表5）
2023年，全年一般公共预算支出2430.85万元，其中：基本支出1356.21万元；项目支出1074.64万元，具体各科目支出情况如下：
1．人大会议支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元；
2．行政运行支出362.41万元，其中：基本支出362.41万元，项目支出0万元；
3．一般行政管理事务支出292.1万元，其中：基本支出0万元，项目支出292.1万元。
4．机关服务支出32.98万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.98万元；
5．信访事务支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。
6．事业运行支出36.41万元，其中：基本支出36.41万元，项目支出0万元。
7．事业运行支出56.69万元，其中：基本支出56.69万元，项目支出0万元。
8．民兵支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。
9．执法办案支出7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。
10．事业运行支出58.42万元，其中：基本支出58.42万元，项目支出0万元。
11．基层司法业务支出1.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。
12．群众文化支出2万元，其中：基本支出万元，项目支出2万元。
13．行政单位离退休支出69.43万元，其中：基本支出69.43万元，项目支出0万元。
14．机关事业单位基本养老保险缴费支出69.25万元，其中：基本支出69.25万元，项目支出0万元。
15．机关事业单位职业年金缴费支出34.63万元，其中：基本支出34.63万元，项目支出0万元。
16．事业运行支出21.88万元，其中：基本支出21.88万元，项目支出0万元。
17．其他社会保障和就业支出5.21万元，其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元。
18．行政单位医疗支出17.09万元，其中：基本支出17.09万元，项目支出0万元。
19．事业单位医疗支出49万元，其中：基本支出49万元，项目支出0万元。
20．公务员医疗补助支出11.88万元，其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元。
21．城管执法支出33.65万元，其中：基本支出33.65万元，项目支出0万元。
22．城乡社区环境卫生支出148.35万元，其中：基本支出104.75万元，项目支出43.6万元。
23．事业运行支出188万元，其中：基本支出188万元，项目支出0万元。
24．病虫害控制支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。
25．其他农业农村支出6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元。
26．林业草原防灾减灾支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。
27．其他水利支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。
28．对村民委员会和村党支部的补助支出649.46万元，其中：基本支出0万元，项目支出649.46万元。
29．住房公积金支出111.38万元，其中：基本支出111.38万元，项目支出0万元。
30．安全监管支出4万元，其中：基本支出0万元，项目支出4万元。
31．事业运行支出126.13万元，其中：基本支出126.13万元，项目支出0万元。
其中其他农业农村支出较2022年变化较大，减少397.22万元，减少98.5％。减少原因是2023其他农业农村支出预算减少。
（七）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2023年，一般公共预算基本支出1356.21万元，其中：人员经费1264.89万元，公用经费91.32万元。人员经费1264.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等；公用经费91.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
2023年，“三公”经费预算12万元，与2022年预算持平，其中：因公出国（境）费2023年预算0万元；公务用车购置及运行费2023年预算12万元，其中：公务车运行维护费2023年预算12万元，公务车购置费0万元，公务接待费2023年预算0万元。
因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（九）政府性基金预算支出情况（详见表9）
2023年，无政府性基金预算支出。
（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
2023年，实行绩效目标管理的资金2430.85万元，其中基本支出1356.21万元，项目支出1074.64万元，涉及项目19个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表12。
（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）
2023年，项目支出预算392.96万元，用于政府本级及为完成特定的村级人员报酬支出及目标奖。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表13。
2023年，项目支出预算67.1万元，用于政府本级及为完成特定党务政务工作开展的专项工作经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表14。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况：2023年，机关运行经费财政拨款预算32.98万元，比2022年增加13.72％，是结合2022年的实际支出进行预算的。
（二）政府采购情况：2022年，政府采购项目5个，采购金额93.05万元。2023年，暂无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况：2023年年初，单位国有资产合计3793.15万元，其中流动资产3673.98万元，固定资产719.24万元。政府机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
（四）国有资本经营预算情况：2023年，无国有资本经营预算拨款。
（五）部分专有名词解释。
1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2．一般公共服务行政运行：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3．农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
