（贵州省）关于贵阳市息烽县温泉镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告
温泉镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告
各位代表：
我受镇人民政府委托，现向各位代表作我镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算报告，请予审议，并请各位代表及列席同志提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在镇党委的坚强领导下，在县财政局的帮助支持下，在镇人大的监督指导下，全镇各部门通力协作，紧紧围绕党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作部署，牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，克服减税降费、增值税留抵退税等政策性减收因素，强化收入征管，努力保障重点领域、重点项目资金需求，全年财政预算执行情况总体平稳。
（一）财政预算收支平衡情况。
2022年财政预算收入完成3686.16万元，其中：一般公共预算收入完成1131.38万元、上级补助收入完成2522.88万元、上年结余31.90万元（一般公共预算收入上年结余31.14万元，政府性基金收入上年收入结余0.76万元）。
2022年财政预算支出完成3686.16万元，其中：一般公共预算支出2928.70万元、政府性基金预算支出725.56万元、上解支出（基金）0.76万元。收支相抵后，年终滚存结余31.14万元。
（二）一般公共预算收入完成情况。2022年一般公共预算收入完成1131.38万元，按项目分类为：
1．税收收入完成1130.48万元。其中：增值税264.06万元，企业所得税236.67万元，个人所得税128万元，资源税125.95万元，城市维护建设税42.61万元，房产税36.83万元， 印花税34.63万元，城镇土地使用税15.59万元，土地增值税4.56万元，车船税176.49万元，耕地占用税0.09万元，契税52.11万元，烟叶税12.89万元。
2．非税收入完成0.90万元。其中：国有资产有偿使用收入0.90万元。
（三）一般公共预算支出完成情况。2022年一般公共预算支出完成2928.7万元，按项目分类为：
1．一般公共服务支出596.99万元；
2．国防支出0.96万元；
3．公共安全支出39.02万元；
4．教育支出9.97万元；
4．文化旅游体育与传媒支出45.43万元；
5．社会保障和就业支出527.05万元；
6．卫生健康支出196.19万元；
7．城乡社区支出415.18万元；
8．农林水支出953.49万元；
9．灾害防治及应急管理支出53.24万元；
10．住房保障支出91.18万元。
二、2022年主要工作及取得的成绩
（一）全力以赴组织财政收入，不断增强财政保障能力。一是围绕新发展阶段税收征收管理形势，用好财税协同、上下联动的协调机制，不断强化综合治税力度，积极组织财政收入，明确专人负责总部经济工作，实现镇本级税收收入完成1130.48万元，全年总部经济完成3012.6万元，圆满完成县级目标任务。二是充分挖掘增收潜力，抓好利税大户、重点税源，坚持依法征管，强化协同征缴，据实征收，坚决落实落细减税降费政策，进一步堵塞收入漏洞，实现应收尽收。三是加强财政资金动态监测，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，清理回收的资金主要用于为民办实事和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（二）全力以赴防范债务风险，牢牢守住债务风险底线。一是认真学习《地方政府性债务风险应急处理预案》《贵州省地方政府性债务风险应急处理预案》《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，从思想源头树牢债务风险防线。二是坚决打好防范化解地方政府债务风险攻坚战，加强政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，严格落实“八个一批”的要求，牢牢守住政府债务风险底线。三是在全镇范围内开展政府性债务情况排查，将摸排情况实行台账化管理，做好债务风险管控，严防新增债务，2022年我镇未发生系统性区域性债务风险，债务风险总体可控。
（三）全力以赴兜牢资金保障，助推乡村事业行稳致远。一是坚持实事求是、量入为出、量力而行，合理确定支出规模，进一步明确界定、科学测算“三保”范围，统筹做好教育、医疗、就业、养老、生态环保、优抚对象等民生工作，实现人民群众的获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。二是加大乡村振兴衔接资金投入力度，2022年安排乡村振兴衔接资金114.5万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设，同时明确资金拨付时限，细化资金拨付流程，实现项目资金及时拨付到位。三是积极争取上级资金支持，扎实做好农村“五治”资金保障，2022年争取及安排农村“五治”资金65.37万元，实现农村“五治”工作扎实开展稳步推进。
（四）全力以赴深化财税改革，不断提升财政管理效能。一是持续深化财政体制改革，严格执行各项财经纪律制度，积极推进“阳光预决算”，将财政预决算、“三公”经费预决算等依法公开，进一步完善“村财镇管村用”制度，坚持村务公开、民主理财，切实提升财政管理规范化、科学化、精细化水平。二是聚焦财政干部队伍建设，强化政治理论学习，树牢“为国理财，为民服务”的工作宗旨，扎实开展财政业务能力水平提升培训，进一步增强财政干部依法理财、科学理财的能力。三是深化预算绩效改革，强化预算执行和绩效管理，全面实施零基预算，以经济社会发展各项事业实际需求为依据，合理分配资金，切实将财政资金用在刀刃上。
三、2023年财政预算情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划和“强省会”行动承上启下的关键之年，我们将认真贯彻落实中央、省、市和县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实好各项财税政策，有效弥补社会需求不足，全力做好抓收入、防风险、保平衡工作，奋力推动各项工作实现新转变、呈现新气象、迈上新台阶，为党的二十大精神在温泉落地生根、开花结果贡献财政力量。
（一）财政预算收支平衡安排。2023年全镇公共预算总收入2395.44万元，其中：一般公共预算收入1159万元、上级补助收入1205.30万元、上年结转31.14万元。全镇公共预算总支出2395.44万元，实现收支平衡。
（二）一般公共预算收入安排。2023年全镇一般公共预算收入1159万元。按项目分类为：
1．税收收入1158万元。其中：增值税265.32万元、企业所得税240.45万元、个人所得税130.36万元、资源税130.78万元、城市维护建设税44.23万元、房产税38.46万元、印花税37.52万元、城镇土地使用税16.83万元、土地增值税5.36万元、车船税178.25万元、契税55.35万元、烟叶税15.09万元。
2．非税收入1万元。其中：国有资产有偿使用收入1万元。
（三）一般公共预算支出安排。2023年全镇一般公共预算支出2395.44万元，按项目分类为：
1．一般公共服务支出821.94万元；
2．国防支出3万元；
3．公共安全支出82.09万元；
4．文化旅游体育与传媒支出12万元；
5．社会保障和就业支出245.09万元；
6．卫生健康支出77.54万元；
7．城乡社区支出286.62万元；
8．农林水支出631.55万元；
9．住房保障支出95.43万元；
10．灾害防治及应急管理支出140.18万元。
（四）部门整体支出绩效目标情况。
息烽县温泉镇人民政府2023年实行绩效目标管理的资金2395.44万元，其中基本支出1177万元，项目支出1218.44万元，涉及项目24个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见附表中表10。
（五）重点项目支出绩效目标情况。
息烽县温泉镇人民政府2023年重点项目人大工作经费支出预算为4万元，是用于政府本级为完成特定的人民代表大会工作而设立的专项经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表11。
息烽县温泉镇人民政府2023年重点项目党建工作经费支出预算为4万元，是用于政府本级为完成基层组织党建、精神文明建设，党史学习教育宣讲活动工作而设立的专项经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表12。
四、2023年财政重点工作任务
（一）更加注重保持财力增长，为财政平稳运行提供保障。一是密切关注、敏锐把握、精准研究中央、省、市、县出台的最新政策，严格落实各项减税降费政策，结合镇党委政府的工作部署，积极向上争取对我镇资金、政策等方面的支持和倾斜，进一步优化营商环境，不断降低企业成本，引进企业入驻温泉，夯实财源基础。二是充分挖掘增收潜力，抓好利税大户、重点税源，坚持依法征管，强化协同征缴，据实征收，坚决落实落细减税降费政策，精心谋划，精准实施，进一步堵塞收入漏洞，实现税收收入和非税收入的应收尽收。
（二）更加注重以人民为中心，为保障改善民生兜牢底线。一是坚持人民至上、安全发展的理念，加强资金统筹，优先保障公共安全领域基本投入，支持常态化开展打非治违、扫黑除恶、禁毒人民战争等专项工作，支持做好粮食、能源、金融、安全生产等领域重大风险隐患排查整治工作，全力保障社会安全稳定、促进社会公平公正。二是科学统筹财力，坚决落实以人民为中心的发展思想，守住底线、突出重点，集中资金保障好普惠性、基础性、兜底性民生支出，扎实推进全镇农村“五治”工作取得成效，解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题。
（三）更加注重统筹安全发展，为风险防范化解保驾护航。一是守牢“三保”底线，坚决落实“过紧日子”要求，持续压减非急需、非刚性支出，严控新增支出，坚持尽力而为、量力而行，加强收支运行预测分析，加大预算执行力度，统筹做好资金调度，以资金的最大绩效为原则，统筹好各类资金保障，多渠道筹措资金，推动重大项目建设，确保财政收支平衡和平稳可持续发展。二是守牢财经纪律底线，深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》，聚焦新时代财政监督新形势，认真履行财政资金监管职责，严肃财经纪律，加强与纪检监督、人大监督、审计监督、司法监督的有效配合，探索建立协同监管工作机制，努力形成齐抓共管的监管合力。
（四）更加注重深化财政改革，为提升效益效率做足支撑。一是全面实施预算绩效管理，完善预算项目事前绩效评价，构建更加细化的绩效评价指标，健全绩效评价结果应用机制，强化绩效结果和预算安排、政策调整的有效衔接，实现全方位、全过程、全覆盖的绩效管理，深入推进财政业务一体化系统使用，努力实现财政资金的全生命周期管理和动态监控。二是严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，进一步细化预算编制，加强四本预算之间的有机衔接和统筹联动，强化预算约束，加快支出进度，提高年初预算执行到位率，增强预算的刚性约束，提升财政资金使用效率和效益。
各位代表！蓝图已绘就，奋斗正当时。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，紧盯全镇经济社会发展预期目标任务，提振“敢干实干快干会干”的精神状态，以政领财、以财辅政，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项工作，不断提高财政保障服务水平，为全镇经济社会的高质量发展做出应有贡献！
