（贵州省）关于贵阳市息烽县西山镇2022年全县和县本级预算执行情况与2023年全县和县本级预算（草案） 报告
关于息烽县西山镇2022年全县和县本级预算执行情况与2023年全县和县本级预算（草案） 报告
西山镇人民政府2022年财政决算与2023年财政预算已于2023年3月30日西山镇第三届人民代表大会第四次会议上审议通过，现予以公开。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的指导及相关部门的大力支持和帮助下，基本完成了西山镇第三届人民代表大会第二次会议批准的财政收支预算，实现了全年财政收支计划，2022年财政收支决算情况如下：
（一）一般公共预算
1．一般公共预算财政总收入3372.45万元，占年初预算3744万元的90.08％，占调整预算3744万元的90.08％，与上年同期数4061.54万元相比，同比减少16.97％（详细见2022年收支决算附表中收入表）。其中：镇本级财政收入完成515.16万元，占年初预算450万元的114.48％，占调整预算450万元的114.48％，同比增长9.66％（详细见2022年收支决算附表中表一）；上级补助收入2857.29万元，占年初预算3294万元的86.74％，占调整预算3294万元的86.74％，同比减少20.45％（详细见2022年收支决算附表中表二）。
2．一般公共预算财政总支出3372.45万元，占年初预算3738.67万元的90.2％，占调整预算3744.43万元的90.07％，同比减少16.83％（详细见2022年收支决算附表中支出表）。其中：镇本级财政支出完成3372.45万元，占年初预算2038.67万元的165.42％，占调整预算2094.43万元的161.02％，同比增长23.74％（详细见2022年收支决算附表中表三）；上解上级支出0万元，同比减少100％（详细见2022年收支决算附表中支出表）。
3．一般公共预算收支情况：（1）一般公共预算财政总收入3372.45万元，一般公共预算财政总支出3372.45万元，当年收支结余0万元，财政累计结余13.09万元；（2）本年度县财政不要求我镇上解上级支出，致总支出减少，同时补助收入和总收入也相对减少，累计结余和上年持平（上年结余为13.09万元）。
4．一般公共预算各类支出明细如下：
（1）一般公共服务支出690.70万元，占年初预算130.93％，同比增长3.95％。
（2）国防支出0.56万元，占年初预算28％，同比增长30.23％。
（3）公共安全支出3.46万元，占年初预算34.6％，同比减少57.07％。
（4）教育支出1.74万元，占年初预算87％，上年无支出。
（5）文化体育与传媒支出27.9万元，占年初预算147.78％，同比减少5.78％。
（6）社会保障和就业支出531.83万元，占年初预算107.73％，同比增加26.23％。
（7）卫生健康支出170.79万元，占年初预算180.48％，同比减少10.41％。
（8）城乡社区支出138.88万元，占年初预算97.34％，同比增加34.9％。
（9）农林水支出1652.27万元，占年初预算274.95％，同比增加40.31％。
（10）住房保障支出106.75万元，占年初预算100.75％，同比增加9.34％。
（11）灾害防治及应急管理支出47.57万元，占年初预算117.84％，同比增加45.52％。
（二）政府性基金预算
1．政府性基金总收入0万元，年初无预算、无调整预算。
2．政府性基金总支出117万元（即：基金上解支出117万元），年初无预算、无调整预算（详细见2022年收支决算附表中表四）。
3．本年度实现基金收支结余－117万元，基金累计结余0万元。
二、2022年主要工作完成情况
（一）严格预算控制和管理，确保全年财政预算的完成。一是年初拟定目标责任，做到目标明确、责任落实；二是强化征管责任，加强协调宣传，预防税收流失；三是强化“收支两条线”管理，确保财政资金安全；四是树立增收节支意识，坚持“量入为出，量力而行”的原则，对所有支出合理安排，从严控制，做到先急后缓、先重后轻，确保了全镇刚性支出和机构的正常运转及民生支出。
（二）强化财政监督，充分发挥专项资金的使用效益。一是发挥财政监督职能，对镇内专项资金进行认真细致的清查整改，严格按专项资金管理规定进行拨付、使用；二是注重会计基础工作规范，开展会计信息质量检查，加大对各报账单位财务人员的指导，不断提高依法理财，科学理财的水平。2022年，我镇累计安排脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目12个，资金928万元。已全部完成支付。
（三）加大招商引资力度，加强财税征管。2022年我镇共引进企业进驻522家。实现财税收入2323.49万元。
2022年虽取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政运行和财政工作面临的矛盾和困难；财政收入增长乏力与刚性支出快速增长之间的矛盾；上级政策规律刚性约束与镇发展欲望之间的矛盾；预算编制与部门工作谋划不同步之间的矛盾；收入增长难、财力保障较为困难。
三、2023年全镇财政预算
2023年我们将坚持收入预期与经济发展水平相适应和稳中求进、进中提质的原则。围绕我镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定相关工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《预算法》的有关规定，坚持“依法理财、保障重点、综合预算、绩效预算、公开透明”五大基本原则，围绕我镇经济发展和建设的需要，调整优化财政支出结构，确保民生支出和重点支出需要；积蓄财力为西山后续经济社会发展奠定坚实基础。
（一）一般公共预算
1．一般公共预算收入安排为3414万元，占上年预算3744万元的91.19％，同比减少8.81％。（详细见2023年收支预算附表中收入表）。其中：镇本级财政预算收入完成480万元，同比增加6.67％（详细见2023年收支预算附表中表一），上级补助收入2934万元，同比减少10.93％（详细见2023年收支预算附表中表二）。
2．一般公共预算支出安排为3409.42万元，占上年预算3738.67万元的91.19％，同比减少8.81％（详细见2023年收支预算附表中支出表）。其中：镇本级财政支出完成2359.42万元，同比增加15.73％（详细见2023年收支预算附表中表三），上解支出1050万元，同比减少38.24％（详细见2023年收支预算附表中支出表）。
3．一般公共预算收支情况：一般公共预算财政总收入3414万元，一般公共预算财政总支出3409.42万元，当年收支结余4.58万元，加上上年结余，财政累计结余17.67万元。
4．一般公共预算各类支出明细如下：
（1）一般公共服务支出776.83万元，同比增长47.25％（同比增长过大原因是机构改革，人员调整所致），包括：政府（本级）工资及公用经费、党务政务中心工资及公用经费、财政所工资及公用经费、人代会会议费、公务运转经费、临聘工资、食堂费用、信访维稳、群团支出、党建党代会经费。
（2）国防支出3万元，同比增长50％，包括：武装、国防教等。
（3）公共安全支出74.11万元，同比增加641.1％（同比增加过大原因是机构改革，人员调整所致），包括：综治服务中心工资及公用经费、派出所工作经费、司法所工作经费、禁毒经费。
（4）社会保障和就业支出217.71万元，同比减少55.9％，包括：退役军人服务站工资及公用经费、退休人员工资、职工养老保险及职业年金、公益性岗位工资、职工工伤失业大额医保。
（5）卫生健康支出98.36万元，同比增加3.94％，包括：卫生健康支出（含疫情防控经费和药具经费）、职工医保及注入资金、公务员医疗补助。
（6）城乡社区支出176.56万元，同比增加23.75％，包括：村镇中心工资及公用经费、综合执法大队工资及公用经费、城镇综合管理经费。
（7）农林水支出723.25万元，同比增加20.35％，包括：农业服务中心工资及公用经费、动物防疫经费、村级支出（村干部工资及运转经费）。
（8）住房保障支出105.88万元，同比减少0.08％。
（9）灾害防治及应急管理支出183.72万元，同比增加355.09％（同比增加过大原因是机构改革，人员调整所致），包括：应急服务中心工资及公用经费、安全生产管理经费（含食品安全）、消防经费、地质灾害防治经费、林长制（森林防火）经费。
（二）政府性基金
政府性基金收支当年无预算。
（三）部门整体支出绩效目标情况（详细见息烽县西山镇2023年绩效目标批复）
息烽县西山镇人民政府2023年实行绩效目标管理的资金2359.42万元，其中：基本支出1355.54万元（其中：人员经费1269.12万元、公用经费86.42万元），项目支出1003.88万元，涉及项目23个，均为财政拨款。
四、2023年财政工作重点
从财政预算收支安排情况看，我镇将坚持量入为出，量力而行，兼顾需要的原则，在充分认识今年财政工作的特殊情况下，努力克服一切困难，压缩一般性支出，为全镇经济和社会事业的可持续发展提供更多的财力保障，确保年初预算的实现。为此我们将做好以下几个方面的工作。
（一）积极争取各方资金，支持各项事业均衡发展，确保民生优化支出。一是积极争取各方资金，在“保工资、保运转”的基础上，进一步优化支出结构，集中财力办大事、办实事，财力安排重点向民生、基础设施建设、财源建设等事关社会全面发展的领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾；二是坚持厉行节约，反对铺张浪费，压缩三公经费支出管理。
（二）加大财源建设力度。一是继续支持镇域内所有企业的发展，稳定税源；二是积极向上争取资金做大做强我镇旅游开发和财源建设工作，使之能够成为我镇的支柱财源，为财政持续增收奠定良好的基础。三是加大招商引资力度，引进有质量有实力的经济实体进驻我镇，充分利用我镇地理优势。努力构建环团元山大道工业群，提高西山镇工业在三产中的比重。
（三）切实做好新时期财政干部队伍建设工作。树立服务意识，加强财税干部队伍建设，定期开展对财政法律法规政策理论和各项业务知识的学习培训，抓好会计人员继续教育工作，提高干部队伍的业务素质和监督管理水平，构建覆盖财政资金运行全过程的支出监督机构，有计划开展财政专项资金监督检查，强化内部监督管理，健全内部控制制度，实现对资金来源、分配、使用的全过程监督，并对各行政事业单位进行财务上的指导和服务。加强对村级财务的指导，提升村级财务管理水平，从源头上杜绝腐败现象。
各位代表！2023年，我镇财政工作面临压力大，收入任务重，支出需求大，财政收支平衡难度大。但我们坚信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在各部门的支持、理解、配合下，创新思路、强化管理、心往一处想、劲往一处使，全年财政预算任务就一定能够实现。
