（贵州省）关于贵阳市息烽县石硐镇2022年全县和县本级预算执行情况与2023年全县和县本级预算（草案） 报告
关于息烽县石硐镇2022年全县和县本级预算执行情况与2023年全县和县本级预算（草案） 报告
各位代表：
受镇人民政府的委托，我向大会报告石硐镇2022年财政预算执行情况与2023年财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）镇一般公共预算收入（镇本级）完成874.6万元，占年初预算980万元的89.24％，同比下降14.4％。其中：增值税403.2万元，企业所得税90.8万元，个人所得税23.3万元，资源税60.3万元，城建税55.5万元，房产税9.6万元，印花税15.3万元，城镇土地使用税5.8万元，土地增值税6.2万元，车船税103万元，耕地占用税6.1万元，契税64.9万元，烟叶税17.4万元，非税收入13.2万元。加上级财政补助收入3238万元，镇总收入合计4112.6万元。
（二）镇一般公共预算支出完成4112.6万元，占年初预算2158.4万元的191.1％，增长140％；加上解支出0万元；镇总支出合计4112.6万元。
收支相抵，本年结余为0，加上上年结余25.3万元，2022年年终滚存结余25.3万元。
（三）一般公共预算支出分项如下：
一般公共服务支出752.3万元，占年初预算656.6万元（因机构改革不确定原因，2022年将镇财政所数据计入年初预算，致2022年年初预算数为716万元，因年底决算不计入财政所数据，故扣除镇财政所数据后年初预算为656.6万元）的114％，同比下降8.96％。
国防支出0万元，占年初预算1万元的0％。与去年持平；
公共安全支出75.3万元，占年初预算85.7万元的87.9％，与去年同比下降2.5％；
教育支出0万元，占年初预算5万元0％，与去年同比下降100％；
文化旅游体育与传媒支出43.3万元，占年初预算28.2万元的153.5％，与去年同比下降9.8％；
社会保障和就业支出257.8万元，占年初预算136.8万元（因机构改革不确定原因，2022年将镇财政所数据计入年初预算，致2022年年初预算数为147万元，因年底决算不计入镇财政所数据，故扣除镇财政所数据后年初预算为136.8万元）的188.5％，与去年同比下降1.2％；
卫生健康支出294.2万元，占年初预算172万元（因机构改革不确定原因，2022年将镇财政所数据计入年初预算，致2022年年初预算数为175万元，因年底决算不计入镇财政所数据，故扣除镇财政所数据后年初预算为172万元）的168％，与去年同比增长45.5％；
城乡社区支出195.6万元，占年初预算147.5万元的133％，与去年同比增长25.5％；
农林水支出2348.5万元，占年初预算794万元的296％，与去年同比增长89.8％；
住房保障支出104.5万元，占年初预算98.9万元（因机构改革不确定原因，2022年将镇财政所数据计入年初预算，致2022年年初预算数为106万元，因年底决算不计入镇财政所数据，故扣除镇财政所数据后年初预算为98.9万元）的106％；与去年同比上升2.1％；
灾害防治及应急管理支出41万元，占年初预算32.6万元的125.8％；比上年同期增长37.6％。
二、主要工作完成情况
（一）发展生产，努力培植财源。镇政府深入贯彻落实新国发2号文件精神，始终以推动经济高质量发展为目标，积极配合县直有关部门抓好经济发展等工作，开辟新的财源。一是想方设法做细做实财政衔接推进乡村振兴项目的申报；二是积极争取上级项目资金，助推我镇乡村振兴项目落地落实；三是积极配合镇经济发展办抓好市场主体培育工作，帮助市场主体在规模和质量上实现双提升；四是加大招商引资力度，按照县委、县政府“高标准要求、高质量发展、高水平开放”的决策要求，积极推动总部经济工作。
（二）积极开展综合治税，强化税收征管。一是成立协税专班。镇政府主要领导高度重视、亲自调度税收工作，抽专人具体负责，实行按月推动税收征收进度；二是配合税务部门，加大税收稽查力度，坚决查处偷税、漏税等违法行为，最大限度减少税收流失。三是强化与县直部门的沟通对接，建立从税源产生到收入进库的协同配合监管机制，确保应收尽收、不缺不漏。
（三）强化财政预算管理，提升预算绩效水平。一是全面实施预算管理，严格遵循“保工资、保运转、保民生”原则安排支出预算，各项支出按预算管理相关规定有序拨付，把紧把严预算支出关口，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，硬化预算刚性约束，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制和压减一般性支出；二是我镇预算执行全过程纳入财政监管系统，严格执行国库集中支付制度，实现预算信息全面公开，主动接受社会监督。推进财政预算绩效管理、绩效目标与预算编制同步实施，提升预算绩效管理意识。
（四）着力防范化解重大风险。加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，牢牢守住政府债务风险底线。严格执行省财政厅债务风险缺口统计制度，滚动梳理债务风险情况，我镇按照县局债务科要求按时完成各类债务类报表的更新上报及公开工作，按月更新财政部监测平台的债务数据，目前已顺利完成2022年1至12月的监测平台数据更新工作。
（五）规范乡村振兴补助项目管理及政府采购程序。根据息乡振通〔2021〕10号文件通知精神，规范财政衔接推进乡村振兴补助项目报账流程及报账财务资料。根据《中华人民共和国政府采购法》《招投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关文件规定，减少政府采购过程中的自由裁量权和人为随意性，按照县财政局要求规范有序进入“贵州云”采购平台进行政府采购。
（六）严格财经纪律，加强财务管理。一是针对贵州省财政厅、贵阳市交叉检查和财政局聘请第三方审计的监管专项整治等专项督查中提出的问题，我镇结合实际情况，拟出整改措施，及时整改，并加强人员培训，制定报账工作流程、进一步规范报账审批程序；二是加强各类专项资金管理、监督检查，降低资金使用风险，提高资金使用效益；三是加强预算外资金，“收支两条线”的管理；四是严格按照县局的要求和指导，实现财政票据和政府非税收入收缴票据电子化管理；五是推进政府会计服务工作。根据《关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（筑财会〔2022〕10号）要求，完成内控制度编报工作。根据《行政事业性国有资产管理条例》和资产管理的相关规定，配合镇党政办对我镇固定资产配置、使用、处置等进行管理，确保固定资产的安全完整、高效利用，目前我镇已完成2022年度行政事业性国有资产年报工作。
三、2023年财政预算（草案）
2023年我镇财政坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”“六保”工作，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，落实新的减税降费政策，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，增强全镇重大战略任务财力保障，助推石硐高质量发展取得更大成效，为奋力谱写新时代“强省会”息烽篇章贡献石硐力量。
（一）镇本级财政收入预算
1．镇一般公共预算收入（镇本级）预算980万元，其中增值税448万元、企业所得税96万元、个人所得税24万元、资源税64万元、城市维护建设税58万元、房产税10万元、印花税16万元、城镇土地使用税6万元、土地增值税6万元、车船税109万元、耕地占用税6万元、契税69万元、烟叶税18万元。非税收入预安排14万元，其中：国有资产有偿使用收入15万元、政府住房基金收入25万，其他收入10万。
2．上级补助收入预算3236万元，其中：定额补助300万元，增消两税返还81万元，所得税基数返还2万元，取消农业税转移支付补助72万元，调整工资补助180万元，2006年工资改革增资补助31万元，在任及离任村干部补贴129万元，计生三按月补助10万元，村居两委年终考核奖励45万元，村级组织运转及党支部业绩考核40万元，村级公共服务运行维护36万元，综合治税奖励644万元，专款列支1350万元，其他补助（追加专项）316万元。
（二）镇本级财政支出预算
1.2023年我镇一般公共预算支出2698万元，按项目预算分类为：
2．一般公共服务支出690万元，与上年预算数716万元相比减少3.63％；
3．国防支出2万元，与上年预算数1万元相比增加100％；
4．公共安全支出144万元，与上年预算数86万元相比增加67.44％；
5．教育支出3万元，与上年预算数5万元相比减少40％；
6．社会保障和就业支出233万元，与上年预算数148万元相比增加58.5％；
7．卫生健康支出92万元，与上年预算数175万元相比减少47.43％；
8．城乡社区支出247万元，与上年预算数148万元相比增加66.89％；
9．农林水支出992万元，与上年预算数794万元相比增加24.94％；
10．住房保障支出105万元，与上年预算数106万元相比减少0.94％；
11．灾害防治及应急管理支出190万元，与上年预算数33万元相比增加475.76％，增加原因由于机构改革后2023年增加应急服务中心人员工资。
（三）2023年全镇财政收支预算平衡
因疫情影响，2022年我镇一般公共预算收入（镇本级）完成874.6万元。2023年地方财政收入预算980万元，与2022年收入预算数持平，在实际完成的基础上同比增长12％。加上级补助收入预算3236万元（其中：增值税和消费税税收返还收入81万元，所得税基数返还收入2万元，体制补助收入211万元，农村综合改革转移支付收入250万元，固定数额补助收入10万元，其他一般性转移支付收入388万元，专项转移支付收入1350万元，定额补助300万元，综合治税奖励644万元），共计财政总收入预算安排4156万元。地方财政预算支出2698万元，加上支出1543万元，共计财政总支出安排4156万元。收支相抵后，预计当年结余0万元，加上上年结余25万元，累计结余25万元。
（四）支出绩效目标情况
1．部门整体支出绩效目标情况。息烽县石硐镇人民政府2023年实行绩效目标管理的资金2698万元，其中基本支出1457万元，项目支出1241万元，涉及项目共27个，均为公共财政拨款。
2．重点项目支出绩效目标情况。（1）息烽县石硐镇人民政府2023年重点项目村级支出运转经费支出预算为795.85万元，是用于政府本级为切实保障村级组织正常运转，进一步提升其经济实力和为民服务能力，实现农业增效、农民增收、农村增绿而设立的专项经费支出。涉及项目3个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表6、表7。（2）息烽县石硐镇人民政府2023年重点项目卫生专项整治经费支出预算为88.87万元，是用于政府本级“以创建国家文明卫生城市”为总目标，提升我镇环境卫生水平，改善群众居住环境而设立的专项经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表8。
四、2023年财政重点工作任务
（一）开源节流，扎实做好收支管理。一是狠抓收入质量。加强财政经济运行态势研判，充分运用信息化手段，强化收入征管，抓好利税大户、重点税源，坚持依法征管，切实提高税收收入质量。二是大力压减一般性支出。严格贯彻落实过“紧日子”要求，将压减一般性支出工作贯穿预算编制和预算执行中，坚持先有预算后有支出，严控追加事项。
（二）兜住底线，做好“三保”工作，落实“三保”任务。一是提高思想认识，落实工作责任。严格落实党政“一把手”负责制，坚持底线思维，强化风险意识，树立正确政绩观、发展观，科学合理分配资金，加强对建档立卡贫困户、低保户、五保户、生活困难户等重点人群“三保”监测预警，对苗头性问题早发现、早介入、早应对、早解决，牢牢兜住“三保”风险底线。统筹安排好各项重点支出，科学把握节奏和力度，既要解决当前重点、难点问题，也要着眼经济财政高质量发展进行长远谋划。二是强化救助工作，应保尽保保民生。持续提高救助工作力度，对基本生活受疫情影响陷入困境的建档立卡贫困户等困难群众，通过发放临时救助先行予以保障，确保社会救助兜底保障“不漏一户、不落一人”。对急难型给予临时救助，有一件办一件，让临时救助实现“零等待”。三是协调好与财政局等上级主管部门关系，建立项目库。第一时间掌握上级有关资金拨付情况，尽量为我镇争取到更多的资金，缓解财政困难。
（三）加强基层基础，提高服务水平。加强财政管理，提升人员素质是关键。一是进一步解放思想，增强财政干部与时俱进、开拓创新的意识，以更加开放的眼光和创新思维开展工作。二是进一步强化财政干部的责任意识、创新意识和廉洁自律意识，营造和培育朝气蓬勃、乐于奉献的工作氛围。三是创新财政干部教育培训机制，加大财政财务人员的培训力度，全面提升财政干部的理财本领，确保各项工作有效贯彻落实。
各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在镇党委的正确领导下，在各级各部门和全镇人民的大力支持下，在广大干部的辛勤努力下，我们一定会圆满完成本次大会确定的财政各项目标任务，为推动全镇经济持续发展、社会和谐进步、群众安居乐业作出新的更大的贡献！
