（贵州省）关于贵阳市息烽县九庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告
九庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告
（2022年 4月28 日在九庄镇第八届人民代表大会第十次会议上）
息烽县九庄镇财政所负责人 刘元
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会作九庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告，请予审议，敬请各位列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年在镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和关心下，在镇各部门的支持下，努力克服经济下行和税源不足等诸多不利因素的影响，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和省委十二届八次全会精神，以抢抓省、市支持息烽加快发展的机遇，以保障民生和促进和谐九庄为根本目的，抓住关键，突出重点，攻坚克难，纵深推进生态文明镇建设，圆满完成了镇政府确定的预算任务。
（一）财政收入预算执行情况
全镇财政总收入3021.69万元。其中：1、镇本级完成财政一般公共预算收入311.65万元（税收收入完成209.98万元；非税收入完成101.67万元），占预算480万元的64.93％，与上年决算486.69万元相比，下降35.96％。2、政策性补助收入772.37万元；3、体制补助收入178.5万元；4、专项补助收入72万元；5、其他补助收入17.4万元；6、定额补助收入（均衡性转移）1659.57万元；7、上年结余10.2万元。
（二）财政支出预算执行情况
全镇财政总支出3001.35万元。其中：1、镇本级完成财政一般公共预算支出2743.59万元，占预算3386.62万元的81.01％；2、结余分层上解支出257.76万元。
（三）收支相抵后，当年结余10.13万元，加上历年结余10.2万元，到2021年底滚存结余20.33万元。
从2021年预算执行总体情况看，财政运行基本平稳，预算执行基本均衡，但由于经济增长持续下行、镇内实体经济较少、稳定税源匮乏、财政支出快速增长等诸多因素的影响，财政增收非常困难，收支平衡压力较大。还需要从加快经济转型升级，推进项目建设，加大招商引资，优化财政支出，大力压缩一般性支出等方面下功夫，努力实现财税增收及收支平衡。
二、2021年财政工作措施
各位代表，2021年在国际国内经济形势复杂多变、财政增收节支矛盾非常突出和财税体制改革的情况下，全镇财政工作取得了一定的成绩，这是镇党委加强领导、人大依法监督和各行各业共同努力的结果，是全镇上下奋发图强、锐意进取的结果。2021年我镇财政工作主要体现在以下几个方面：
1、努力培植财源，壮大财政实力。镇财政在抓收支管理的同时，积极从各方面支持发展产业结构的调整，开辟新的财源。一是以高质量发展为导向，认真落实积极的财政政策提质增效，实现财政收入稳步推进；二是想方设法争取扶持资金发展生产，促进企业内生动力，增强市场活力；三是积极配合有关部门跑项目资金，改造我镇的基础设施建设；四是加大了招商引资力度，做强做优实体经济，优化营商环境，服务企业稳步发展。
2、服务大局，推动镇域经济平稳较快发展。一年来，镇财政工作以保增长、促发展为工作主线，不断推动镇域经济平稳较快发展。一是镇财税部门努力挖掘增收潜力。全镇上下大力组织收入，确保税收及时入库，为我镇经济平稳较快发展提供了财力保障；二是在基础设施建设等关系民生的重点领域，积极争取上级支持，要项目、筹资金，推动了我镇农村公路、小城镇基础设施等项目建设，为我镇经济发展注入了新的血液，促进了我镇地方财政收入稳步增长。三是统筹兼顾，及时筹集和安排资金，保证了村（居）干部个人待遇以及民政优抚、救济对象补助金按时、足额发放，维护了政权运转，确保了社会和谐稳定。
3、以人为本，着力保障和改善民生。为了充分体现镇党委、政府以人为本，科学发展的执政理念。2021年财政工作把保增长与惠民生结合起来，通过优化支出结构，不断增加对民生事业投入，进一步提高财政公共服务水平。一是社会保障能力不断提高，民生支出得到有效保障。全年发放农低保、城低保、五保金、优抚、救济、高龄等民生资金772万元，解决了困难群众及民政优抚对象临时医疗救助和大病救助，农村五保、特贫困户、城镇低保等社会弱势群体做到应保尽保。二是民生项目建设成效显著。政府在安排财政资金时，进一步增加对民生项目建设的投入，安排资金约1200万元，用于农村基础设施建设，教育、文化、计生事业的发展，继续支持文化计生教育事业发展城镇管理、城镇基础设施建设、美丽乡村建设。
4、支持“三农”，促进农业增产农民增收。认真落实好中央各项惠农政策，加大对“三农”的投入，进一步促进农业增产、农民增收。一是加大对农业的投入。全镇农林水事务支出756万元。每个村安排资金1.5万元共计39万元，保证了村级党组织的运转；争取资金17.5万元，用于村级“一事一议”项目建设。二是做好对种粮农民的各项直补工作。向农户发放耕地地力保护补助资金约290万元、公益林及退耕还林补贴资金24万元，全镇3.1万农户从中受益。
5、加强管理，提高财政资金使用效益。如何管好钱用好钱，提高财政资金使用效益，我们严格按照省、市、县经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和财经纪律。一是强化预算约束，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般，有预算才安排支出，严格控制支出总量。二是严格执行财务管理制度，大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，不断挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。三是积极参与重点工程招标和竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制。五是着力加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益。
6、加强预算精细管理，提升预算绩效水平。一是科学编制财政预算，按照“保工资、保运转、保民生”的原则安排财政预算。实施经济分类科目改革，细化预算支出管理，规范经济分类科目应用。二是加强资金管理，提高财政资金使用效率。积极盘活财政存量资金，全部安排用于重大民生项目支出。三是严格执行财政国库集中支付制度，国库集中支付率达到100％以上。四是全面实现财政预算信息公开，镇本级预算执行情况及预算草案按预算法相关要求及时向社会公开，同时将各部门预算及“三公经费”预算公开。五是加强财政预算绩效管理，将项目绩效评价考核全面纳入预算编制。
7、深化改革，加强财政队伍建设。一是继续深化各项财政改革工作，落实好财政体制改革，促进我镇经济科学发展；继续抓好“国库集中支付”改革工作，严格执行各项财经纪律制度；扎实抓好债务管理，严格控制新增债务，化解债务风险；进一步完善“村财镇管村用”制度，坚持村务公开、民主理财，加强村级资金的管理。二是加强财政队伍建设。牢固树立“为国理财，为民服务”的工作宗旨，不断加强学习，不断增强依法理财、科学理财的能力。
三、2022年财政预算
2022年我镇财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神，认真落实中央经济工作会议精神和省委十二届八次全会精神，牢记嘱托、感恩奋进，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展统揽全局，牢牢守好发展和生态两条底线，深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，大力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，坚持系统观念，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴幼小衔接，推动经济社会发展，统筹好发展和安全的关系，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，塑造新优势、培育新动能。紧紧围绕县委县政府确定的目标，努力克服经济持续下行、国家实施政策性减税的压力，以深化财政改革为动力，以培植税源和强化征管为重点，不断优化支出结构，发挥财政资金使用效益，增强财政保障水平；加强资金监管，完善管理制度，努力防范财政风险，全面提高依法理财水平，为我镇的经济发展增强新动力。
（一）2022年全镇财政收支预算安排
财政总预算情况：地方财政收入预算完成480万元， 比上年实际完成数311.65万元增长35.07％。加上增消两税返还收入30.86万元、所得税基数返还收入2.18万元、体制补助收入434.03万元、均衡性转移支付收入1680.02万元、农村综合改革转移支付收入212万元、其他一般性转移支付收入525万元，共计财政总收入3364.09万元。地方财政支出预算安排3349.09万元。收支相抵后，预计年终结余15万元。
1、镇本级财政收入预算。2022年地方财政收入预算完成480万元，比上年实际完成数311.65万元增长35.07％。分项目预算如下：
（1）税收收入预算安排447万元（其中：增值税完成355万元，企业所得税完成4万元，城市维护建设税完成5万元，资源税完成1万元， 烟叶税完成70万元，印花税完成2万元，耕地占用税完成10万元），与上年年终决算收入311.65万元相比增加30.28％。
（2）非税收入预算安排33万元，与上年年终决算收入101.67万元相比，减少收入68.67万元，下降67.5％。
2、镇本级财政支出预算。2022年安排地方财政支出3349.09万元，比上年预算3386.62万元下降1.1％。分项目预算安排如下：
（1）一般公共服务支出预算安排997.19万元（含换届经费13万元，人防经费2万元，新时代实践站经费5万元，党建宣传、新乡贤回归工程、远程教育、新型基层党建创建、精神文明建设、老年教育发展、党员教育等工作经费25万元，宗教工作经费2万元，纪检经费6万元，人大经费8万元，“高质量”“强省会”经费6万元，人才统计1万元、档案0.5万元、妇联1万元、统战经费2万元、党务政务2万元、群团1万元、关工委1万元、国土空间规划编制经费2万元、保密经费2万元、红色教育基地维护2万元、法律顾问2万元、工会经费15万元、宅基地审批经费2万元、综合执法经费3万元），与上年预算数589.08万元相比增加40.93％；
（2）国防支出预算安排4万元；
（3）公共安全支出预算安排60万元（其中：禁毒经费15万元、综治经费5万元、平安建设5万元、维护社会稳定经费15万元、普法经费1万元、治安经费18万元，司法经费1万元），与上年预算数75万元相比下降20％；
（4）教育支出预算安排4万元，与上年预算数6万元相比下降33.3％；
（5）文化旅游体育与传媒支出预算安排51.68万元，与上年预算49.91万元相比增长3.42％；
（6）社会保障和就业支出预算安排471.12万元（精神病防治经费2万元，临聘人员经费280万元，退役军人服务站工作经费2万元），与上年预算数499.34万元相比下降5.65％；
（7）卫生健康支出预算安排224.08万元（其中：疫情防控5万元，药具发放、孕优3万元，妇科病检查1万元，新农合开展1万元，卫生健康经费5万元）， 与上年预算数227.69万元相比下降1.6％；
（8）城乡社区支出预算安排210.65万元， 与上年预算数170.09万元相比增长23.85％；
（9）农林水支出预算安排1136.93万元（其中：农业支出203.4万元；林业支出67.27万元；农村综合改革支出866.26万元），与上年预算数1617.48万元相比下降29.7％（含防疫经费4万元、科技经费1万元、科协经费1万元、农产品质量安全监管工作经费2万元、森林防火经费6万元）。
（10）自然资源海洋气象等支出预算安排2万元，与上年预算数2万元相同；
（11）住房保障支出144.11万元；
（12）灾害防治及应急管理支出预算安排43.33万元（含消防经费5万元，安全监管经费3万元），与上年预算数32.11万元相比增长34.94％；
（二）2022年财政工作措施
在新的一年里，我们要在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕经济建设这个中心，着力强化以人为本、利民为先的理财观念，狠抓财源建设，着力发挥财政宏观调控职能，确保行政机构的正常运转。依法加强税收征管，确保财政收入均衡入库，调整和优化支出结构，努力压缩一般性支出，保证重点支出的需要；进一步强化依法理财观念，加强财政管理和监督，规范财经秩序，为保增长、保民生、保稳定多作贡献，我们要做好以下工作。
1、加强财源建设，做大财政“蛋糕”。一是认真抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；二是加大争资争项力度，抓住“强省会”政策机遇，提前谋划好项目，做好项目入库的数量和质量，为积极向上级争取建设资金提供有力支撑，夯实我镇基础设施建设；三是做好乡村振兴的发展，特别是特色产业的发展，加大对农业生产的投入，使农民增收，农业增效，财政增长。
2、强化保障能力，促进社会和谐。一要强化支出预算的法制观念，严格按镇人大批准的预算，本着“保工资、保运转、保重点、压缩一般”的原则安排支出；二要弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，狠抓厉行节约，大力压缩会议费、接待费、公车费用等开支，努力降低行政机关运行成本，采取措施制止各种铺张浪费；三要按照“有保、有压、有进、有退”的原则，集中一定财力，支持经济社会的协调发展，支持农业、卫生健康、教育等重点支出，着力帮助解决困难群众的生产生活问题。
3、加强财政管理，提高资金效益。一是要加强对非税收入的监督管理，从源头抓起，继续实行以票控费，进一步完善非税收入管理制度，进一步落实“收支两条线”的规定；二是要强化财政监督，切实加强对财政资金使用的分配和监督，把财政监督贯穿到财政日常管理工作中来，对专项资金开展专项监督检查，确保专款专用，进一步提高财政资金使用效益；三是加强内部管理，完善内部监督制约机制，认真制定和执行有关财政性资金的管理规定，确保财政性资金安全有效运行，促进财政管理水平的提高。
4、要以队伍建设为根本，提高财政服务水平。加强财政管理，提升人员素质是关键。一是进一步解放思想，增强财政干部与时俱进、开拓创新的意识，以更加开放、开明的眼光和创新思维开展工作。二是进一步强化财政干部的责任意识、创新意识和廉洁自律意识，营造和培育朝气蓬勃、乐于奉献的工作氛围。三是创新财政干部教育培训机制，加大财政财务人员的培训力度，全面提升财政干部的理财本领，确保各项工作有效贯彻落实。
各位代表：做好2022年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在镇党委的正确领导下，有各部门和全镇人民的大力支持，有财税干部的辛勤努力，我们一定会圆满完成本次大会确定的财政各项目标任务，为推动全镇经济平稳发展、社会和谐进步、群众安居乐业作出新的更大的贡献！
谢谢大家！
