（贵州省）关于贵阳市息烽县鹿窝镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算报告
鹿窝镇人民政府2021年财政预算执行情况及2022年财政预算报告
一、2021年财政收支预算执行情况
（一）公共财政预算收支平衡情况。2021年一般财政预算收入完成2416.28万元，其中：一般公共预算收入完成126.79万元、上级补助收入完成2283.65万元、上年结余5.84万元。2021年一般财政预算支出完成2404.19万元，其中：一般公共预算支出2034.2万元、上解支出369.99万元。收支相抵后，本年结余6.25万元，年终滚存结余12.09万元。
（二）一般公共预算收入完成情况。2021年一般公共预算收入（镇本级收入）完成126.79万元，按项目分类为：
1．税收收入完成106.88万元。
2．非税收入完成19.91万元。
（三）一般公共预算支出情况。2021年全镇本级一般公共预算支出2034.2万元，占年初预算批复1653.5万元的123.02％，分项目预算执行如下：
1．一般公共服务支出543.54万元，占年初预算批复443.23万元的122.63％。
2．公共安全支出12.62万元，占年初预算批复18.2万元的69.34％。
3．教育支出完成2万元，占年初预算批复2.5万元的80％。
4．文化旅游体育与传媒支出完成30.78万元，占年初预算批复24.49万元的125.68％。
5．社会保障和就业支出完成381.15万元，占年初预算批复303.23万元的125.7％。
6．卫生健康支出完成163.87万元，占年初预算批复145.91万元的112.31％。
7．节能环保完成20万元，占年初预算批复20万元的100％。
8．城乡社区支出完成32.7万元，占年初预算批复41.38万元的79.02％。
9．农林水事务支出完成750.84万元，占年初预算批复560.07万元的134.06％。
10．灾害防治及应急管理支出完成19.56万元，占年初预算批复13.7万元的142.77％。
11．国土资源气象完成0.66万元，占年初预算批复1万元的66％。
12．住房保障支出完成76.49万元，占年初预算批复79.8万元的95.85％。
二、2021年主要工作取得的成绩及措施
（一）聚财力，增强财政保障能力。一是围绕新发展阶段税收征收管理形势，用好财税协同、上下联动的协调机制，不断强化综合治税力度，积极组织财政收入，强化税收征管，明确专人负责总部经济工作，实现镇本级税收收入完成126.79万元，全年总部经济完成661.36万元。二是加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，清理回收的资金主要用于为民办实事和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（二）优化支出结构，持续增进民生福祉。一是在确保全镇干部职工工资正常、足额发放的同时，大力压缩一般性支出，优先确保民生和重点项目支出，有力促进了全镇乡村振兴、计生、教育、卫生、社会治安综合治理、社会维稳等事业发展；二是在当前地方财政形势紧张的情况下，牢固树立过“紧日子”的思想，严格预算管理，严把支出关口，严控办公用品采购，确保我镇镇村两级机构的正常运转，为我镇发展和稳定提供了资金保障。
（三）强化制度建设，积极防范债务风险。一是严格执行国务院《收支两条线管理条例》的有关规定，及时足额将非税收入上缴国库。二是加强银行账户的清理，严格实行印鉴分离管理，特别是会计、出纳等重要岗位的管理，最大限度防范资金风险，严格按照新国库支付系统资金支付业务操作规定执行。三是认真学习《地方政府性债务风险应急处理预案》《贵州省地方政府性债务风险应急处理预案》《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，切实摸清我镇领域政府性债务情况，守住底线，做好债务风险管控工作。
（四）加强监督管理，全面规范财经秩序。一是做好资金管理，提高资金的使用效益，细化部门预算，确保资金规范和有效使用。二是狠抓财政专项扶贫资金“大清查”。做好事前、事中、事后的跟踪督查，建立资金台账，把资金管好、用活，确保资金安全。定期对我镇2021年实施的财政专项扶贫资金项目使用管理开展自查，对查出的问题及时整改。三是通过内部监督控制制度约束和监督，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
（五）狠抓廉政教育，助力财政职能发挥。一是在收入征管方面，坚持按照法律，法规办事，依率计征，依法理财。二是在支出方面，严格按照《预算法》执行，严格遵循财经纪律，总体安排一次到位。三是围绕时代性、经常性、示范性、警示性强化财政干部廉政教育，着力打牢财政干部拒腐防变的思想基础，加强关键环节和重点部位的管控。
三、2022年全镇及乡镇本级预算
2022年全镇预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“一二三四”发展思路，围绕“四新”主攻“四化”，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”“六保”工作，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，落实新的减税降费政策，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，增强全镇重大战略任务财力保障，助推温泉高质量发展取得更大成效，为奋力谱写新时代“强省会”息烽篇章贡献鹿窝力量。
财政预算收支平衡安排。2022年全镇公共预算总收入1652.17万元，其中：一般公共预算收入902万元、上级补助收入738.08万元、上年结转12.09万元。全镇公共预算总支出1652.17万元，实现收支平衡。
（二）一般公共预算收入安排。2022年全镇一般公共预算收入（镇本级收入）902万元，同比增长843.94％，其中：增值税290万元、企业所得税180万元、个人所得税270万元、城市维护建设税100万元、印花税60万元；非税收入2万元。
（三）一般公共预算支出安排。2022年全镇一般公共预算支出1652.17万元，同比下降1.88％，按项目分类为：
1．一般公共服务支出442.39万元；
2．公共安全支出18.2万元；
3．教育支出2.5万元；
4．文化旅游体育与传媒支出25.83万元；
5．社会保障和就业支出313.76万元；
6．卫生健康支出155.08万元；
7．节能环保支出15万元；
8．城乡社区支出21.93万元；
9．农林水支出555.75万元；
10．住房保障支出80.17万元；
11．灾害防治及应急管理支出21.56万元。
（四）部门整体支出绩效目标情况。
息烽县鹿窝镇人民政府2022年实行绩效目标管理的资金1652.17万元，其中基本支出831.82万元，项目支出820.35万元，涉及项目19个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见附表中表7。
（五）重点项目支出绩效目标情况。
息烽县鹿窝镇人民政府2022年项目支出（2022年度乡镇村居人员及运行经费）预算为436.926万元，是用于政府本级及为完成特定的村级人员报酬及办公需要而开展的专项工作经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表8。
息烽县鹿窝镇人民政府2022年项目支出（食堂运转经费）预算为35万元，是用于政府保障2022年度食堂正常运转经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表9。
四、2022年财政重点工作任务
（一）全力抓征管促增收。全力推进招商引资工作，全面优化营商环境，抓好抓实安商、稳商服务，推动项目建设，增强发展后劲。认真贯彻落实税收征管保障办法，发挥镇政府主导作用，整合社会资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面。
（二）全力抓节支强保障。一是加强财政投入保障，科学安排资金，加强基础设施建设，用足用活富美乡村一事一议财政奖补政策，不断改善群众的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策，积极整合涉农资金，优化涉农项目投入，提高涉农资金使用效率，促进城乡协调发展。三是积极争取和筹措资金助推经济发展，支持道路交通、环境整治等重点项目建设，用新发展理念推动农业持续增效、农民稳定增收，促进各项社会事业健康发展，切实解决与人民群众生活密切相关的热点难点问题。
（三）全力抓学习优服务。一是结合““不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、新《中国共产党章程》《宪法》《会计法》《监察法》《民法典》等法律法规学习，全面提升干部职工整体素质。二是进一步强化财政干部的责任意识、担当意识和廉洁自律意识，营造和培育良好的工作氛围。三是牢固树立“为国理财，为民服务”的工作宗旨，通过积极开展学习交流，不断提高财政干部服务基层，服务群众的能力和水平。
