（贵州省）关于贵阳市息烽县石硐镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案） 报告
息烽县石硐镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案） 报告
息烽县石硐镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算,已于2022年3月30日在石硐镇第二届人民代表大会第十次会议上
审议通过,现予公开。
一、2021年财政决算情况
2021年,我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在县财政局的精心指导下，在镇人大和纪委的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，紧紧围绕全镇高质量经济发展目标，财政收支工作稳步推进。
镇一般公共预算收入（镇本级）完成1021万元。占预算970万元的105%，增长5.26 %。其中：增值税642万元，企业所得税30万元，个人所得税17万元，资源税191万元，城建税85万元，房产税0.08万元，印花税15万元， 土地增值税0.1万元，车船税0.04万元，耕地占用税13万，契税0.13万元,非税收入28万元。加上级财政补助收入3200万元，镇总收入合计4221万元。
镇一般公共预算支出完成2940万元。占预算2222万元的132%，增长32.31 %；加上解支出1270万元；镇总支出合计4210万元。
收支相抵当年结余12万元，2021年年终滚存结余25万元。
一般公共预算支出分项如下：
1.一般公共服务支出826.35万元，比预算692.2万元上升19.38 %。其中：人大事务2万；政府办公室及相关机构事务823.7万元；党委办公室及相关机构事务0.6万元。
2.公共安全支出77.3万元，比预算99.9万元下降22.62%。
3.文化旅游体育与传媒支出47.99万元，比预算40.2万元增长19.38%。
4.教育支出0.5万元，比预算11万元下降95.45%。
5.社会保障和就业支出260.66万元，比预算150.31万元增长73%。
6.卫生健康支出201.8万元，比预算166.9万元增长20.91 %。
7.城乡社区支出155.89万元，比预算138.03万元增长12.93%。
8.农林水支出1237.2万元，比预算792.26万元增长56.16 %，其中：农业支出205.9万元；林业支出47.7万元；扶贫支出647.75万元；农村综合改革支出 335.8万元。
9.住房保障支出102.45万元，比预算104.94万元下降2.4%。10.灾害防治及应急管理支出29.8万元，比预算25.54万元增长16.67%。
二、存在的问题
从2021年财政决算总体情况看，财政运行基本平稳，但由于经济增长持续下行、镇内实体经济较少、稳定税源匮乏、财政增收非常困难，收支平衡压力较大；预算编制与部门工作谋划不同步之间的矛盾；省财政厅对预算管理要求更加严谨，且今年绩效管理更加严格，财政收入增长缓慢、财力保障较为困难。
三、主要做法
（一）招商引资发展总部经济，积极组织财政收入。我镇始终把组织财政收入作为事关全镇的首要工作抓好抓实，一是高度重视,加强领导。抽专人负责协调税收收入，确保本镇区域内的税收不流失，最大限度的挖掘潜能，组织财政收入入库。二是协助政府抓好招商引资，发展总部经济，2021年我镇有总部经济三家，旗下注册有277家公司，主要从事管理和销售。总部经济税收完成占总税收的92%。三是发展农业产业，引进经营主体来我镇种植猕猴桃、李子、蔬菜等，调减低效农作物，增加农民收入。
（二）优化支出结构，切实保障改善民生。一年来，镇财政工作以保增长、促发展为工作主线，不断推动镇域经济平稳较快发展。一是在基础设施建设等关系民生的重点领域,积极争取上级支持，要项目、筹资金，推动了我镇农村公路、水利设施以及小城镇基础设施等项目建设，为我镇经济发展注入了新的血液，促进了我镇地方财政收入稳步增长。二是统筹兼顾，及时筹集和安排资金，保证了机关职工、村（居）干部个人待遇以及民政优抚、救济对象补助金按时、足额发放，维护了政权运转，确保了社会和谐稳定。
（三）加强预算管理，严格控制支出。一是在今年财政形势异常紧张的情况下，牢固树立紧日子紧过的思想，严格预算管理，严把支出关口，严控办公用品采购，优化支出结构，合理安排和调度财政资金，确保政府机构正常运转，严格执行国库集中支付管理。二是继续按照相关文件要求及上级部门安排，重大资金支出应召开会议审议，严格按照要求进行列支。
（四）加强管理，促进提质增效。严格按照省、市、县经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和财经纪律。一是强化预算约束，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般，有预算才安排支出，严格控制支出总量。二是严格执行财务管理制度，大力提倡厉行节约，勤俭办事的作风，不断挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。三是积极参与重点工程招标和竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制。四是着力加强财政科学化精细化管理,切实提高财政资金使用效益。
(五)加强扶贫资金监督管理，降低资金安全风险。一是进一步规范扶贫资金的管理工作，对照问题整改，完善相应制度并督促执行力度，提高扶贫资金的管理水平。二是建立健全内控制度，加强财政监督管理，降低资金风险，提高扶贫资金使用效率，市、县派专人对乡镇财政内控进行审计。三是为了提高乡镇财政会计业务管理水平，2021年市、县财政局组织乡镇财政系统财会人员进行了强化培训，加强了业务指导。
（六）深化改革，强化自身建设。一是继续深化各项财政改革工作。落实好财政体制改革，促进我镇经济持续发展；继续抓好“国库集中支付”改革工作，严格执行各项财经纪律制度；扎实抓好债务管理，严格控制新增债务，化解债务风险；进一步完善“村财镇管村用”制度，坚持村务公开、民主理财，加强村级资金的管理。二是加强财政队伍建设。牢固树立“为国理财，为民服务”的工作宗旨，不断加强学习，不断增强依法理财、科学理财的能力。
附件:1.石硐镇2021年公共财政预算收支执行情况
2.石硐镇2021年财政收支预算平衡表
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四、石硐镇人民政府2022年财政预算报告
根据2022年党中央、国务院下发的《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》(国发〔2022〕2号)文件精神及习近平总书记视察贵州重要讲话精神，编制好2022年财政预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。我们将坚持收入预期与经济社会发展水平相适应和稳中求进、进中提质的原则，紧紧围绕全镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定相关工作，为全镇经济社会协调发展奠定坚实基础。根据上述财政工作指导思想，提出以下预算（草案）：
五、2022年全镇财政收支预算安排
（一）本级财政收入情况
2022年全镇本级公共预算收入980万元，其中：增值税688万元，企业所得税30万元，个人所得税完成25万元，资源税80万，城市维护建设税82万元，契税10万元，印花税15万元；非税收入50万元。2022年我镇无基金收入，无国有资本经营性收入，无社会保险基金收入。
部门收支总体情况（详见表1）
2022年息烽县石硐镇人民政府收入预算总计2238.81万元，支出预算总计2238.81万元，具体情况如下：
1.收入预算总计2238.81万元，其中：一般公共预算拨款收入895.58万元；政府性基金预算财政拨款收入 0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转1343.23万元。
2.支出预算总计2238.81万元，其中：基本支出1179.11万元；项目支出1059.7万元。
3.2022年收支总预算与2021年相比，增加16.81万元，主要原因是人员经费增加。
（三）部门收入总体情况（详见表2）
2022年收入预算总计2238.81万元，其中:一般公共预算拨款收入2238.81万元，占部门收入总额的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入总额的0%;上级补助收入0万元,占部门收入总额的0%;事业收入0万元, 占部门收入总额的0%;经营收入0万元，占部门收入总额的0%;其他收入0万元，占部门收入总额的0%。比2021年收入预算总额增加2.8%，主要原因是2022年年初预留增加。
（四）部门支出总体情况（详见表3）
2022年支出预算总计2238.81万元，其中，基本支出1179.11万元，占部门支出总额的52%;项目支出1059.7万元，占部门支出总额的48%。
（五）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2021年财政拨款收支总预算2238.81万元，比上年收支预算总额增加16.81万元，主要原因是人员经费增加。
（六）一般公共预算支出情况（详见表5）
2022年全年一般公共预算支出2238.81万元，其中:基本支出1179.11万元，项目支出1059.7万元，具体各科目支出情况如下:
1.人大会议支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元，与上年预算持平;
2.行政运行支出421.71万元，其中:基本支出421.71万元，项目支出0万元;
3.一般行政管理事务支出1.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.5万元;
4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出175.87万元，其中:基本支出0万元，项目支出175.87万元；
5.事业运行支出59.57万元，其中:基本支出59.57万元，项目支出0万元。
6.宗教事务支出0.5万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.5万元，与上年预算持平。
7.其他国防动员支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元。
8.基层司法业务支出2.1万元，其中:基本支出0万元，项目支出2.1万元，较上年预算减少1.5万元。
9.其他公共安全支出83.63万元，其中:基本支出0万元，项目支出83.63万元。
10.小学教育支出5万元，其中:基本支出0万元，项目支出5万元，较上年预算减少6万元。
11.群众文化支出27.16万元，其中:基本支出27.16万元，项目支出0万元。
12.其他文化旅游体育与传媒支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元，较上年预算持平。
13.综合业务管理支出36.14万元，其中:基本支出36.14万元，项目支出0万元。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出74.62万元，其中:基本支出74.62万元，项目支出0万元。
15.机关事业单位职业年金缴费支出35万元，其中:基本支出35万元，项目支出0万元。
16.其他残疾人事业支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元，较上年预算持平。
17.其他退役军人事务管理支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元，较上年预算持平。
18.计划生育机构支出110.94万元，其中:基本支出110.94万元，项目支出0万元。
19.其他计划生育事务支出8万元，其中:基本支出0万元，项目支出8万元,较上年预算减少0.96万元。
20.行政单位医疗支出15.91万元，其中:基本支出15.91万元，项目支出0万元。
21.事业单位医疗支出30.31万元，其中:基本支出30.31万元，项目支出0万元。
22.其他卫生健康支出9.72万元，其中:基本支出0万元，项目支出9.72万元。
23.城管执法支出63.11万元，其中:基本支出63.11万元，项目支出0万元。
24.其他城乡社区公共设施支出2万元，其中:基本支出0万元，项目支出2万元，较上年预算持平。
25.城乡社区环境卫生支出82.43万元，其中:基本支出0万元，项目支出82.43万元，较上年预算增加22.43万元。
26.事业运行支出119.53万元，其中:基本支出119.53万元，项目支出0万元。
27.其他农业农村支出8.4万元，其中:基本支出0万元，项目支出8.4万元，较上年预算持平。
28.事业机构支出53.54万元，其中:基本支出53.54万元，项目支出0万元。
29.对村民委员会和村党支部的补助支出612.55万元，其中:基本支出0万元，项目支出612.55万元，此预算为县财政指定。
30.住房公积金支出105.95万元，其中:基本支出105.95万元，项目支出0万元。
31.事业运行支出25.62万元，其中:基本支出25.62万元，项目支出0万元。
32.其他应急管理支出4万元，其中:基本支出0万元，项目支出4万元，较上年预算减少1万元。
33.其他消防事务支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元，较上年预算持平。
34.其他森林消防事务支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元，较上年预算持平。
35.地质灾害防治支出1万元，其中:基本支出0万元，项目支出1万元，较上年预算持平。
36.机关服务支出55万元，其中:基本支出0万元，项目支出55万元，较上年预算减少5万元。
（七）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2022年一般公共预算基本支出1179.11万元，其中:人员经费1081.11万元，公用经费98万元。人员经费1181.11万元，主要包括:基本工资261.72万元、津贴补贴187.02万元、奖金8.45万元、绩效工资188.67万元、社会保障缴费158.45万元、其他工资福利支出7.76万元、住房公积金105.95万元、退休费等163.09万元;公用经费98万元，主要包括:办公费79.1万元、公务接待费0.1万元、 工会经费15.2万元、公务用车运行维护费3.6万元。
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
2022年“三公”经费预算3.7万元，比2021年预算5万元减少26%，其中：因公出国（境）费2022年预算0万元 ，与2021年预算0万元持平；公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与2021年预算0万元持平，其中：公务车运行维护费2022年预算3.6万元，比2021年预算4.5万元预算减少20%，公务车购置费0万元，与2021年预算0万元持平；公务接待费2022年预算0.1万元，比上年减少0.1万元，原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出。截止2021年12月公车保有量2辆。
（九）政府性基金预算支出情况（详见表9）
2022年无政府性基金支出。
（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）
息烽县石硐镇人民政府2022年实行绩效目标管理的资金2238.81万元，其中基本支出1179.11万元，项目支出1059.7万元，涉及项目32个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表10。
（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表11、12）
息烽县石硐镇人民政府2022年项目支出预算为612.538万元，是用于政府本级及为完成特定的村级人员报酬及办公需要而开展的专项工作经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表。
息烽县石硐镇人民政府2022年项目支出预算为82.4348万元，完成辖区环境卫生整治、市政设施维修、环境卫生整治工具采购，保障环境卫生整治工作有序推进。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表。
六、其他重要事项说明（*每一项必须说明）
（一）机关运行经费情况：2022年镇政府本级的机关运行经费财政拨款预算96万元，比 2021年预算96万元无增减。
（二）政府采购情况：2022年石硐镇人民政府采购预算总额90.83万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.83万元（城乡社区环境卫生支出82.43万元、其他农业农村支出8.4万元）。
（三）国有资产占有使用情况：截止2022年年初，单位国有资产合计562.4万元，其中流动资产146.74万元，固定资产415.66万元。石硐镇人民政府机关及其所属预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
（四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。
各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大，在县级财政吃紧、资金短缺情况下，我镇财政工作任务艰巨、任重道远，财税收入短期内还不能缓减收支矛盾，仍然需要各资金使用部门的理解、支持和配合。我们坚信，在镇党委的领导下，在镇人大的监督、指导、关心下，万众一心，扎实工作，锐意进取，树立新观念，抢抓新机遇，实现新跨越，确保2022年财政收支任务圆满完成，为石硐镇经济发展和社会持续、健康发展不懈努力。
