（贵州省）关于贵阳市息烽县西山镇2021年财政决算及2022年财政预算（草案）报告
西山镇2021年财政决算及2022年财政预算（草案）报告
（2022年3月31日 在西山镇第三届人民代表大会第二次会议上）
西山镇人民政府副镇长 陈前
各位代表：
受镇人民政府委托，由我向大会作西山镇2021年财政决算报告和2022年财政预算（草案）报告，请予审议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，我镇财政工作在镇党委领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的指导及相关部门的大力支持和帮助下，基本完成了西山镇第二届人民代表大会第十次会议批准的财政收支预算，实现了全年财政收支计划，2021年财政收支决算情况如下：
（一）一般公共预算
1．一般公共预算财政总收入4061.54万元，占调整预算3739万元的108.63％，与上年同期数3950.82万元相比，同比增长2.8％（详细见2021年决算收支附表中收入表）。其中：镇本级财政收入完成469.78万元，占调整预算445万元的105.57％，同比增长9.13％（详细见2021年决算收支附表中表一）；上级补助收入3591.76万元，占调整预算3294万元的109.04％，同比增长2.03％（详细见2021年决算收支附表中表二）。
2．一般公共预算财政总支出4054.97万元，占调整预算3743.76万元的108.31％，同比增长2.67％（详细见2021年决算收支附表中支出表）。其中：镇本级财政支出完成2725.37万元，占调整预算2203.76万元的123.67％， 同比减少2.59％（详细见2021年决算收支附表中表三）；上解上级支出1329.6万元，占调整预算1540万元的86.34％，同比增加15.44％ （详细见2021年决算收支附表中支出表）。
3.2021年实现结余6.57万元，财政累计结余13.09万元。
（二）政府性基金收支决算情况
1．政府性基金总收入0万元，年初无预算、无调整预算。
2．政府性基金总支出0万元，年初无预算、无调整预算。
3．本年度基金收支0万元，年终滚存结余117万元。
二、2021年主要工作完成情况
（一）严格预算控制和管理，确保全年财政预算的完成。一是年初拟定目标责任，做到目标明确、责任落实；二是强化征管责任，加强协调宣传，预防税收流失；三是强化“收支两条线”管理，确保财政资金安全；四是树立增收节支意识，坚持“量入为出，量力而行”的原则，对所有支出合理安排，从严控制，做到先急后缓、先重后轻，确保了全镇岗性支出和机构的正常运转及民生支出。
（二）强化财政监督，充分发挥专项资金的使用效益。一是发挥财政监督职能，对镇内专项资金进行认真细致的清查整改，严格按专项资金管理规定进行拨付、使用；二是注重会计基础工作规范，开展会计信息质量检查，加大对各报账单位财务人员的指导，不断提高依法理财，科学理财的水平。2021年，我镇累计安排脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目7个，资金649万元，其中：中央资金200万元，市级资金449万元。累计报账649万元，报账率为100％。财政奖补一事一议项目3个，一个是鹿窝村中兴组串户路硬化及人行桥16.8万元，已经完工未报账。一个是鹿窝村通树湾组广场内花池排污沟步道等建设项目6.5万元，已完工报账；一个是鹿窝村饮水项目7万元，已经完工未报账。
（三）加大招商引资力度，加强财税征管。2021年我镇共引进管理公司11家，已签约11家。在管理公司的努力下企业进驻578家，其中：有限公司154家，个人独资企业424家，个体工商户45家。实现财税4327.73万元，其中企业税收3847.73万元，其他税收480万元。
2021年虽取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政运行和财政工作面临的矛盾和困难；财政收入增长乏力与刚性支出快速增长之间的矛盾；上级政策规律刚性约束与镇发展欲望之间的矛盾；预算编制与部门工作谋划不同步之间的矛盾；收入增长难、财力保障较为困难。
三、2022年全镇财政预算
2022年我们将坚持收入预期与经济发展水平相适应和稳中求进、进中提质的原则。围绕我镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定相关工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《预算法》的有关规定，坚持“依法理财、保障重点、综合预算、绩效预算、公开透明”五大基本原则，围绕我镇经济发展和建设的需要，调整优化财政支出结构，确保民生支出和重点支出需要；积蓄财力为西山后续经济社会发展奠定坚实基础。
（一）一般公共预算
1．一般公共预算收入安排为3744万元，占上年预算3620万元的103.43％，同比增加124万元。（详细见2022年预算收支附表中收入表）。其中：镇本级财政预算收入完成450万元，占上年预算426万元的105.63％，同比增加24万元（详细见2022年预算收支附表中表一），上级补助收入3294万元，占上年预算3194万元的103.13％，同比增加100万元（详细见2022年预算收支附表中表二）。
2．一般公共预算支出安排为3738.67万元，占上年预算3616.5万元的103.38％，同比增加122.17万元（详细见2022年预算收支附表中支出表）。其中：镇本级财政支出完成2038.67万元，占上年预算2016.5万元的101.1％，同比增加22.17万元（详细见2022年预算收支附表中表三），上解支出1700万元，占上年预算1600万元的106.25％，同比增加100万元，（详细见2022年预算收支附表中支出表）。
3.2022年预计实现结余5.33万元，财政累计结余18.42万元。
（二）政府性基金
政府性基金收支当年无预算。
（三）部门整体支出绩效目标情况（详细见息烽县西山镇2022年绩效目标批复）
息烽县西山镇人民政府2022年实行绩效目标管理的资金2038.67万元，其中：基本支出1161.12万元，项目支出877.55万元，涉及项目26个，均为财政拨款。
四、2022年财政工作重点
从财政预算收支安排情况看，我镇将坚持量入为出，量力而行，兼顾需要的原则，在充分认识今年财政工作的特殊情况下，努力克服一切困难，压缩一般性支出，为全镇经济和社会事业的可持续发展提供更多的财力保障，确保年初预算的实现。为此我们将做好以下几个方面的工作。
（一）积极争取各方资金，支持各项事业均衡发展，确保民生优化支出。一是积极争取各方资金，在“保工资、保运转”的基础上，进一步优化支出结构，集中财力办大事、办实事，财力安排重点向民生、基础设施建设、财源建设等事关社会全面发展的领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾；二是坚持厉行节约，反对铺张浪费，压缩三公经费支出管理。
（二）加大财源建设力度。一是继续支持镇域内所有企业的发展，稳定税源；二是积极向上争取资金做大做强我镇旅游开发和财源建设工作，使之能够成为我镇的支柱财源，为财政持续增收奠定良好的基础。三是加大招商引资力度，引进有质量有实力的经济实体进驻我镇，充分利用我镇地理优势。努力构建环团元山大道工业群，提高西山镇工业在三产中的比重。
（三）切实做好新时期财政干部队伍建设工作。树立服务意识，加强财税干部队伍建设，定期开展对财政法律法规政策理论和各项业务知识的学习培训，抓好会计人员继续教育工作，提高干部队伍的业务素质和监督管理水平，构建覆盖财政资金运行全过程的支出监督机构，有计划开展财政专项资金监督检查，强化内部监督管理，健全内部控制制度，实现对资金来源、分配、使用的全过程监督，并对各行政事业单位进行财务上的指导和服务。加强对村级财务的指导，提升村级财务管理水平，从源头上杜绝腐败现象。
各位代表！2022年，我镇财政工作面临压力大，收入任务重，支出需求大，财政收支平衡难度大。但我们坚信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在各部门的支持理解、配合下，创新思路、强化管理、心往一处想、劲往一处使，全年财政预算任务就一定能够实现。
