（贵州省）关于贵阳市息烽县流长镇2021年财政预算执行情况与 2022年财政预算(草案)报告
流长镇2021年财政预算执行情况与 2022年财政预算(草案)报告
——2022年3月29日在流长镇第一届人民代表大会第十次会议上
息烽县流长镇财政所所长 邹潇
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会作流长镇2021年财政预算执行情况与2022年财政预算(草案),请予审议。并请列席会议同志提出宝贵意见。
一、2021年镇财政预算执行情况
2021年,在镇党委和县财政局的正确领导下,在镇人大的监督、支持及关心下,认真学习习近平总书记重要讲话精神,切实贯彻落实中央、省、市、县财政经济工作会议精神,紧紧围绕我镇经济发展、脱贫攻坚的整体安排部署,积极探索创新工作新思路,全力发挥财政职能,坚持以人为本,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。完成预算收支任务及其他各项工作目标。
2021年全镇本级财政预算收入494.5万元,其中:增值税260万元,企业所得税30万元,个人所得税49万元,资源税25万元,城市维护建设税40万元,房产税0.5万元,印花税30万元,契税45万元,非税收入15万元。2021年全镇财政收入完成211.33万元,其中:增值税141.42万元,企业所得税16.10万元,个人所得税2.16万元,资源税4.22万元,城市维护建设税17.79万元,房产税0.02万元,车船税0.01万元,印花税9.13万元,非税收入20.48万元。
2021年一般公共预算财政预算拨款(补助)收入3376.73万元(含结转结余),2021年全镇财政总支出为2731.53万元。其中一般公共服务支出790.78万元,公共安全支出22.02万元,文化体育与传媒支出26.75万元,社会保障与就业支出199.67万元,医疗卫生与计划生育支出159.78万元,城镇社区支出107.74万元,农林水支出1322.63万元,住房保障支出84.55元,灾害防治及应急管理支出17.61万元。
二、流长镇2022年财政预算
(一)本级财政收入情况
2022年全镇本级财政预算收入384.5万元,其中:增值税230万元,企业所得税30万元,个人所得税49万元,资源税25万元,城市维护建设税20万元,房产税0.5万元,印花税10万元,契税15万元,非税收入5万元。
(二)部门收支总体情况(详见表1)
2022年收入预算总计2623.18万元,支出预算总计2623.18 万元,具体情况如下:
1.收入预算总计2623.18万元,其中:一般公共预算拨款收入1977.98万元;政府性基金预算财政拨款收入 0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转645.2万元。
2.支出预算总计2623.18万元,其中:基本支出1050.72万元;项目支出1572.46万元。
3.2022年收支总预算与2021年相比,增加494.85万元,主要原因是人员经费增加。
(三)部门收入总体情况(详见表2)
2022年收入预算总计2623.18万元,其中:一般公共预算拨款收入2623.18万元,占部门收入总额的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占部门收入总额的0%;上级补助收入0万元,占部门收入总额的0%;事业收入0万元, 占部门收入总额的0%;经营收入0万元,占部门收入总额的0%;其他收入0万元,占部门收入总额的0%。比2021年收入预算总额增加23.25%,主要原因是2022年人员经费增加。
(四)部门支出总体情况(详见表3)
2022年支出预算总计2623.18万元,其中,基本支出1050.72万元,占部门支出总额的40%;项目支出1572.46万元,占部门支出总额的60%。
(五)财政拨款收支总体情况(详见表4)
2022年收支总额2623.18万元,比上年收支预算总额增加494.85万元,主要原因是人员经费增加。增加支出主要为社会保障和就业支出及卫生健康支出两项。
(六)一般公共预算支出情况(详见表5)
2022年全年一般公共预算支出2623.18万元,其中:基本支出1050.72万元,项目支出1572.46万元,具体各科目支出情况如下:
1.人大会议支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元;
2. 行政运行支出297.17 万元,其中:基本支出297.17万元,项目支出0万元;
3. 机关服务支出28.58 万元,其中:基本支出0万元,项目支出28.58万元;
4. 信访事务支出13万元,其中:基本支出0万元,项目支出13万元。
5. 事业运行支出11.54万元,其中:基本支出11.54万元,项目支出13万元。
6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出56.5万元,其中:基本支出9万元,项目支出47.5万元。
7. 事业运行支出75.93万元,其中:基本支出75.93万元,项目支出0万元。
8. 其他组织事务支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
9. 民兵支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
10. 基层司法业务支出3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。
11. 其他公共安全支出5万元,其中:基本支出0万元,项目支出5万元。
12. 群众文化支出67.33万元,其中:基本支出67.33万元,项目支出0万元。
13. 综合业务管理支出34.88万元,其中:基本支出34.88万元,项目支出0万元。
14. 行政单位离退休支出25.5万元,其中:基本支出25.5万元,项目支出0万元。
15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出64.65万元,其中:基本支出64.65万元,项目支出0万元。
16. 机关事业单位职业年金缴费支出29.52万元,其中:基本支出29.52,项目支出0万元。
17. 其他就业补助支出233.3万元,其中:基本支出233.3万元,项目支出0万元。
18. 死亡抚恤支出3.36万元,其中:基本支出3.36万元,项目支出0万元。
19. 移民补助支出0.12万元,其中:基本支出0万元,项目支出0.12万元。
20. 其他退役军人事务管理支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
21. 计划生育机构支出100.07万元,其中:基本支出100.07万元,项目支出0万元。
22. 计划生育服务支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
23. 行政单位医疗支出33.55万元,其中:基本支出33.55万元,项目支出0万元。
24. 事业单位医疗支出25.95万元,其中:基本支出25.95万元,项目支出0万元。
25. 其他卫生健康支出8.1万元,其中:基本支出0万元,项目支出8.1万元。
26. 城管执法支出10万元,其中:基本支出10万元,项目支出0万元。
27. 城乡社区环境卫生支出46.2万元,其中:基本支出46.2万元,项目支出0万元。
28. 事业运行支出142.63万元,其中:基本支出136.63万元,项目支出6万元。
29. 病虫害控制支出16.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出16.6万元。
30. 农业结构调整补贴支出145万元,其中:基本支出0万元,项目支出145万元。
31. 农业社会事业支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
32. 其他农业农村支出403.22万元,其中:基本支出0万元,项目支出403.22万元。
33. 事业机构支出40.92万元,其中:基本支出38.92万元,项目支出2万元。
34. 抗旱支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
35. 其他水利支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
36. 农村基础设施建设支出27.3万元,其中:基本支出0万元,项目支出27.3万元。
37. 其他扶贫支出3万元,其中:基本支出0万元,项目支出3万元。
38. 对村民委员会和村党支部的补助支出500.58万元,其中:基本支出0万元,项目支出500.58万元。
39. 其他农林水支出42.96万元,其中:基本支出0万元,项目支出42.96万元。
40. 住房公积金支出72.03万元,其中:基本支出72.03万元,项目支出0万元。
41. 安全监管支出18.69万元,其中:基本支出16.69万元,项目支出2万元。
42. 其他消防事务支出2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。
43. 自然灾害灾后重建补助支出20万元,其中:基本支出0万元,项目支出20万元。
其中机关事业单位职业年金缴费支出较2021年变化大,原因是增加新进人员及调整公积金引起的。
(七)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)
2022年一般公共预算基本支出1050.72万元,其中:人员经费962.72万元,公用经费88万元。人员经费962.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等;公用经费88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(八)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)
2022年“三公”经费预算12万元,比2021年预算9.4万元增加27.66%,其中:因公出国(境)费2022年预算0万元 ,与2021年预算0万元持平;公务用车购置及运行费2022年预算12万元,与2021年预算5万元相比增加140% ,其中:公务车运行维护费2022年预算12万元,比2021年预算5万元增加140%,公务车购置费0万元,与2021年预算0万元持平,原因是公务车运行年限过长,导致维修费增加;公务接待费2022年预算0万元,与上年的4.4万元减少100%,原因为主要是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。公车保有量3辆。
因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
(九)政府性基金预算支出情况(详见表9)
2022年无政府性基金支出。
(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)
息烽县流长镇人民政府2022年实行绩效目标管理的资金1977.98万元,其中基本支出1050.72万元,项目支出927.26万元,涉及项目22个,均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表10。
(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表11、12)
息烽县流长镇人民政府2022年项目支出预算为500.578万元,是用于政府本级及为完成特定的村级人员报酬及办公需要而开展的专项工作经费支出。涉及项目1个,重点项目绩效目标及指标详见附表。
息烽县流长镇人民政府2022年项目支出预算为47.5万元,是用于政府本级及为完成特定的党务政务工资而开展的专项工作经费支出。涉及项目1个,重点项目绩效目标及指标详见附表。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况:2022年机关本级的机关运行经费财政拨款预算29万元,与2021年持平。
(二)政府采购情况:无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况:截止2022年年初,单位国有资产合计4002.07万元,其中流动资产3877.92万元,固定资产699.01万元。政府机关及其所属预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值200 万元以上大型设备。
(四)国有资本经营预算情况:无国有资本经营预算拨款。
(五)部分专有名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务行政运行:指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
