（贵州省）关于贵阳市息烽县温泉镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算报告
温泉镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算报告
一、2021年财政预算执行情况
2021年，面对复杂严峻的国内外经济形势和新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面落实上级各项决策部署，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕年初预算目标，努力克服各类风险挑战，积极应对政策性减收增支压力，合理有效配置财政资源，为全镇经济社会发展提供了有力的财政保障，全年财政预算执行情况总体平稳。
（一）公共财政预算收支平衡情况。2021年一般财政预算收入完成2816.75万元，其中：一般公共预算收入完成919.83万元、上级补助收入完成1881.30万元、上年结余15.62万元。2021年一般财政预算支出完成2785.61万元，其中：一般公共预算支出2139.07万元、上解支出646.54万元。收支相抵后，年终滚存结余31.14万元。
（二）一般公共预算收入完成情况。2021年一般公共预算收入（镇本级收入）完成919.83万元，按项目分类为：
1．税收收入完成872.46万元。
2．非税收入完成47.37万元。
（三）一般公共预算支出完成情况。2021年一般公共预算支出完成2139.07万元，按项目分类为：
1．一般公共服务支出671.30万元；
2．公共安全支出107万元；
3．教育支出3.58万元；
4．文化旅游体育与传媒支出31.12万元；
5．社会保障和就业支出395.94万元；
6．卫生健康支出120.05万元；
7．城乡社区支出242.33万元；
8．农林水支出432.43万元；
9．灾害防治及应急管理支出42.73万元；
10．住房保障支出92.59万元。
二、2021年主要工作取得的成绩及措施
（一）聚财力，增强财政保障能力。一是围绕新发展阶段税收征收管理形势，用好财税协同、上下联动的协调机制，不断强化综合治税力度，积极组织财政收入，强化税收征管，明确专人负责总部经济工作，实现镇本级税收收入完成919.83万元，全年总部经济完成4760万元，超县级目标任务58.67％。二是加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，清理回收的资金主要用于为民办实事和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（二）优支出，兜牢财政民生保障。一是坚持保重点、控一般、促统筹、提绩效，大力压减一般性支出，突出保基本、兜底线、重民生，全年教育投入3.58万元，投入1330.78万元支持农村、计生、卫生、社会治安综合治理、社会维稳等事业健康有序发展，投入社会保障资金395.94万元支持稳就业、促发展，有序推进社会保障事业高质量可持续发展。二是采取“线上监测、线下督导”有机结合方式，推动直达资金，特别是涉及民生专项资金使用，实行一竿子插到底、一个系统管到底，实现资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯。
（三）防风险，守住财政债务底线。一是坚决打好防范化解地方政府债务风险攻坚战，加强政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，严格落实“八个一批”的要求，全力开展“防风险守底线•全口径创收”工作，牢牢守住政府债务风险底线。二是在全镇范围内开展政府性债务情况排查，将摸排情况实行台账化管理，向上积极争取资金消减存量债务，做好债务风险管控，严防新增债务，2021年，我镇未发生系统性区域性债务风险，债务风险总体可控。
（四）促改革，提升财政管理效能。一是持续深化财政体制改革，严格执行各项财经纪律制度，积极推进“阳光预决算”，将财政预决算、“三公”经费预决算等依法公开，进一步加强村级资金管理，完善“村财镇管村用”制度，坚持村务公开、民主理财，切实提升财政管理规范化、科学化、精细化水平。二是聚焦财政干部队伍建设，扎实开展党史学习教育和“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育，强化政治理论学习，树牢“为国理财，为民服务”的工作宗旨，扎实开展财政业务能力水平提升培训，进一步增强财政干部依法理财、科学理财的能力。
三、2022年财政预算情况
2022年全镇预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“一二三四”发展思路，围绕“四新”主攻“四化”，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续做好“六稳”“六保”工作，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，落实新的减税降费政策，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，增强全镇重大战略任务财力保障，助推温泉高质量发展取得更大成效，为奋力谱写新时代“强省会”息烽篇章贡献温泉力量。
（一）财政预算收支平衡安排。2022年全镇公共预算总收入2108.57万元，其中：一般公共预算收入944.61万元、上级补助收入1132.82万元、上年结转31.14万元。全镇公共预算总支出2108.57万元，实现收支平衡。
（二）一般公共预算收入安排。2022年全镇一般公共预算收入（镇本级收入）944.61万元，同比增长2.69％，其中：增值税401.36万元、企业所得税33.42万元、个人所得税192.49万元、资源税87.25万元、城市维护建设税57.31万元、房产税54.23万元、印花税56.75万元、城镇土地使用税16.79万元、车船税0.03万元、耕地占用税4.08万元；非税收入40.90万元。
（三）一般公共预算支出安排。2022年全镇一般公共预算支出2108.57万元，同比下降3.83％，按项目分类为：
1．一般公共服务支出501.87万元；
2．国防支出1万元；
3．公共安全支出40.08万元；
4．教育支出10万元；
5．文化旅游体育与传媒支出32.8万元；
6．社会保障和就业支出421.63万元；
7．卫生健康支出123.7万元；
8．城乡社区支出244.9万元；
9．农林水支出589.61万元；
10．住房保障支出97.48万元；
11．灾害防治及应急管理支出45.5万元。
（四）部门整体支出绩效目标情况。
息烽县温泉镇人民政府2022年实行绩效目标管理的资金2108.57万元，其中基本支出1014.84万元，项目支出1093.73万元，涉及项目24个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见附表中表7。
（五）重点项目支出绩效目标情况。
息烽县温泉镇人民政府2022年项目支出预算为431.2144万元，是用于政府本级为完成特定的村级人员报酬及办公需要而设立的专项工作经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表8。
息烽县温泉镇人民政府2022年项目支出预算为4万元，是用于政府本级为完成特定的人民代表大会工作而设立的专项经费支出。涉及项目1个，重点项目绩效目标及指标详见附表中表9。
四、2022年财政重点工作任务
（一）抓“开源”，确保财政平稳运行。一是强化与税务部门协调配合，密切关注、敏锐把握、精准研究中央、省、市、县出台的最新政策，结合镇党委政府的工作部署，积极向上争取对我镇资金、政策等方面的支持和倾斜，进一步优化营商环境，不断降低企业成本，引进企业入驻温泉。二是充分挖掘增收潜力，抓好利税大户、重点税源，坚持依法征管，强化协同征缴，据实征收，坚决落实落细减税降费政策，进一步堵塞收入漏洞，实现税收收入和非税收入的应收尽收。
（二）抓“节流”，强化支出精细管理。一是按照年初预算安排，严格支出管理，牢固树立过“紧日子”思想，进一步压缩食堂开支、临聘人员费用、办公设施设备购置费等一般行政事务支出及公务用车等三公经费开支，把保工资、保运转、保基本民生作为重要的政治任务来抓。二是科学统筹财力，坚决落实以人民为中心的发展思想，守住底线、突出重点，着力保障基础性、普惠性、兜底性民生，扎实推进全镇农村“五治”工作取得成效，着力解决人民群众普遍关心的突出问题。
（三）抓“风控”，守住债务风险底线。一是强化政府债务风险管理，严格落实政府本息偿付约束机制，坚决遏制隐性债务增量，决不违规新增隐性债务上新项目、铺新摊子，牢牢守住政府债务风险底线。二是坚持尽力而为、量力而行，加强收支运行预测分析，加大预算执行力度，统筹上级转移支付和自身收入做好“三保”保障工作，坚决把“三保”支出摆在优先位置，做到预算安排优先、资金拨付优先、款项保障优先。
（四）抓“改革”，实现工作提质增效。一是努力完善预算项目事前绩效评价，实现全方位、全过程、全覆盖的绩效管理，强化绩效评价结果应用，提高财政资金配置效率和使用效益，深入推进财政业务一体化系统使用，努力实现财政资金的全生命周期管理和动态监控。二是树立一抓到底的决心和常抓不懈的恒心，把加强和改进作风建设的要求和责任落实到日常工作之中，坚决摒弃因循守旧思想观念，主动适应新形势，提高创新解决问题的思路和能力，打造一支政治坚定、作风正派、业务精湛、纪律严明的过硬财政队伍。
各位代表，“十四五”征程前景广阔，“强省会”目标使命在肩，认真执行好2022年财政预算，任务艰巨、责任重大。我们将坚决贯彻镇党委政府决策部署，自觉接受镇人大和社会监督，胸怀远景、心系民生，脚踏实地、攻坚克难，扎实做好各项工作，为加快建设社会主义现代化新温泉提供坚强有力的财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
