（贵州省）关于贵阳市息烽县九庄镇2020年全镇及镇本级财政预算执行情况和2021年全镇及镇本级财政预算
九庄镇2020年全镇及镇本级财政预算执行情况和2021年全镇及镇本级财政预算
(2021年3月19日在九庄镇第八届人民代表大会第十次会议上)
息烽县财政局九庄镇分局负责人刘永彬
各位代表:
受镇人民政府委托，我向大会作九庄镇2020年全镇及镇本级财政预算执行情况和2021年全镇及镇本级财政预算(草案)报告，请予审议，敬请各位列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2020年全镇及镇本级财政预算执行情况
过去的一年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和关心下，在镇各部门的支持下，努力克服经济下行和税源不足等诸多不利因素的影响，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和省委十二届八次全会精神，以抢抓省、市支持息烽加快发展的机遇，以保障民生和促进和谐九庄为根本目的，抓住关键，突出重点，攻坚克难，纵深推进生态文明镇建设，圆满完成了镇政府确定的预算任务。
(一)财政收入预算执行情况
全镇财政总收入5429.63万元。其中:1、镇本级完成财政一般公共预算收入486.69万元(税收收入完成417.85万元;非税收入完成68.84万元)，占预算480万元的101.39%，与上年决算477.53万元相比，上升2%。2、政策性补助收入772.37万元;3、体制补助收入178.5万元;4、专项补助收入985.23万元;5、其他补助收入214.58万元;6、定额补助收入(均衡性转移)2784.32万元;7、上年结余7.94万元。
(二)财政支出预算执行情况
全镇财政总支出5419.43万元。其中:1、镇本级完成财政一般公共预算支出4043.39万元，占预算3082.93万元的131.15%，其原因是扶贫资金支出年初未预算;2、结余分层上解支出1376.04万元。
(三)收支相抵后,当年结余2.27万元，加上历年结余7.94万元，到2020年底滚存结余10.21万元。
从2020年预算执行总体情况看，财政运行基本平稳，预算执行基本均衡，但由于经济增长持续下行、镇内实体经济较少、稳定税源匮乏、财政支出快速增长等诸多因素的影响，财政增收非常困难，收支平衡压力较大。还需要从加快经济转型升级，推进项目建设，全力调整我镇农业产业结构，优化财政支出，大力压缩一般性支出等方面下功夫，努力实现财税增收及收支平衡。
二、2020年财政工作措施
各位代表，2020年在国际国内经济形势复杂多变、财政增收节支矛盾非常突出和财税体制改革的情况下，全镇财政工作取得了一定的成绩，这是镇党委加强领导、人大依法监督和各行各业共同努力的结果，是全镇上下奋发图强、锐意进取的结果。2020年我镇财政工作主要体现在以下几个方面:
1、努力培植财源，壮大财政实力。镇财政在抓收支管理的同时，积极从各方面支持发展产业结构的调整，开辟新的财源。一是想方设法争取扶贫资金发展生产;二是积极配合有关部门跑项目资金，改造我镇的基础设施建设;三是加大了招商引资力度，做强做优实体经济，优化营商环境，服务企业稳步发展。
2、服务大局，推动镇域经济平稳较快发展。一年来，镇财政工作以保增长、促发展为工作主线，不断推动镇域经济平稳较快发展。一是镇财税部门努力挖掘增收潜力。全镇上下大力组织收入，确保税收及时入库，为我镇经济平稳较快发展提供了财力保障;二是在基础设施建设等关系民生的重点领域,积极争取上级支持，要项目、筹资金，推动了我镇农村公路、小城镇基础设施等项目建设，为我镇经济发展注入了新的血液，促进了我镇地方财政收入稳步增长。三是统筹兼顾，及时筹集和安排资金，兑现了事业单位人员绩效工资，保证了机关职工、村(居)干部个人待遇以及民政优抚、救济对象补助金按时、足额发放，维护了政权运转，确保了社会和谐稳定。
3、以人为本，着力保障和改善民生。为了充分体现镇党委、政府以人为本，科学发展的执政理念。2020年财政工作把保增长与惠民生结合起来，通过优化支出结构，不断增加对民生事业投入，进一步提高财政公共服务水平。一是社会保障能力不断提高，民生支出得到有效保障。全年发放农低保、城低保、五保金、优抚、救济、高龄等民生资金882万元，解决了困难群众及民政优抚对象临时医疗救助和大病救助，农村五保、特贫困户、城镇低保等社会弱势群体做到应保尽保。二是民生项目建设成效显著。政府在安排财政资金时，进一步增加对民生项目建设的投入，安排资金1029万元，用于农村基础设施建设，维护了群众利益。三是加大教育、文化、计生事业的发展，投入资金60万元，继续支持文化计生教育事业发展;四是加大城镇管理、城镇基础设施建设、美丽乡村建设，共投入资金80万元。
4、支持“三农”，促进农业增产农民增收。认真落实好中央各项惠农政策，加大对“三农”的投入，进一步促进农业增产、农民增收。一是加大对农业的投入。全镇农林水事务支出2031万元，与上年同比增长22%。每个村安排资金2.5万元共计65万元，保证了村级党组织的运转;争取资金175万元，用于村级“一事一议”项目建设。二是做好对种粮农民的各项直补工作。向农户发放耕地地力保护补助资金230万元、公益林及退耕还林补贴资金36万元，全镇3.1万农户从中受益。三是及时落实后期移民扶持补助资金10万元。
5、加强管理，提高财政资金使用效益。如何管好钱用好钱，提高财政资金使用效益，我们严格按照省、市、县经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和财经纪律。一是强化预算约束，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般，有预算才安排支出，严格控制支出总量。二是严格执行财务管理制度，大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，不断挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。三是积极参与重点工程招标和竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制。五是着力加强财政科学化精细化管理,切实提高财政资金使用效益。
6、加强预算精细管理，提升预算绩效水平
一是科学编制财政预算，按照“保工资、保运转、保民生”的原则安排财政预算。实施经济分类科目改革，细化预算支出管理，规范经济分类科目应用。二是加强资金管理，提高财政资金使用效率。积极盘活财政存量资金，全部安排用于重大民生项目支出。三是严格执行财政国库集中支付制度，国库集中支付率达到100%以上。四是全面实现财政预算信息公开，镇本级预算执行情况及预算草案按预算法相关要求及时向社会公开，同时将各部门预算及“三公经费”预算公开。五是加强财政预算绩效管理，将项目绩效评价考核全面纳入预算编制。
7、深化改革，加强财政队伍建设。一是继续深化各项财政改革工作，落实好财政体制改革，促进我镇经济科学发展;继续抓好“国库集中支付”改革工作，严格执行各项财经纪律制度;扎实抓好债务管理，严格控制新增债务，化解债务风险;进一步完善“村财镇管村用”制度，坚持村务公开、民主理财，加强村级资金的管理。二是加强财政队伍建设。牢固树立“为国理财，为民服务”的工作宗旨，不断加强学习，不断增强依法理财、科学理财的能力。
三、2021年全镇及镇本级财政预算(草案)
2021年我镇财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示精神,认真落实中央经济工作会议精神和省委十二届八次全会精神,牢记嘱托、感恩奋进,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以高质量发展统揽全局,牢牢守好发展和生态两条底线,深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动,大力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,塑造新优势、培育新动能,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。紧紧围绕县委县政府确定的目标，努力克服经济持续下行、国家实施政策性减税的压力，以深化财政改革为动力，以培植税源和强化征管为重点，不断优化支出结构，发挥财政资金使用效益，增强财政保障水平;加强资金监管，完善管理制度，努力防范财政风险，全面提高依法理财水平，为我镇的经济发展增强新动力。
(一) 2021年全镇财政收支预算安排
财政总预算情况:地方财政收入预算完成480万元, 比上年实际完成数477.5万元增长5%。加上增消两税返还收入30.86万元、所得税基数返还收入2.18万元、体制补助收入434.03万元、均衡性转移支付收入1717.55万元、农村综合改革转移支付收入212万元、其他一般性转移支付收入525万元，共计财政总收入3401.62万元。地方财政支出预算安排3386.62万元。收支相抵后,预计年终结余15万元。
1、镇本级财政收入预算。2021年地方财政收入预算完成480万元,比上年实际完成数477.5万元增长5%。分项目预算如下:
(1)税收收入预算安排447万元(其中:增值税完成355万元，企业所得税完成4万元,城市维护建设税完成5万元，资源税完成1万元, 烟叶税完成70万元，印花税完成2万元,耕地占用税完成10万元)，与上年年终决算收入417.85万元相比增长7%。
(2)非税收入预算安排33万元，与上年年终决算收入68.84万元相比，减少收入35.84万元，下降52%。
2、镇本级财政支出预算。2021年安排地方财政支出3386.62万元,比上年预算3082.93万元增长9.8%，比上年实际支出4043.39万元减少16.2%。分项目预算安排如下:
(1)一般公共服务支出预算安排589.08万元(含国防经费4万元、人防经费2万元,新时代农民讲习所经费5万元，党建工作经费10万元,宗教工作经费2万元，纪检经费5万元，退役军人服务站工作经费6万元，人大经费8万元)，与上年预算数901.54万元相比下降34.7%;
(2)公共安全支出预算安排75万元(其中:禁毒经费15万元、综治经费8万元、流动人口2万元、信访维稳经费25万元、普法经费1.8万元、治安经费22万元，司法经费1.2万元)，与上年预算数75万元相比无变化;
(3)教育支出预算安排6万元，与上年预算数8万元相比下降25%;
(4)文化旅游体育与传媒支出预算安排49.91万元，与上年预算30.36万元相比增长64.4%;
(5)社会保障和就业支出预算安排499.34万元(精神病防治经费5万元，临聘人员经费330万元)，与上年预算数482.29万元相比增长3.5%;
(6)卫生健康支出预算安排227.69万元(其中:卫生院支出2万元;计划生育支出225.69万元), 与上年预算数228.68万元相比下降0.4%;
(7)城乡社区支出预算安排170.09万元, 与上年预算数118.66万元相比增长43%;
(8)农林水支出预算安排1617.48万元(其中:农业支出181.19万元;林业支出65.36万元;农村综合改革支出1370.93万元)，与上年预算数1094.61万元相比增长49.1%(含防疫经费4万元、科技经费1万元、科协经费1万元、农产品质量安全监管工作经费2万元、森林防火经费6万元)。其原因是提高了村组干部的报酬。
(9)自然资源海洋气象等支出预算安排2万元，与上年预算数2万元相同;
(10)住房保障支出117.92万元;
(11)灾害防治及应急管理支出预算安排32.11万元(含消防经费2万元，安全监管经费3万元)，与上年预算数29.52万元相比增长8.7%;
(二)2021年财政工作措施
在新的一年里，我们要在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕经济建设这个中心，着力强化以人为本、利民为先的理财观念，狠抓财源建设，着力发挥财政宏观调控职能，确保行政机构的正常运转。依法加强税收征管，确保财政收入均衡入库，调整和优化支出结构，努力压缩一般性支出，保证重点支出的需要;进一步强化依法理财观念，加强财政管理和监督，规范财经秩序，为保增长、保民生、保稳定多作贡献，我们要做好以下工作。
1、加强财源建设，做大财政“蛋糕”。一是认真抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接;二是结合上级文件精神，积极向上级争取建设资金、贴息资金、“一事一议”财政奖补项目资金，狠抓基础设施建设;三是加快产业结构调整步伐，特别是吊瓜产业的发展，加大对农业生产的投入，使农民增收，财政增长;四是发展旅游业，加快步伐开发多缤洞。
2、强化保障能力，促进社会和谐。一要强化支出预算的法制观念，严格按镇人大批准的预算，本着“保工资、保运转、保重点、压缩一般”的原则安排支出;二要弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，狠抓厉行节约，大力压缩会议费、接待费、公车费用等开支，努力降低行政机关运行成本，采取措施制止各种铺张浪费;三要按照“有保、有压、有进、有退”的原则，集中一定财力，支持经济社会的协调发展，支持农业、计生、教育等重点支出，着力帮助解决困难群众的生产生活问题。
3、加强财政管理，提高资金效益。一是要加强对非税收入的监督管理，从源头抓起，继续实行以票控费，进一步完善非税收入管理制度，进一步落实“收支两条线”的规定;二是要强化财政监督，切实加强对财政资金使用的分配和监督，把财政监督贯穿到财政日常管理工作中来，对专项资金开展专项监督检查，确保专款专用，进一步提高财政资金使用效益;三是加强内部管理，完善内部监督制约机制，认真制定和执行有关财政性资金的管理规定，确保财政性资金安全有效运行，促进财政管理水平的提高。
4、要以队伍建设为根本，提高财政服务水平。加强财政管理，提升人员素质是关键。一是进一步解放思想，增强财政干部与时俱进、开拓创新的意识，以更加开放、开明的眼光和创新思维开展工作。二是进一步强化财政干部的责任意识、创新意识和廉洁自律意识，营造和培育朝气蓬勃、乐于奉献的工作氛围。三是创新财政干部教育培训机制，加大财政财务人员的培训力度，全面提升财政干部的理财本领，确保各项工作有效贯彻落实。
各位代表:做好2021年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在镇党委的正确领导下，有各级各部门和全镇人民的大力支持，有财税干部的辛勤努力，我们一定会圆满完成本次大会确定的财政各项目标任务,为推动全镇经济平稳发展、社会和谐进步、群众安居乐业作出新的更大的贡献!
谢谢大家!
