（贵州省）关于贵阳市息烽县西山镇2020年财政决算及2021年财政预算报告
西山镇2020年财政决算及2021年财政预算报告
息烽县西山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算，已于2021年3月30日在西山镇第二届人民代表大会第十次会议上审议通过，现予公开。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，我镇财政工作在镇党委领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的指导及相关部门的大力支持和帮助下，基本完成了西山镇第二届人民代表大会第八次会议批准的财政收支预算，实现了全年财政收支计划，2020年财政收支决算情况如下:
(一)一般公共预算
1.全镇一般公共预算财政总收入3950万元，占年初预算3594万元的109.9%，占调整预算3951万元的100%。与上年同期数3936万元相比增长0.36%。其中:镇本级财政收入完成430万元(详细见附表一)，占年初预算420万元的102.38%，同比增长3.61%。上级补助收入3520万元(详细见附表三)。
2.全镇一般公共预算财政总支出3949.71万元，占年初预算3594.5万元的109.88%，占调整预算3943.31万元的100.16%。与上年同期数3936万元相比增长0.35%。其中:镇本级财政支出完成2797.9万元(详细见附表二)，占年初预算2094.5万元的133.58%，同比增长7.82%。上解上级支出1151.81万元。
2020年实现结余0.29万元，财政累计结余6.53万元。
(二)政府性基金收支决算情况
1.政府性基金总收入12.21万元，年初无预算、无调整预算。其中:上级基金补助收入12.21万元。
2.政府性基金总支出12.21万元，年初无预算、无调整预算。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出0.21万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出12万元。收支相抵，本年基金没有结余，年终滚存结余117万元。
二、2020年主要工作完成情况
(一)严格预算控制和管理，确保全年财政收支计划的完成。一是年初拟定目标责任，做到目标明确、责任落实;二是强化征管责任，加强协调宣传，落实相关税收优惠政策;三是强化“收支两条线”管理，确保预算收入及时入库，做到专款专用;四是树立增收节支意识，坚持“量入为出，量力而行”的原则，对所有支出合理安排，从严控制，做到先急后缓、先重后轻，确保了全镇岗性支出和机构的正常运转及民生支出。
(二)强化财政监督，充分发挥专项资金的使用效益。一是发挥财政监督职能，对镇内专项资金进行认真细致的清查整改，严格按专项资金管理规定进行拨付、使用;二是注重会计基础工作规范，开展会计信息质量检查，加大对各报账单位财务人员的指导，不断提高依法理财，科学理财的水平。
2020年，我镇累计安排财政专项扶贫资金196.09万元，其中:中央资金73.37万元，市级资金54.72万元，县级资金68万元。累计报账196.09万元，报账率为100%。财政奖补一事一议项目三个，一个是文安活动广场40万，已经完工付款了的。一个是通树湾亮画工程10万，以完工未付款,一个是通树湾广场附属工程4万安装石头座椅。
2020年虽取得一定的成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和财政工作面临矛盾和困难;财政收入增长乏力与刚性支出快速增长时间的矛盾;上级政策规律刚性约束与镇发展欲望之间的矛盾;预算编制与部门工作谋划不同步之间的矛盾;收入增长难、财力保障较为困难。
三、2021年全镇财政预算
2021年是“十四五”规划开局之年，我们将坚持收入预期与经济发展水平相适应和稳中求进、进中提质的原则。围绕我镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定相关工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《预算法》的有关规定，坚持“依法理财、保障重点、综合预算、绩效预算、公开透明”五大基本原则，围绕我镇经济发展和建设的需要，调整优化财政支出结构，确保民生支出和重点支出需要;积蓄财力为西山后续经济社会发展奠定坚实基础。
(一)一般公共预算
1.全镇一般公共预算收入安排为3620万元，占上年预算3594万元100.7%。其中:镇本级财政预算收入完成426万元(详细见附表四)，上级补助收入3194万元(详细见附表六)。
2.全镇一般公共预算支出安排为3616.5万元，占上年预算3594.5万元的100.6%。其中:镇本级财政支出完成2016.5万元(详细见附表五)，上解支出1600万元。
预计当年结余3.5万元，加上上年结余6.53万元，实现滚存结余10.03万元。
(二)政府性基金
政府性基金收支当年无预算。
四、2021年财政工作重点
从财政预算收支安排情况看，我镇将坚持量入为出，量力而行，兼顾需要的原则，在充分认识今年财政工作的严峻形势的情况下，努力克服一切困难，压缩一般性支出，为全镇经济和社会事业的可持续发展提供更多的财力保障，确保年初预算的实现。为此我们将做好以下几个方面的工作。
(一)积极争取各方资金，支持各项事业均衡发展，确保民生优化支出。一是积极争取各方资金，在“保工资、保运转”的基础上，进一步优化支出结构，集中财力办大事、办实事，财力安排重点向民生、基础设施建设等事关社会全面发展的领域倾斜，在预算安排上做到统筹兼顾;二是坚持厉行节约，反对铺张浪费，压缩三公经费支出管理。
(二)加大财源建设力度。一是继续支持镇境内所有企业的发展，稳定税源;二是积极向上争取资金做大做强我镇的旅游开发和小城镇建设工作，使之能够成为我镇的支柱财源，为财政持续增收奠定良好的基础。三是加大招商引资力度，总部经济与实体经济双管齐下，充分利用我镇地理优势。努力构建环团员山大道工业群，提升西山镇工业在三产中的比重。
(三)切实做好新时期财政干部队伍建设工作。树立服务意识，加强财税干部队伍建设，定期开展对财政法律法规政策理论和各项业务知识的学习培训，抓好会计人员继续教育工作，提高干部队伍的业务素质和监督管理水平，构建覆盖财政资金运行全过程的支出监督机构，有计划开展财政专项资金监督检查，强化内部监督管理，健全内部控制制度，实现对资金来源、分配、使用的全过程监督，并对各行政事业单位搞好财务上的指导和服务。加强对村级财务的指导，提升村级财务管理水平，从源头上杜绝腐败现象。
各位代表，2021年，我镇财政工作面临压力巨大，收入任务重，支出需求大，财政收支平衡难度大。但在各部门的支持理解、配合下，我们坚信在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督下，创新思路、细化措施、抓出成效，努力完成年度预算任务，为促进西山经济快速发展做出应有的贡献。
