（贵州省）关于贵阳市息烽县鹿窝镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算报告
鹿窝镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算报告
一、2020年财政收支预算执行情况
（一）2020年全镇收入情况。2020年全镇收入共计880.33万元（其中：税收收入878.00万元，非税收入2.33万元）。
（二）2020年全镇预算支出情况。2020年全镇年初预算批复1824.59万元，预算变动1257.63万元（其中：一般转移性支付358.56万元，专项转移性支付291.13万元，其他支付587.93万元），全年实际支出3082.22万元。按指标来源分类：一般公共预算支出年初预算批复1824.59万元，支出3062.22万元；基金预算支出20万元。
（三）2020年全镇本级一般公共预算支出情况。2020年全镇本级一般公共预算支出3062.22万元，占年初预算批复1824.59万元的167.83％，分项目预算执行如下：一般公共服务支出1002.93万元，占年初预算批复627.17万元的159.91％。公共安全支出11.89万元，占年初预算批复16.2万元的73.41％。教育支出完成0.5万元，占年初预算批复2.5万元的20％。文化旅游体育与传媒支出完成45.5万元，占年初预算批复23万元的197.86％。社会保障和就业支出完成227.07万元，占年初预算批复258.89万元的87.71％。卫生健康支出完成235.75万元，占年初预算批复189.5万元的124.41％。节能环保完成23.71万元，占年初预算批复24万元的98.77％。城乡社区支出完成98.35万元，占年初预算批复52.88万元的186.00％。农林水事务支出完成1271.38万元，占年初预算批复541.95万元的234.59％。灾害防治及应急管理支出完成55.30万元，占年初预算批复12.56万元的440.36％。国土资源气象等事务年初预算批复1万元未使用。住房保障支出完成89.85万元，占年初预算批复74.95万元的119.86％。
二、采取的工作措施
（一）优化支出结构，持续增进民生福祉。一是在确保全镇干部职工工资正常、足额发放的同时，大力压缩一般性支出，优先确保民生和重点项目支出，有力促进了全镇扶贫、计生、教育、卫生、社会治安综合治理、社会维稳等事业发展；二是在当前地方财政形势紧张的情况下，牢固树立过“紧日子”的思想，严格预算管理，严把支出关口，严控办公用品采购，确保我镇镇村两级机构的正常运转，为我镇发展和稳定提供了资金保障。
（二）强化制度建设，积极防范债务风险。一是严格执行国务院《收支两条线管理条例》的有关规定，及时足额将非税收入上缴国库。二是加强银行账户的清理，严格实行印鉴分离管理，特别是会计、出纳等重要岗位的管理，最大限度防范资金风险，严格按照新国库支付系统资金支付业务操作规定执行。三是认真学习《地方政府性债务风险应急处理预案》《贵州省地方政府性债务风险应急处理预案》《息烽县政府性债务风险管控和应急处置制度》，切实摸清我镇领域政府性债务情况，守住底线，做好债务风险管控工作。
（三）加强监督管理，全面规范财经秩序。一是做好资金管理，提高资金的使用效益，细化部门预算，确保资金规范和有效使用。二是狠抓财政专项扶贫资金“大清查”。做好事前、事中、事后的跟踪督查，建立资金台账，把资金管好、用活，确保资金安全。定期对我镇2020年实施的财政专项扶贫资金项目使用管理开展自查，对查出的问题及时整改。三是通过内部监督控制制度约束和监督，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
（四）狠抓廉政教育，助力财政职能发挥。一是在收入征管方面，坚持按照法律，法规办事，依率计征，依法理财。二是在支出方面，严格按照《预算法》执行，严格遵循财经纪律，总体安排一次到位。三是围绕时代性、经常性、示范性、警示性强化财政干部廉政教育，着力打牢财政干部拒腐防变的思想基础，加强关键环节和重点部位的管控。
三、2021年全镇及乡镇本级预算
2021年是全面建成小康社会乘势而上之年，是开启全面建设社会主义现代化强国建设起步之年，是“十四五”规划开局之年，更是中国共产党成立100周年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市和县全会精神，按照中央、省、市财政工作会议和经济工作会议安排部署，把握社会主要矛盾变化的新特点，坚持收入预期与经济社会发展水平相适应和稳中求进、进中提质的原则，围绕全镇经济社会发展总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，深化财政改革，强化财政监督，加大财政改革力度，努力在增强财政可持续发展能力上取得新突破。积极支持经济转型升级及产业结构调整，努力培育新的经济增长点，努力盘活财政存量、用好增量，继续优化财政支出结构，全力保障和改善民生。强化政府债务管理，努力防范财政风险，为推动全镇经济社会高质量发展提供坚强保障。
2021年全镇税收收入预算992万元，非税收入预算12万元，一般公共预算支出预算1984.93万元（比上年预算数上升13.13％）。分项目预算执行如下：人员经费年初预算810.9万元，公用经费年初预算73万元，专项经费年初预算376.4万元。（其中：政府管理运转经费63万元；政府食堂管理运转经费35万元；临聘人员工资及医保189.32万元；其他公共安全支出17万元；其他安全生产管理支出5万元；其他节能环保支出20万元；地灾支出1万元；林业防灾减灾4万元；春防秋防、扶贫项目评审等13万元；公益性岗位镇匹配部分6.39万元；殡葬改革、宗教事务及残疾人工作经费3.5万元；其他司法支出1.2万元；退役军人管理事务支出1万元；计生事业、协会、宣传、流动人口经费12万元；卫生院经费2.5万元；学校教育经费2.5万元；）政府目标奖年初预算280.68万元，计生三按月经费年初预算7.02万元，村居人员运行经费年初预算436.93万元（其中：离任村干部补贴14.65万元，村级组织运转经费32.5万元，村居两委目标考核32.5万元，村民小组长报酬30.24万元，“两委”委员报酬2.56万元，在任村组干部工资324.48万元）。
四、2021年财政重点工作任务
（一）全力抓征管促增收。全力推进招商引资工作，全面优化营商环境，抓好抓实安商、稳商服务，推动项目建设，增强发展后劲。认真贯彻落实税收征管保障办法，发挥镇政府主导作用，整合社会资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面。
（二）全力抓节支强保障。一是加强财政投入保障，科学安排资金，加强基础设施建设，用足用活富美乡村一事一议财政奖补政策，不断改善群众的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策，积极整合涉农资金，优化涉农项目投入，提高涉农资金使用效率，促进城乡协调发展。三是积极争取和筹措资金助推经济发展，支持道路交通、环境整治等重点项目建设，用新发展理念推动农业持续增效、农民稳定增收，促进各项社会事业健康发展，切实解决与人民群众生活密切相关的热点难点问题。
（三）全力抓学习优服务。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、新《中国共产党章程》《宪法》《会计法》《监察法》《民法典》等法律法规学习，全面提升干部职工整体素质。二是进一步强化财政干部的责任意识、担当意识和廉洁自律意识，营造和培育良好的工作氛围。三是牢固树立“为国理财，为民服务”的工作宗旨，通过积极开展学习交流，不断提高财政干部服务基层，服务群众的能力和水平。
