（贵州省）关于遵义市赤水市长沙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
长沙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
各位代表：
我受镇人民政府委托，报告长沙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予以审议。
2021年财政预算执行情况
2021年全年财政预算总收入1477.55万元。其中：上级专项补助收入322.97万元，一般性转移补助收入1154.58万元。
一、一般预算收入完成情况
财源建设完成549.36万元，占目标任务897万元的61.24%。未完成2021年财源建设任务的原因是风貌改造、人居环境改造、三戈桩旅游扶贫公路、山水林田湖草综合整治等重大项目虽竣工结算，但工程款拨付困难，存在税收入库和工程进度不相一致现象。
二、预算收支完成情况
(一)预算收入执行情况
财政总收入为1477.55万元，财政预算拨款1477.55万元，当年实现收支平衡。
（二）预算支出执行情况
财政总支出为2197.15万元，其中一般公共预算支出为1154.58万元，项目支出为1042.57万元。一般公共预算支出按支出功能科目分布情况为：
1.一般公共服务支出460.41万元，占一般公共预算支出的39.88%；与去年445.44万元相比，增加支出14.97万元，增加原因是党政机关人员增加。
2.文化体育与传媒支出32.61万元，占一般公共预算支出的2.82%；与去年23.74万元相比，增加支出8.87万元。
3.社会保障和就业支出135.40万元，占一般公共预算支出的11.73%；与去年146.37万元相比，减少支出10.97万元。
4.医疗卫生和计划生育支出57.49万元，占一般公共预算支出的4.98%，与去年109.21万元相比，减少支出51.72万元。减少原因是上年预算了社抚费返经费50万元。
5.城乡社区事务支出94.66万元，占一般公共预算支出的8.2%，与去年97.65万元相比，减少支出2.99万元，减少原因是精减环卫人员及压缩城维费支出等。
6.农林水事务支出275.87万元，占一般公共预算支出的23.89%，与去年401.91万元相比，减少126.04万元。减少原因是人员减少。
7.应急管理事务支出40.02万元，占一般公共预算支出的3.47%，与去年29.73万元相比，增加支出10.29万元。增加原因是支出口径统计变化。
8.住房保障支出58.12万元，占总支出的5.03%；与去年65.25万元相比，减少7.13万元。减少原因是人员减少。
三、2021年财政工作情况
（一）强化税收理念，努力开展财税征收工作。积极培植财源，狠抓税收征管。认真排查税源，依法征收，不遗漏一个税种，不遗漏一个项目，做到应收尽收。
（二）深入开展税法宣传，强化税收征收管理。一是大力开展税法宣传。通过不同形式宣传国家财政税收法律法规，提高广大群众的纳税意识，创造了良好的依法治税环境。二是党政主要领导带队、财政部门全员参与对全镇各个项目、企业、房产交易等纳税义务人进行摸底调查，掌握税源分布情况。
（三）加强财政资金监管，提高资金使用效率。加强财政监督，建立健全内部监督制约机制，加强对专项资金的跟踪检查，提高财政监督的整体效能。严格预算单位收支两条线执行情况进行监督检查，从源头上制止截留、挤占、挪用专项资金的违纪违法行为发生。
（四）财源建设及财政工作存在问题。一是财源严重匮乏,一次性财源占总财源建设收入任务90%以上。二是财源任务增长速度过快，现有的项目难以支撑增速，重点项目资金拨付困难。三是对财政资金监管力度不够,对部分工程项目资金使用没有做到在事前、事中、事后，全过程跟踪监管。四是财政人员业务能力有待进一步提升。五是对全镇财务管理指导和培训较少,部分报账员业务不够熟练,影响资金正常调度。
2022年本级财政预算（草案）
一、本级预算收入情况
2022年财源建设收入目标任务为878万元，要实现圆满完成目标任务，必须实现实际投资8亿元以上。今年初受疫情的影响经济下行严重，为了刺激经济增长，促进人民增收，中央出台疫情期间减税降费政策。财源建设任务十分艰巨，需全镇上下齐心协力、众志成城，共同努力才有可能完成目标任务。
二、本级预算支出项目安排情况
财政一般预算支出为1143.67万元，为上年一般预算支出1400.72万元的81.65%，减少预算支出 257.04万元。主要支出项目如下:
（一）一般公共服务支出509.37元。
1.人大事务4万元。
2.政府办公室及相关机构事务和共产党事务支出，438.79万元,其中:人员经费299.99万元（含退休费57.39万元，工会费8.75万元）,公用经费142.8万元。公用经费包含：党建工作经费8万元(含组织、宣传、青年、妇联、统战、关心下一代工作经费及离退休支部工作经费等)，教育经费8万元，政法、综治及信访维稳、创安、禁毒经费4万元,普法、消防工作经费4万元，纪检工作经费2万元，森林防火经费2万元，农业农村工作4万元，河长制经费3万元，公共卫生及计划生育工作经费5万元，地质灾害防治经费2万元，安全生产工作经费4万元，民兵训练1万元，动物防疫经费1万元，乡村振兴工作经费2万元，社会事务工作经费4万元，食安经费2万元，招商引资及项目建设工作经费5万元，疫情防控工作经费10万元等。
3.财政事务66.58万元,其中:人员经费52.58万元,公用经费14万元（含车辆运行等经费）。
（二）文化体育与传媒支出30.87万元，其中:人员经费29.27万元,公用经费1.6万元。
（三）社会保障和就业支出（人力资源和社会保障管理事务）131.49万元。
1.人力资源和社会保障管理事务支出28.55万元,其中:人员经费25.75万元,公用经费2.8万元。
2.机关事业单位养老保险缴费支出62.18万元
3.退役军人事务管理支出30.97万元。其中：人员经费28.57万元，公用经费2.4万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出52.58万元，48.56万元，其中人员经费48.16万元（含机关事业单位医疗保险40.44万元、行政事业单位工伤和失业保险4.03万元）。
（五）城乡社区事务支出106.24万元。
1.其他城乡社区管理支出45.06万元（社区办公费和城管办经费40万元）。
2.城乡社区规划与管理支出61.18万元，其中人员经费56.18万元，办公经费5万元。
（六）农林水事务支出218.87万元。
1.农业144.6万元。其中:人员经费138.6万元,公用经费6万元。
2.林业41.64万元。其中:人员经费36.64万元，公用经费5万元。
3.农村综合改革支出32.63万元（对村民委员会补助）。
（七）应急管理事务支出16.11万元，其中:人员经费13.11万元,公用经费3万元。
（八）住房公积金支出58.14万元。
（九）总预备费20万元。
三、正视2021年财政工作存在的问题，强化措施，不断提升2022财政工作管理水平，努力完成全年财政收支任务,为全镇经济社会发展保驾护航
（一）以乡村振兴为契机,做好农村基础设施建设，加强村集体经济发展，推动重点项目建设，努力培植财源。强抓乡村振兴工作，加大对农村环境整治力度，大力扶持村集体经济发展。积极向上争取项目和强力推动重点项目建设，增强财税发展后劲。
（二）依法加强税收征管，堵塞漏洞，做到应收尽收，确保财政收入稳步增长。协调税务等部门，依照《税收征管法》依法征税，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税行为，大力清缴欠税，确保圆满完成财源收入任务。
（三）严肃财经法纪，加强财政监督管理，进一步规范财经秩序。加强对专项资金的追踪检查，提高财政监督的整体效能。着力抓好财政专户和村级财务管理工作，严格执行财政收支两条线，加大财政监督检查力度，坚决打击截留、挤占、挪用等违纪违法行为。
（四）严格支出管理，精打细算，合理安排，确保重点支出的需要。继续实行党政机关带头开展厉行节约活动，时刻树牢过紧日子思想，压缩会议费、接待费、交通费等非生产性支出，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统。
各位代表，今年我镇的财政工作任务艰巨而繁重，我们要坚定信心，变压力为动力，在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步解放思想，实事求是，扎实工作，努力完成财源建设各项目标任务，为促进全镇经济社会发展和各项事业全面进步，提供坚强保障。
