（贵州省）关于遵义市赤水市宝源乡2021年财政预算执行情况及2022年财政预算的报告
宝源乡2021年财政预算执行情况及2022年财政预算的报告
一、2021年财政预算执行情况
2021年宝源乡决算总收入 1171万元，其中：财政拨款收入1171万元。决算总支出1171万元,其中：
1.一般公共服务支出461万元。其中：政府支出400万元，财政所支出53万元，其他财政事务8万元。
2.文化体育与传媒支出32万元。
3.社会保障和就业支出30万元。其中：人员经费及公务费支出23.9万元，专项资金6.1万元；
4.卫生健康支出38万元。其中：其他计划生育事务支出7万元，行政事业单位医疗保险31万元。
5.城乡社区支出38万元。其中：其他城乡社区管理事务支出4万元，村建中心支出34万元。
6.农林水支出260万元，其中：农业服务中心83万元，招募到村工作大学生人才经费12万元，中央财政农业生产救灾3万元，林业站59万元，村民委员会和村党支部的补助6 万元，农村基础设施建设补助61万元，其他扶贫支出20万元，其他农林水支出项16万元。
7.资源勘探信息支出15万元。
8.住房保障支出297万元，其中，公共租赁住房251万元，住房公积金支出46万元。
2021年，全年总收入1171万元，总支出1126万元，年终结余45万元（专项扶贫资金），实现以上收支平衡。
二、2022年财政预算
根据我乡实际情况，2022年宝源乡财政预算收支如下：
（一）收入安排：根据全市经济社会发展要求，2022年我乡财源建设任务数418万元，比上年下调 18万元。
（二）一般公共预算收支安排：一般公共预算收入828.53万元；一般公共预算支出安排843.53万元（含非税收入安排支出15万元），其中：1、人员经费安排668.81万元，主要用于工资、保险、公积金与遗属补助等。2、公用经费安排129.4 万元，主要用于城维、办公、党建、武装、安全工作、森防工作、禁毒维稳、食品安全、创卫工作、计生工作等支出。3、村级组织保障经费安排 30.32万元。并确保当年财政预算达到收支平衡。具体分项为：
1.一般公共服务支出337.39万元，其中：政府机关办公(室)及相关机构事务支出291.51万元（含人员经费 215.15万元，公用经费73.36万元。公用经费包含公车运行维护费9.4万元、公务费20万元、党建经费14万元、人大经费2万元、干训费2万元、综治工作2万元、武装工作3万元、工会经费5万元、民族宗教经费2万元、创卫经费3万元、其他经费10.96万元）；财政事务支出 47.88万元，办公经费支出1万元。
2.文化体育与传媒支出19.67万元，其中：其他文化人员支出（科教中心）18.77万元，办公费支出0.4万元，诗词协会0.5万元。
3.社会保障和就业支出34.65万元：其中其他人力资源和社会保障管理事务人员支出（人社中心）21.51万元、办公费支出0.6万元，公益性岗位人员工资12.54万元。
4.医疗卫生与计划生育支出103.63万元, 其中:其中，其他计划生育事务支出6.79万元，行政事业单位医疗保障支出36.85万元；其他医疗保障支出55.59万元（包含失业、工伤保险3.64万元，养老保险51.95万元），办公费支出 0.4万元，卫生计生投入经费4万元。
5.城乡社区支出41.52万元，其中: 城乡社区规划与管理(村建中心)支出 30.52万元，办公费支出1万元，城维费 10万元。
6.农林水事务支出168.22万元,其中：农业支出人员经费75.72万元，办公费支出1万元;林业支出人员经费52.58万元，办公费支出0.6万元，森林防火工作经费5万元；河长制工作经费3万元；农村综合改革支出30.32万元(包含村社区监委工资3.6万元)。
7.资源勘探信息事务（安监站）支出24.08万元,其中:安全生产监管支出（人员经费）19.48万元，办公费支出0.6元，安全生产工作经费4万元。
8.住房保障支出48.49万元, 其中:住房公积金 48.49万元。
9.行政运行支出13.67万元，其中：工会费7.33万元、公务员十三月工资6.34万元。
10.对其他个人和家庭补助支出 24.81万元，其中：退休费20.25万元、生活补助（遗孀补助）4.56万元。
11.其他商品和服务支出（非税收入）15万元，其中：其他经费15万元。
12.退役军人服务站办公经费0.4万元，保障工作经费4万元。
13.预备费 8万元。
