（贵州省）关于遵义市赤水市大同镇2022年财政执行情况和 2023年财政预算报告（草案）
大同镇2022年财政执行情况和 2023年财政预算报告（草案）
（2023年6月29日在大同镇第九届人民代表大会第四次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、二〇二二年财政预算执行情况
2022年我镇财政工作在市财政局的指导下，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，全镇镇村干部的共同努力下，紧紧围绕镇党委、政府工作部署，积极应对经济下行的严峻形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，优化支出结构，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出。经过一年的不懈努力，高质量完成2022年财政工作。
（一）2022年财源建设情况和向上争取资金完成情况
2022年市政府下达我镇财源建设任务计划为1259万元，实际完成财源建设任务1007.2万元，完成任务数的80%。2022年市政府下达我镇向上争取资金任务计划为600万元，实际完成向上争取资金任务740万元，完成率123.33%。
（二）2022年财政预算执行情况
全镇财政总收入1687.83万元。
2022年全镇一般预算财政拨款收入为1487.23万元；其他收入200.6万元。
（三）财政支出完成情况
1.一般公共服务支出完成1279.4万元；
2.文化旅游体育与传媒支出完成0.24万元；
3.社会保障和就业支出完成122.73万元；
4.卫生健康支出完成54.73万元；
5.城乡社区支出完成8.33万元；
6.农林水支出完成120.87万元；
7.交通运输支出完成2.22万元；
8.住房保障支出完成97.85万元（主要为住房公积金支出）；
9.灾害防治及应急管理支出完成1.46万元。
二、二〇二二年主要工作
2022年财政工作遭遇前所未有的困难和挑战。在镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，直面困难、凝心聚力、克难攻坚，确保了预算执行总体平稳，有力保障了经济发展和社会大局稳定。一年来，我们主要做了以下工作。
（一）加强学习指导，进一步强化财政资金监管。加强对镇村两级财务人员进行财务制度培训及相关财政业务指导，提升财政业务能力。并坚持“财政监督”与“制度监督”并举，着力强化监督机制建设，扩大财政监督范围，并按照财政一体化运行管理机制，加强了财政内控管理。
（二）强化预算管理，进一步提升财政收支管理。 2022年经济下行压力较大，财政收入增长乏力，各种政策性增支、重点项目支出增加，财政收支矛盾突出，为确保各项政策性增长因素及重点项目支出的需要，更好地发挥有限的财政资金,我们对全镇范围内的所有资金都纳入财政预算一体化系统管理,并按照“保平衡、保稳定、保工资、保重点”的原则，进行统筹安排。坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出，推进财政资金管理系统化、规范化。
（三）深化国有资产管理，进一步提高资产使用效率。对镇国有资产进行重新统计、核实，并根据上级要求进行系统录入，做到物款相符,登记准确。
各位代表，2022年我们积极的、稳健的执行我镇财政预算，在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。一是经济发展的后劲不足，收入规模小，增收压力大。二是由于我镇乡村振兴、创文创卫等建设项目多、工作任务重，人力物力开支较大，导致办公费用开支大增，造成财政负担重和支出缺口增大。三是财政资金绩效管理仍需强化，财政资金的使用效益有待进一步提高。
三、二〇二三年财政预算草案
2023年我镇预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委经济工作会议和镇党代会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，集中财力支持镇内各项工作，牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，为全面实施各项工作打下坚实基础。现根据我镇实际情况，2023年财政收支预算如下：
（一）一般公共预算收入
一般公共预算收入1359万元，其中：人员经费安排1153.75万元，公用经费安排164.33万元，村级组织保障经费安排40.92万元，确保当年财政预算达到收支平衡。
（二）一般公共预算支出
1.一般公共服务支出1071.45万元；
2.社会保障和就业支出107.76万元；
3.医疗卫生与计划生育支出50.79万元；
4.农林水事务人员支出40.92万元；
5.住房保障支出88.08万元。
四、二〇二三年1-5月财政预算执行情况
1.一般公共服务支出473.06万元；
2.科学技术支出1.9万元；
3.文化旅游体育与传媒支出0.3万元；
4.社会保障和就业支出84.97万元；
5.医疗卫生与计划生育支出19.83万元；
6.节能环保支出14.04万元；
7.城乡社区支出 16.2万元；
8.农林水支出147.11万元；
9.住房保障支出33.95万元；
10.灾害防治及应急管理支出41.7万元。
五、二〇二三年度财政工作重点
一是严格预算支出管理，确保收支平衡。坚持“量入为出，量力而行”的管理原则，杜绝无预算项目的开支，严格执行财务审批制度，强化公用经费的监督和管理，在支出管理中，尽量减少非生产性支出，力争资金的使用效益最大化。按照“分配更科学，支出更高效，管理更严格，服务更规范”要求，优化支出结构，着力保运转、保民生、保重点、促发展。加强日常支出费用及办公用品采购管理，杜绝虚列支出、随意采购等行为发生。建立财政应急保障机制，保证抗旱救灾等突发事件经费的投入，保障社会稳定。
二是加强制度建设，强化资金监管。建立健全各类规章制度，规范资金支出审批程序，杜绝支出程序漏洞，及时录入各类资金，确保资金安全;加强内控制度建设，财务管理制度建设，项目资金管理制度建设，严防“白条支付”、“以拨代支”等问题发生;坚持“用款按计划、支出按标准、审批按程序”的原则，调整账务处理方式，规范支付流程，加强涉农资金、扶贫资金监管，压缩公用经费支出，促使有限的资金发挥更大效益。
三是加强队伍建设，规范干部行为。坚持党风廉政和反腐败工作常抓不懈，贯穿于工作生活全过程，坚决杜绝行业不正之风。加强纪律建设，严格考勤管理制度和工作责任制度，强化责任落实。持续加强作风建设，落实中央八项规定精神及其实施细则，在常和长、严和实、深和细上下功夫，提高办事效率。
各位代表，使命重在担当，实干铸就未来。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，不忘初心奋勇冲、牢记使命加油干，扎实工作，全面高质量的完成今年各项财政工作任务，为建设“千年古镇·山水大同”做出新贡献。
