（贵州省）关于遵义市赤水市金华街道办事处2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告
金华街道办事处2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告
——财政所所长 杨良平
2021年3月20日
各位代表：
我受金华街道办事处委托，向各位代表报告金华街道2020年财政预算执行情况和2021年财政预算安排（草案），请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，我办财政工作在街道党工委、办事处正确领导下，在上级财政部门的业务指导下，以经济建设为中心，坚持科学发展观，充分发挥财政职能。大力开展增收节支，以“保运转、保民生、促发展”为目标，健全厉行节约。继续深化财政体制改革，努力提升财政管理水平，确保全年预算任务的完成，促进全办各项事业的快速健康发展，2020年，我办财政预算执行情况总体较好。
（一）财政收入完成情况
1.2019年市政府下达我办财源建设目标考核任务为4395.00万元，实际完成3097.45万元，为任务数的70.48%,为上年同期3840.55万元的80.65%，同比减少743.10万元，比上年同期减少19.30%。
其中：建安增值税完成845.27万元, 为上年同期777.28万元的108.75%，同比增收67.99万元，比上年同期增长8.75%。
2.公共财政预算收入为904.91万元,实际完成777.41万元, 为上年同期1005.25万元的77.33%,实际减少227.84万元。
（二）财政支出完成情况
全年实现财政总支出967.44万元,其中公共财政预算支出777.41万元，占年初预算的106.91%，比上年减少130.62万元，同比降低11.90 %（主要是人员经费调标、基础设施建设等）。
1.公共财政预算支出777.41万元，为年初预算数904.91的85.91%，占调整预算100%，为去年同期1005.25万元的77.33%，减支22.67%，实际减少支出227.84万元,具体分项为：
(1)一般公共服务支出322.81万元，占年初预算63.25 %，占调整预算100 %，为去年同期381.76万元的84.56 %，减少15.44 %，减支58.95万元。其中：政府机关办公厅（室）及相关机构事务支出249.27万元，占年初预算54.42 %，占调整预算100 %，为去年同期337.84万元的73.78 %，减少26.22 %，减支88.57万元；统计信息事务（人口普查经费）支出1.40万元，年初未预算，占调整预算的100 %；财政事务支出59.14万元，占年初预算112.95 %，占调整预算100 %，为去年同期43.92万元的134.65 %，增加34.65 %，增支15.22万元；其他财政事务支出10.00万元，年初未预算，占调整预算的100%；其他共产党事务支出（离退休人员党建经费）3.00 万元，年初未预算，占调整预算的100 %。
(2)文化体育与传媒支出22.75万元，占年初预算137.38%，占调整预算100 %，为去年同期20.20万元的112.62 %，增加12.26 %，增支2.55万元。其中:其他文化体育与传媒支出22.75万元,占年初预算137.38 %，占调整预算100%，为去年同期16.20万元的140.43 %，增加40.43 %，增支6.55万元。
(3)社会保障和就业支出97.91万元，占年初预算81.95 %，占调整预算100 %，为去年同期102.04万元的95.95 %，减少4.05 %，减支4.13万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出(人社中心)30.46万元，占年初预算91.03 %，占调整预算100 %，为去年同期45.29万元的67.26 %，减少32.74 %，减支14.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.45万元，占年初预算65.27 %，占调整预算的100 %；为去年同期47.76的86.79 %，减少13.21 %，减支6.31万元；公益性岗位补贴支出6.28万元，占年初预算31.4 %，占调整预算的100 %，为去年同期7.89的79.59 %，减少20.41 %，减支1.61万元；民政管理事务支出0.95万元,占年初预算的105.56 %，占调整预算的100 %；退役军人管理事务支出18.77万元（新增设机构），年初无人员经费预算，占调整预算的100 %。
(4)医疗卫生支与计划生育支出52.22万元，占年初预算97.21 %，占调整预算100 %，为去年同期39.96万元的130.68 %，增加30.68 %，增支12.26万元。其中: 其他计划生育事务支出23.13万元，占年初预算86.86 %，占调整预算100%，为去年同期19.27万元的120.03 %，增加20.03 %，增支3.86万元。行政事业单位医疗保障支出28.26万元，占年初预算111.74 %，占调整预算100 %，为去年同期20.63万元的136.98 %，增加36.98 %，增支7.63万元；其他行政医疗支出0.83万元，占年初预算46.11%，占调整预算100 %，为去年同期0.8万元的103.75 %，增加3.75 %，增支0.03万元。
(5)城乡社区支出102.39万元，占年初预算103.59 %，占调整预算100 %，为去年同期107.17万元的95.54 %，减少4.46 %，减支4.78万元。其中:城乡社区管理事务支出(城管执法)17.91万元，占年初预算74.69 %，占调整预算100%，为去年同期32.21万元的55.6 %，减少44.4 %，减支14.3万元；其他城乡社区管理支出(社区)65.56万元，占年初预算119.50 %，占调整预算100 %，为去年同期54.86万元的119.5 %，增加19.50 %，增支10.7万元；城乡社区环境卫生支出18.92万元，占年初预算94.6 %，占调整预算100%，为去年同期20.10万元的94.13 %，减少5.87 %，减支1.18万元。
(6)农林水事务支出66.86万元，占年初预算177.07 %，占调整预算100%，为去年同期280.09万元的23.87 %，减少76.13%，减支213.23万元。其中：农业支出(农服中心)42.56万元，占年初预算124.01 %，占调整预算100 %，为去年同期35.16万元的121.05 %，增加21.05 %，增支7.4万元;病虫害控制支出0.87万，占年初预算43.5 %，占调整预算100 %，与去年支出无变化；对高校毕业生到基层任职补助支出5.12万元，年初未预算，占调整预算100%，为去年同期数5.07万元的100.99 %，增加0.99 %，增支0.05万元；对村民委员会和村党支部的补助支出15.24万元，占年初预算1058.33%（增加社区四职养老保险），占调整预算100 %，为去年同期13.88万元的109.8%，增加9.80 %，增支1.36万元；行业业务管理支出0.06万元（耕地地力保护工作经费），年初无预算，占调整预算的100 %；扶贫支出3.01万元，年初无预算，占调整预算的100 %。
(7)住房保障支出38.8万元,为年初预算96.85 %,为去年同期37.57万元的103.27 %,增加3.27 %，增支1.23万元。
(8)灾害防治及应急管理支出33.67万元,占年初预算128.95 %,占调整预算100 %,为去年同期36.46万元的92.35 %，减少7.65 %,减支2.79万元。其中，应急管理事务支出33.17万元，占年初预算127.04 %,占调整预算100 %,为去年同期36.46万元的90.98 %，减少9.02 %,减支3.29万元，自然灾害救灾补助支出0.50万元，年初无预算，占调整预算的100 %。
（9）抗议特别国债支出40万元，年初无预算，占调整预算的100 %。
（三）2019年财政工作主要做法。
一是完善管理制度，加强监督检查，确保财政职能充分发挥。围绕党工委、办事处工作重点，改善投资环境，逐步优化我办税源结构，同时继续调整优化支出结构，按照统筹兼顾原则和公共财政的要求，合理安排财政支出，集中有限的财政资金，为全办经济和社会发展各个方面提供财力支持。
二是狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。财税部门通力配合，做到目标明确、责任具体。及时掌握重点税源变动情况和税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等违法行为。
三是落实惠农政策，确保财政补贴发放到位。坚持“多予、少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，使惠农政策取得实效。利用财政信息平台和财政补贴系统，及时兑付各种补贴。
四是强化预算约束，确保政府运转正常有序。按照“量入为出、收支平衡”的原则，加强预算管理。着力增收节支，严格规范采购程序，压缩公务接待，节约财政资金。加强监督检查，规范“一事一议”等涉农项目的评审和竣工验收工作，不断提高依法理财能力。
二、2020年财政预算（草案）
2020年我办财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十九大精神，注重新税源的培植和挖掘，壮大新兴财源，优化财源结构，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导和服务。加快基础设施建设步伐和加大对外招商引资力度，优化投资环境，落实招商引资有关优惠政策。持续创新创优，继续深化部门预算管理制度改革，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平，认真贯彻落实财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，抓住财政财务管理中的薄弱环节，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。充分履行职责、优化服务意识，努力建设一支业务过硬、作风优良、办事效率高的干部队伍。加强廉政建设，扎牢制度笼子。确保全年预算任务的完成，促进全办社会各项事业全面协调发展。
（一）收入安排：根据全市经济社会发展要求，2021年市政府下达我办财源建设目标任务4141.00万元,为2020年的94.22%。
（二）一般公共预算收支安排：一般公共预算收入（上级转移支付）887.49万元，其中：体制定补182.50万元，均衡性转移支付收入704.99万元；一般公共预算支出安排887.49万元（预计），其中：人员经费安排650.13万元，公用经费安排182.50万元，村级组织保障经费安排54.86万元，并确保当年财政预算达到收支平衡。
具体分项：
1. 一般公共服务支出475.11万元，比上年预算减少6.91 %,其中：政府机关办公厅(室)及相关机构事务支出421.88万元（含森防防火工作经费5.5万、禁毒专项8工作经费8万(预防教育1.5万、社戒社康经费2.5万、其他4万)、社会消防工作经费5万、综治维稳工作经费(含双提升等)5万、招商引资工作经费3万、教育投入工作经费(人均投入8万争取社会捐助2万)8万；人民武装工作经费1万、统战工作经费5万、小康建设工作经费2.5万、关工委工作经费5万、河长制工作经费3.5万、健康运动产业工作经费1万、妇联工作经费1万、人民调解工作经费5万、依法治市工作经费1万、公共法律体系4万、公共卫生服务工作经费(含创卫)工作5万、打击传销工作经费0.5万、疫情防控经费10万等)；财政事务支出53.23万元。
2.文化体育与传媒支出16.57万元,比上年预算增加0.06 %,其中:其他文化支出（科宣中心）16.57万元。（增加的主要原因为人员经费增加）。
3.社会保障和就业支出137.55万元, 比上年预算增加15.13 %,其中:人力资源和社会保障管理事务支出26.40万元;机关事业单位养老保险67.67万元;公益性岗位补贴支出20万元，社事办支出0.9万元，退役军人事务所支出22.58万元。(（增加的主要原因为人员经费增加）)。
4.医疗卫生与计划生育支出53.59万元, 比上年预算减少0.24 %,其中:行政事业单位医疗保障支出25.21万元；其他行政医疗支出1.84万元；计划生育事务支出26.54万元。（减少主要原因是公用经费减少）。
5.城乡社区支出90.71万元，比上年预算减少8.23%,其中:城管执法支出（主要为城管站支出）15.85万元；其他城乡社区支出54.86万元；城乡环境卫生支出20万元。（减少主要原因是人员经费减少）
6.农林水事务支出39.71万元，比上年预算增加5.16 %,增加原因是人员经费增加，其中：农业支出36.27万元；病虫害控制支出2万元；对村委会和党支部的补助支出1.44万元。
7.灾害防治及应急管理支出33.21万元, 比上年预算增加27.19 %,其中:安全生产监管支出33.21万元（增加原因是公用经费调整）。
8.住房保障支出39.04万元, 比上年预算减少2.55 %,减少原因是人员变动，其中:住房公积金39.04万元。
9.总预备费2万元。
2020年的财政预算草案的安排，充分考虑了我办形势发展的的大好势头，体现了“量入为出”的原则，在确保全办社会稳定的前提下，努力挤出更多的钱来发展农村公益事业，街道建设，为全办人民群众全面建成更好水平的小康社会做出应有的努力。2020年的财政预算安排相当紧，财政负担十分繁重，惠农资金的发放更是一项重要的任务。为此我们要加大招商引资力度，努力培植税源，加强税法宣传，加大税收征管力度，确保税收持续稳定增长；加大对农业生产、农业开发的扶持力度，确保惠农资金及时发放到位；加强预算管理，规范收支管理制度，更好地调节财政资金的运用。我们要以“十九大”精神来指导今年的各项财政工作，今年是我办经济发展、创新转型的重要一年，充分发挥财政的职能作用，加强财政协调管理，确保我办能顺利完成今年的财政预算任务，实现收支平衡。
