（贵州省）关于遵义市赤水市丙安镇2020年镇本级财政预算执行情况和2021年镇本级财政预算报告
丙安镇2020年镇本级财政预算执行情况和2021年镇本级财政预算报告
（2021年4月29日丙安镇第一届人民代表大会第十一次会议通过）
一、2020年本级预算执行情况
（一）重点指标完成情况
2020年完成财政税收508.64万元，占考核任务443.2万元的114.76%;完成建安增值税1017.05万元;完成向上争取资金288万元，占任务数271万元的106.3%。
（二）2020年财政预算执行情况
2020年丙安镇决算总收入1161.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入872.86万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元，其他收入268.33万元。年初结转结余4692.31万元。决算总支出4435.28万元，其中基本支出总支出1775.39万元、项目支出总支出2659.89万元。年末结转结余1418.22万元，其中基本支出结转217.68万元、项目支出结转1200.54万元。
基本支出总支出情况为：一般公共服务支出264.43万元；文化传媒支出32.68万元；社会保障和就业支出96.68万元；卫生健康支出53.44万元；城乡社区支出73.01万元；农林水支出246.57万元；灾害防治及应急管理支出958.11万元；住房保障支出50.47万元。
2019年我镇“三公经费”支出总额为19万元，2020年我镇“三公经费”预算总额18.9万元。
（三）2020年主要工作
1.细化财源建设项目管理，开展财税征收工作。盯紧丙安水库、古镇景区等项目监管，作好税收服务，作到应收尽收。全年完成税收508.64万元，是考核任务数443.2万元的114.76%；完成建安增值税1017.05万元。作好对外招商引资金融服务工作，推进项目快速落地。
2.细化财政监督管理，促进廉政建设。建立健全内部控件制度，严格执行预算单位会计制度，及时公开公示财政预决算报告及三公经费执行情况。履行财政监督，规范镇村财务，加强对专项资金的追踪检查。按照“保民生、保工资、保运转”要求，全力落实好政策,做好疫情防控、脱贫攻坚等资金保障。严格执行收支两条线，规范镇（村）的支出审批管理，有效推进财政廉政建设。
3.规范资产管理，提升使用效率。建立资产台账，进行常态化动态管理，及时更新资产系统。严格规范采购行为，优先使用本地产品，支持工业快速发展。大力度核实核查资产现状，开展自查5次，初步清理登记未入账房屋、土地10余处，配合市国有平台公司完善资产划拨手续。
二、2021年预算草案
2021年我镇财政工作，深入贯彻落实各级经济工作会议精神，紧紧围绕市委决策部署，遵循“量入为出、保基本民生、保工资、保运转”的原则编制预算，细化专项资金监督管理，提高资金使用效率，为促进社会经济持续健康发展，提供有力的财政保障。根据我镇实际情况，安排2021年财政收支预算如下：
(一）本级预算收入安排
根据体制安排，人员经费、核定的公用经费等，均由上级财政转移支付支出。2021年，全镇本级一般公共预算收入为926.82万元，分别为：
1.人员经费财力补助683.17万元；
2.体制公用经费138.9万元；
3.社抚费征收返还收入2.5万元；
4.村级运转经费102.25万元。
（二）本级预算支出安排
一般公共财政预算支出安排。2021年全镇财政预算收入926.82万元，安排如下。
1.人员经费人员经费683.17万元，占本级财力的73.71%，人员经费主要用于工资、保险、公积金与遗属补助等。
2. 体制运转经费138.9万元，占本级财力的14.99%；非税收入2.5万元，占本级财力0.27%。主要用于办公、城维、党建、人大工作、农产品质量安全、道路交通安全、森防工作、禁毒维稳、食品安全、教育经费、武装工作、消防工作、计生工作、河长制工作及公益性岗位人员工资保险等支出。
（1）一般公共服务支出77.60万元。其中：公务费18.40万元，党建工作经费2万元，人大工作经费3万元，宣传工作经费（意识形态、精神文明、文明实践等）2万元，食品安全专项经费1万元 ，传染病防控专项经费2.5万元，河长制办公经费1万元，防汛抗旱经费1万元，农村饮水安全维护经费1万元，政法（综治、维稳、国安）工作经费4万元，禁毒经费4万元，扫黑除恶经费1万元，信访工作经费2万元，网格员十联户长工作经费1万元，消防专项经费1.2万元，道路交通安全经费1.2万元，创文巩卫经费0.5万元，丙安水库建设经费1万元，公益性岗位临聘人员专项经费（工资、保险）5万元，教育经费5万元，群团工作经费（工、青、妇）6万元， 退休干部经费1.2万元，统战（民宗）工作经费0.5万元，保密工作经费0.6万元，关工委工作经费1.5万元。法律服务、调解、安置帮教经费2万元、法制宣传工作经费1万元，招商引资经费1.5万元，武装工作经费5万元，财源建设及建安营业税征收工作经费0.5万元。
（2）人口与计划生育事务支出5.5万`元。其中：公务费2.1万元，计生考核乡级专项投入0.4万元，妇检、孕检工作经费1万元，普查普治经费0.5万元，手术补助经费0.5万元，药具工作经费1万元。
（3）文化体育与传媒支出2.4万元。其中：公务费1.4万元，文体活动工作经费1万元。
（4）社会保障和就业支出6.4万元。其中：公务费4.9万元，烈士纪念设施管护、“双拥”专项经费0.5万元，城乡低保、残疾人入户调查工作经费0.4万元，村居换届选举经费0.6万元。
（5）城乡社区事务支出22.40万元。其中：公务费3.5万元，生态环保工作经费1.4万元，传统村落项目工作经费1万元，道路规范化建设经费0.5万元，小城镇建设工作经费1万元，城维费15万元。
（6）农林水事务支出14.5万元。其中：公务费5.6万元，脱贫攻坚暨乡村振兴项目管理经费1.8万元，农机安全经费1万元，农产品质量安全专项经费1万元，国储林、笋用林建设0.3万元，林权办理、退耕还林、竹原料数据收集经费0.3万元，森林防火专项经费4.5万元。
（7）灾害防治及应急管理支出3.6万元。其中：公务费2.1万元，应急管理及物资采购1.5万元。
（8）预备费：5万元；村（社区）公用经费4万元。
3.村（社区）运转经费102.25万元。其中：古景社区人员经费14.56万元，专项下达的办公经费3.8万元；艾华村人员经费12.42万元，专项下达的办公经费4.21万元；丙安村人员经费14.49万元，专项下达的办公经费4.21万元；三佛村人员经费19.91万元，专项下达的办公经费4.21万元；各村（社区）村务监督委员主任和委员补助3.84万元，村级安全员经费11.52万元，离任村干生活困难补助9.08万元。
（三）2020年我镇“三公经费”支出总额为18.9万元，2021年我镇“三公经费”预算总额18万元。
（四）细化工作措施
紧盯重点目标任务。2021年的财政税收任务为525万元，相比2020年考核任务443.2万元增长18.46%。我镇将继续做好项目服务，培植优质税源，做好房、土两税征收等工作，确保完成任务。完成向上争取资金任务393万元。财政业务工作。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，全面落实中央八项规定等各项规定，强化财政各项管理和监督，严禁截留、挤占、挪用专项资金，促进财政资金绩效管理及社会效应估评。严格镇（村）财务管理工作，继续推行集中收付制，从严控制现金支出，过“紧日子”，确保“三保”支出，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。做好资金使用公开公示监督管理，接受人大和社会各方面监督。
各位代表，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，解放思想、实事求是、开拓创新、增收节支、做好预算、确保全面完成财政预算任务，为巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴做出新的贡献。
