（贵州省）关于六盘水市水城区2022年预算执行情况及2023年预算（草案）报告
六盘水市水城区2022年预算执行情况及2023年预算（草案）报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将2022年预算执行情况及2023年预算（草案）提请区二届人民代表大会第二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是水城区发展进程中极不平凡的一年，面对改革发展的艰巨任务，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚决落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，围绕中央、省委、市委和区委经济工作会议安排部署，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协有力监督和支持下，认真执行区二届人大一次会议审查批准的预算，实事求是、锐意进取，扎实有效落实稳经济财政政策措施，着力保障重点支出，切实兜牢“三保”底线，持续规范收支管理，有效防控运行风险，推动全区财政在极为严峻的多难局面下实现了平稳运行。全区预算执行情况总体较好，为加快建设“中国凉都·康养水城”提供了有力支撑。
（一）一般公共预算。完成财政总收入21.82亿元，剔除增值税留抵退税因素影响后同口径增长5.43%；完成一般公共预算收入12.86亿元，剔除增值税留抵退税因素影响后同口径增长4.06%，其中：税收收入完成6.60亿元，剔除增值税留抵退税因素影响后同口径增长15.04%；上级补助收入43.36亿元；地方政府一般债券转贷收入10.74亿元；调入资金3.83亿元；接受其他地区援助收入0.61亿元；上年结转收入1.02亿元；收入共计72.41亿元。完成一般公共预算支出57.33亿元，同比下降19.87%；上解支出2.54亿元；地方政府一般债务还本支出10.05亿元；结转下年支出2.49亿元；支出共计72.41亿元。收支平衡。
（二）政府性基金预算。完成政府性基金收入22.65亿元；上级补助收入0.44亿元；地方政府专项债券转贷收入4.86亿元；上年结转0.50亿元；收入共计28.45亿元。按照“以收定支、专款专用”的原则，完成政府性基金支出25.08亿元；地方政府专项债券还本支出1.03亿元；调出资金1.78亿元；结转下年支出0.55亿元，支出共计28.45亿元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算。完成国有资本经营上级补助收入283万元，收入共计283万元；完成国有资本经营支出283万元，支出共计283万元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算。我区机关事业单位基本养老保险基金部分由区级统筹，其余社会保险基金由市级统筹。2022年完成社会保险基金收入2.61亿元，上年结余0.28亿元，收入共计2.89亿元；社会保险基金支出完成2.67亿元，使用上年结余0.06亿元，年末滚存结余0.22亿元。
（五）地方政府债务相关情况
1.政府债务情况。2022年地方政府债务余额91.52亿元，其中：一般债务余额63.31亿元，专项债务余额28.21亿元，较年初预算87.00亿元增加4.52亿元，主要是新增一般债务0.69亿元、专项债务3.83亿元。债务余额小于债务限额，符合相关规定。
2.债券转贷资金情况。再融资一般债券转贷资金10.05亿元，全部用于到期一般债券还本支出。再融资专项债券转贷资金1.03亿元，全部用于到期专项债券还本支出。
二、2022年财政工作回顾
2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。这一年来，面对复杂严峻的内外部环境和多重超预期因素叠加冲击，社会需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”持续增大，疫情影响继续加深，收支矛盾不断加剧，财政工作面临前所未有的挑战。但在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，我们扎实推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，抢抓新国发2号文件重大机遇，助力统筹好经济社会发展、疫情防控和安全生产等各项重点工作，严格落实区人大预算决议，有力支持全区经济社会高质量发展。
（一）多措并举发挥财政效用，全力稳住经济大盘。一是全面落实组合式税费支持政策。建立多部门协调联动机制，多次召开联席会议，制定《六盘水市水城区2022年增值税留抵退税工作实施方案》《六盘水市水城区进一步落实好新的组合式税费支持政策实施方案》等文件，加强信息共享、强化资金保障，有序办理退税，确保政策红利快速直达纳税人。全年累计为市场主体减负6.20亿元，其中：完成增值税留抵退税5.19亿元，惠及174户；完成新增减税降费0.77亿元，惠及1.01万户；完成制造业中小微企业缓税0.19亿元，惠及277户；完成其他缓缴税费0.05亿元，惠及566户。有力纾解制造业、批发和零售业等行业发展困难，用政府的“真金白银”为企业注入发展活力。二是抢抓新国发2号政策红利。牢牢把握新国发2号文件和财政部出台的《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》等政策利好，聚焦相关政策，狠抓措施落实，建立争资争项按季度通报制度，激励各单位在新的机遇中积极向上争取更多资金和项目。全年争取到均衡性转移支付6.53亿元，同比增长15.18%；重点生态功能区转移支付2.23亿元，同比增长7.16%；区级基本财力保障转移支付3.08亿元，同比增长18.05%；民族地区转移支付1.39亿元，同比增长7.89%；革命老区转移支付0.13亿元，同比增长13.11%；地方专项债券进一步得到支持，全年争取到3.83亿元，同比增长0.3%。为闯新路、开新局、抢新机、出新绩提供有力的财政保障。三是持续扩大有效投资。积极发挥财政资金撬动作用，统筹用好各类资金用于项目建设。拨付新增一般债券资金0.69亿元，主要用于玉舍水库移民搬迁、环卫一体化、农村饮水安全管护等项目；拨付新增专项债券资金3.83亿元，主要用于棚户区改造、公共卫生设施、城镇老旧小区改造等项目；拨付中央预算内投资资金0.49亿元，主要用于棚户区改造、城镇老旧小区、城市生活垃圾清运系统工程、杨梅小学迁建等项目；拨付煤炭技改资金0.46亿元，主要用于煤矿建设治理等安全生产方面投入；拨付涉企资金0.10亿元，主要用于企业加工制造等项目；拨付区级企业奖励资金220万元，主要用于对产业大招商先进集体及新增规上入库企业给予表彰奖励。四是紧紧围绕“四新”主攻“四化”。组建四化基金工作专班统筹推进基金有关工作，建立通报机制，层层压实主体责任。“四化”等基金投决6.70亿元，投放6.10亿元，其中：新型工业化发展基金2.00亿元、农业农村现代化发展基金1.10亿元、新动能产业发展基金2.60亿元、新型城镇化投资基金0.40亿元。
（二）统筹财力做好民生保障，切实增进民生福祉。一是树牢过紧日子思想。严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步调整规范差旅伙食补助费和市内交通费，对执行标准和范围予以明确，对缴纳费用凭证内容及账务处理方式予以规范；印发公用经费定额标准管理办法，进一步厘清项目与经费之间界限，调整规范经费管理。全年压减一般性支出和“三公”经费以及非刚性、非重点支出1.20亿元，确保将有限的资金用在“刀刃上”。二是强化财政资金盘活。及时清理收回结转结余资金3.83亿元，统筹用于保障民生和经济社会发展亟需资金支持的领域，有效缓解财政支出压力。三是稳步提升社会保障水平。部分社会保障标准进一步提高，农低保标准调整为5,316元/年/人，财政拨付1.44亿元、发放44万余人次；城低保标准调整为705元/月/人，财政拨付1.47亿元、发放32万余人次；孤儿（事实无人抚养）生活费标准调整为分散1,200元/月/人、集中1,700元/月/人，财政拨付0.07亿元、发放8,249人；城乡居民养老金标准调整为128元/月/人，财政拨付1.23亿元、发放94万余人次；特困供养金及临时救助金持续保障到位，财政拨付0.34亿元、累计发放近2万余人次。四是加快教育事业发展。全区教育投入继续保持“两个只增不减”，全年累计投入教育资金16.70亿元，教育支出占一般公共预算支出达29%以上。安排1.38亿元新建、改扩建学校26所，增加学位0.31万个，安排0.47亿元配足配齐电脑、图书、实验仪器等设施设备；农村义务教育阶段学生全部实现就近免费入学；普惠性幼儿园覆盖率达97.22%，群众子女“入园难”“入园贵”问题得到有效解决，生均财政保障水平大幅提高，普惠性学前教育、义务教育、职业教育等取得新进展，学生资助实现所有学段、所有家庭经济困难学生全覆盖，学前教育普及普惠县顺利通过省级评估。五是持续改善医疗卫生质量。基本医疗保险、大病保险和医疗救助三重保障更加完善，城乡居民医保财政补助标准提高到610元/年/人，基本医保参保人数超过72万人，职工医保和城乡居民医保政策内住院费用支付比例分别稳定在92%和73%左右，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准达到74.75元/年/人。积极推进卫生项目建设。其中：六盘水市中医院项目已基本完工，区妇幼保健院儿童重症监护病房项目及发耳镇卫生院县域医疗次中心项目、新桥街道易扶安置点卫生服务中心提升项目、22个乡镇卫生院发热诊室项目及3个中心乡镇卫生院核酸检测实验室项目已建设完成并投入使用。积极保障疫情防控支出，将疫情相关支出纳入“三保”范围，投入疫情防控资金0.84亿元，主要用于物资采购、经费保障以及基础设施建设，确保疫情防控资金需求保障到位。
（三）持续巩固助推乡村振兴，着力做好涉农保障。一是继续用好上级衔接资金。投入上级衔接资金4.13亿元，安排项目127个。其中：产业发展项目50个、投入资金2.15亿元，乡村建设行动项目67个、投入资金1.31亿元，就业项目5个、投入资金0.53亿元，易地搬迁后扶项目1个、投入资金0.06亿元，巩固“三保障”成果项目1个、投入资金0.05亿元，项目管理费3个、投入资金0.03亿元，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是继续加大涉农资金整合力度。整合财政涉农资金4.38亿元，安排项目120个。其中：农业产业发展项目69个、投入资金2.50亿元，基础设施项目51个、投入资金1.88亿元，强力助推乡村振兴。三是继续增大区级衔接资金投入力度。投入乡村振兴区级衔接资金0.84亿元，同比增长1.51%，用于农村饮水安全管护工程、环卫一体化、改善农村人居环境综合治理等13个项目，进一步推进农业增效、农民增收。四是继续加强高标准农田建设支出保障力度。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，投入高标准农田建设资金0.38亿元，建设高标准农田2.5万亩，为全区粮食安全、农民增收、农业提质增效及农业现代化奠定了坚实基础。
（四）多策并用防范重点风险，全力维护社会稳定。一是坚决防范“三保”风险。牢牢守住“基本民生、工资、运转”的保障底线，统筹好上级补助和区级自有资金，进一步集中财力保障重点。始终坚持“三保”的第一优先支出顺序，持续加强对“三保”支出及库款管理的监测预警，有序安排各类支出，确保“三保”资金保障不出问题。全年“三保”支出达47.02亿元，占一般公共预算支出82%，切实兜牢“三保”底线。二是不断提升债务风险防控能力。坚持遏增量、化存量，坚决遏制新增隐性债务，全面实施专项债券“穿透式”监管，合理制定地方政府债务还本付息偿付计划，足额偿付地方政府债务利息；在做好“三保”保障的前提下，牢固树立过紧日子思想，加大各领域闲置资金统筹力度，积极盘活土地资源资产，有效化解隐性债务；积极争取政策支持，结合专项债券支持的10个领域超前谋划，对项目基本信息、投资计划、收支预算进行梳理测算，对申报项目逐一逐级审核上报，提升专项债券项目申报的精准度，一般债及专项债获得额度均较上年有所增长。坚决做好高质量发展绩效评价考核关于“防范化解债务风险”的各项工作，年末考核成绩在全市各市（区、特区）中排名靠前。全区债务风险总体安全可控。三是全力做好粮食及自然灾害重点支出保障。坚决扛稳粮食安全重任，发放耕地力保护补贴0.46亿元、惠及1.2万余户，发放实际种粮农民一次性补贴0.14亿元、惠及8.7万余户，有力保障粮食安全；全力做好防灾减灾救灾工作，安排1.02亿元用于灾害防治及应急管理支出，救灾物资发放及储备、自然灾害生活救助、防汛抗旱、森林防火、冬春救助等支出资金需求得到有效保障。全年安排414万元支持气象事业发展，提升气象防灾减灾能力。
（五）踔厉奋发狠抓制度改革，不断提升财政效能。一是创新财政奖补方式。充分发挥财政资金的激励作用，结合财政收入质量、争取上级资金、清收对外借款、盘活存量资金、协助防范债务风险五个方面的完成情况，按照一定比例向部门、各乡（镇、街道）兑现激励资金用于重点事务支出，全年已向40家区直单位、28个乡（镇、街道）、1个园区管委会兑现激励资金0.27亿元。全区干事创业内生动力进一步激发。二是强化绩效管理。实现“四本预算”预算绩效管理全覆盖，在全市财政运行综合绩效评价中被评为“优秀”。不断加强事前绩效评估，认真组织对新增项目开展事前绩效评估24个，评估金额0.43亿元；不断加强绩效目标管理，建立绩效目标管理项目2,210个，涉及金额83.23亿元；不断加强绩效评价，组织对教育、卫健、人社等66个区直部门（单位）及28个乡（镇、街道）全面开展整体支出及项目支出绩效评价，自评项目450个，涉及金额72.70亿元。在部门自评的基础上，重点对“六盘水市水城县第二人民医院建设项目”等12个项目和六盘水市中医院、水城区人民医院2个部门整体支出开展重点绩效评价，让“趴窝、沉淀”的资金“动起来”，切实提升财政资金使用效益。三是推进预算管理体系建设。建立全区“三保预算目录清单”，不断加强财政承受能力评估，持续提高预算绩效管理各环节质量。强力推进预算管理一体化系统全面应用，并依托一体化系统加强财政运行监测预警，逐步将政府债务、资产、绩效等业务纳入预算管理一体化系统进行管理，提高数据质量，推进“数字财政”工程建设。四是强化直达资金管理。将36项转移支付、23.85亿元资金纳入直达机制管理，第一时间将支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付2.70亿元通过“快车道”直达基层、直达民生、直达企业，资金分配使用监管“一竿子插到底”，惠企利民“精准滴灌”政策效应明显。
（六）一以贯之严明财经纪律，持续整饬财经秩序。一是不断推动财政管理正本清源。制定水城区财经秩序专项整治行动工作方案，重点围绕落实减税降费政策、政府过紧日子、加强“三保”保障、规范国库管理等6个领域，扎实开展严肃财经纪律专项整治；成立水城区中央预算执行和其他财政支出审计查出问题整改推进工作领导小组，不断提高审计发现问题整改质量。二是全力推进预决算公开工作。严格按照“公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算”的原则，不断扩大公开范围、细化公开内容，切实提高依法行政、依法理财水平，积极打造阳光财政。2022年92个预算单位（含28个乡〈镇、街道〉）已全部公开，公开率100%。预决算公开透明度进一步提升。三是大力加强财会监督检查工作。围绕内部控制制度的建立、非税收入上缴、财经纪律执行情况、预算执行情况、专项资金分配管理以及资产管理等内容对28个乡（镇、街道）、17家区直部门、4家区属国有企业、1家代理记账公司开展5次会计业务指导和监督检查，确保财政资金安全高效运行。四是继续加大项目评审工作力度。探索开发水城区政府投资项目评审管理系统，全方位加强评审中介机构及其人员的管理和监督，建立评审公司的能力和信誉评价制度，积极反馈项目管理存在的问题，促进各建设单位的项目投资管理向健康有序的方向发展；严格执行有关政策、技术规定，实事求是、立场公正，对项目真实性、必要性、合规性、工程造价等方面认真审查，为国家和建设单位把好投资使用关，确保财政资金使用效益最大化。全年批复预算评审项目215个，涉及送审金额10.54亿元，审定金额9.81亿元，审减0.73亿元，审减率6.93%；批复结算审核项目49个，涉及送审金额1.57亿元，审定金额1.46亿元，审减0.11亿元，审减率7.0%；批复竣工财务决算审核项目24个。
2022年财政工作成绩的取得，是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是全区干部群众团结奋斗，勇于斗争的结果。但我们也清醒地认识到，当前财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题。主要有：一是财政收入质量不高，财政自给率较低，财政收支矛盾较为突出。二是支出结构固化，编外人员负担较重，“三保”、债券付息等刚性支出压力持续加大。三是巩固拓展脱贫攻坚成果以及教育、医疗卫生、社会保障等民生领域补短板任务仍需投入大量资金，项目谋划及资金整合力度尚有欠缺。四是债务防范化解任务较重，偿债压力较大。对此，我们一定高度重视，主动作为，采取有效措施妥善解决。
三、2023年预算（草案）
2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，更好统筹发展和安全。继续实施加力提效、注重精准、更可持续的积极财政政策，进一步加强财政资源统筹，积极落实减税降费措施，大力优化财政支出结构，持续健全现代预算制度。按照深入推进预算绩效管理、党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，落实重大决策部署、防范地方政府债务风险等要求，科学合理、从严从紧、聚焦重点安排预算。
（一）一般公共预算。预计完成一般公共财政预算收入13.63亿元（税收收入9.68亿元，占比71%），同比增长6%；上级补助收入26.38亿元；调入资金10.80亿元；上年结转2.49亿元；收入共计53.30亿元。安排一般公共预算支出50.71亿元；上解支出2.54亿元；支出共计53.25亿元。收支相抵，年终结余0.05亿元。
（二）政府性基金预算。预计完成政府性基金收入18.47亿元；专项债务对应项目专项收入0.53亿元；上级补助收入0.10亿元；上年结转0.55亿元；收入共计19.65亿元。按照“以收定支、专款专用”的原则，安排政府性基金支出12.05亿元；调出资金7.30亿元；支出共计19.35亿元。收支相抵，年终结余0.3亿元。
（三）国有资本经营预算。预计完成国有资本经营收入1.22亿元，调出资金1.22亿元。收支相抵，年终无结余。
（四）社会保险基金预算。预计完成社会保险基金收入2.78亿元；上年结余0.22亿元；收入共计3.00亿元。社会保险基金支出预计完成2.91亿元。年末滚存结余0.09亿元。
需要报告的是，预算草案提请会议审查前，为保障人员工资正常发放和机构正常运转，我们已按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预安排了部分基本支出和项目支出。
四、2023年重点工作
2023年，我们将全面贯彻落实中央、省委、市委和区委经济工作会议精神，紧扣政府工作报告明确的目标任务，全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，继续做好“六稳”“六保”工作。始终坚持党政机关过紧日子，切实兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，扎实做好财政收支管理，不断提高财政资源配置效率。本着“实事求是、统筹资源、突出重点、强化绩效、防范风险”的原则重点抓好以下工作。
（一）坚定不移加强财源建设，为经济发展注入新动力。一是加强重点财源监测。密切跟踪经济形势变化，关注重点行业、重点企业纳税趋势变化，加强分析研判，充分挖掘隐性优质财源，提高潜在财源贡献能力。依法加强财政收入征管，加强“以数控税”，强化税收、用电用气、产值、销售等大数据匹配比对，严厉打击偷、逃、骗、抗税行为。加强土地储备和经营，增加土地出让收益。二是着力盘活国有资产。坚持活化城市资源，经营静态资产，以资产置换资金，以存量换增量，以经营换收入。以国有资产的保值增值为重点，精细调度，严格防控国有资产闲置，合理配置区域国有资产，探索建立区属国有企业的国有资本经营预算和收益分配制度，将收益更多用于保障和改善民生。三是加强资产监管整合。优化行政事业性国有资产动态监管系统，对行政事业单位大宗国有资产资源进行有效整合、开发、盘活，使资产转化为资本，资本通过运作转化为新的财源。四是实现财源信息互通。增强分析、比对、预警功能，实现信息互通和资源共享，实时掌握财源变化情况。加强对财源构成及变化的分析研判，建立主要行业和重点企业经营情况及发展趋势分析制度，为定向调控、精准调控提供依据。
（二）始终不渝兜牢民生底线，为人民群众带来幸福感。一是支持落实落细就业优先政策。贯彻落实减负稳岗扩就业政策举措，统筹运用税费减免、资金补助、贷款贴息等政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人就业创业；支持就业公共服务能力提升，帮助重点群体就业创业；支持开展多层次职业技能培训，缓解结构性就业矛盾。二是支持推进社会保障体系建设。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，坚持把社会保障体系建设放在突出位置，扎实推进各项重点工作任务。严格按照上级部署落实优抚对象等人员抚恤和生活补助标准调整机制；健全分层分类的社会救助制度，保障好因疫因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体的基本生活。三是支持教育科技事业高质量发展战略实施。继续坚决落实“两个只增不减”要求，完善义务教育经费保障机制，加强高质量教育体系建设，促进教育更加公平。安排科技重大专项计划项目资金500万元，以“强科技”行动支撑全区经济社会高质量发展。四是支持健康水城建设。加大力度支持健全公共卫生体系，按照上级统一部署，适当调整城乡居民基本医保财政补助标准，合理确定、规范调整医保待遇水平。支持深化医疗卫生系统体制改革，加强医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养。
（三）持之以恒防范财政风险，为社会发展增进安全感。一是切实管控债务风险。坚持“开前门、堵后门，化存量、控增量”，竭力开展“筹钱、清欠、转固、变现”工作，多渠道多方式筹集资金防范化解债务风险；积极争取“高风险地区降低债务风险等级试点”政策，减轻国有企业债务负担；大力推进国有企业实体化、市场化转型发展，不断提升偿债能力；持续跟踪对接已储备2023年新增专项债券项目及拟申请的基金项目，提升项目成熟度，做好专项债券“借、用、管、还”全周期管理；全力做好专项债及“四化”基金的相关工作。二是切实防范“三保”运行风险。持续增强“三保”等重点支出保障能力。将“三保”支出足额纳入预算安排，严防“三保”风险，兜牢“三保”底线。不断提升财政资金使用效率和效益，确保把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处、关键点。加强预算执行管理，加快支出进度，优化财政拨款结转结余资金管理。完善常态化直达资金监督管理机制。三是配合做好重要领域风险防控。加强地方国有企业管理，推进市场化转型改革，逐步形成政府和企业界限清晰、责任明确、风险可控的良性机制。加大保障性租赁住房供给，配合做好保交楼、稳民生工作，促进房地产市场平稳发展。
（四）毫不动摇推进财政改革，为财政发展明确新方向。一是健全完善预算管理制度。全面实施零基预算，加快项目支出标准体系建设，建立健全全区基本公共服务保障制度和标准，加强财政可承受能力评估。提高全过程预算绩效管理各环节工作质量，加大绩效信息公开力度，硬化绩效责任约束。用好财政资金直达机制，促进财政资金规范高效使用。按照上级部署加强预算管理一体化系统业务学习，增强对预算执行的有效控制。探索建立健全行政事业性国有资产配置、“公物仓”管理、盘活利用等制度，提高资产使用水平。二是持续推动绩效管理效能提升。继续完善绩效管理体系，进一步建立健全内部评分规则，不断规范绩效自评内部评分标准，切实强化绩效管理意识，全面提升部门资金使用效率，不断提升绩效管理水平。积极推进事前绩效评估，深入实施预算绩效管理，对新增重大政策和项目、基建投资项目进行事前绩效评估，评估结果作为预算安排的重要依据；不断提升绩效监控水平，根据《水城区部门预算支出绩效运行监控管理实施办法》，通过绩效监控信息深入分析预算执行进度快慢、绩效目标完成情况的具体原因，发现绩效监控中的管理漏洞和绩效目标偏差，并督促预算单位及时整改落实；认真开展绩效评价，抓实抓细重点绩效评价，强化结果运用，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。三是完善创新财政支持方式。继续发挥财政资金“四两拨千斤”效应，安排0.50亿元财政激励支持奖励资金，对财政收入质量、争取上级资金、盘活存量资金等方面考核内容和奖励比例予以调整完善，激发各部门工作积极性，优化全区经济结构，鼓励从实际出发干事创业，形成主动作为、竞相发展的良好局面。四是持续提升政府投资项目评审管理水平。进一步完善全流程项目管理系统功能，实现项目档案资料全过程电子化管理，最终达到工作自动留痕、积累信用积分、智能分析数据的目标。
（五）千方百计增加可用财力，为重点支出提供强保障。一是继续加大上级政策争取力度。紧紧把握国发〔2022〕2号文件政策“窗口期”机遇，围绕上级政府工作报告释放出的政策信号，紧盯政策和资金投向，积极谋划项目，做好项目前期工作，提高谋划储备项目质量，为向上争取项目资金做好准备。二是始终树牢过紧日子思想。严格贯彻落实党政机关过紧日子思想，从严控制一般性支出，持续加强“三公”经费预算管理，全力降低行政运行成本。按15%压减全区机关事业单位公用经费，并结合预算执行实际，按比例分档压减非刚性非重点项目支出，为保障重大政策落地和民生事业发展腾出更多财力空间。三是持续加大资源资金统筹力度。进一步加强政府性资源统筹以及部门和单位收入统筹，把分散在各个口子、游离于财政监管之外的各类资金统筹配置。加大存量资源资产盘活力度，完善结余资金收回使用机制。对财政存量资金规模大、结存时间长的项目和部门，继续加大存量资金清理盘活力度。加强国有资产统筹管理，强化对新增资产必要性审核，建立新增资产配置和存量资产挂钩机制。
（六）始终如一严肃财经纪律，为财政运行筑牢高压线。一是严守财经纪律红线。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，硬化预算约束，规范财政收支管理，巩固拓展财经纪律专项整治成果，持续推动专项整治发现问题整改。继续开展审计反馈和各类检查发现问题整改情况督导检查，坚决查处违法违规行为。二是大力加强财会监督。健全财会监督体系和工作机制，推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，聚焦减税降费、党政机关过紧日子、兜牢“三保”、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等重点开展监督检查。加强会计信息质量监督，严肃查处财务舞弊、会计造假等违法违规问题。三是建立完善大监督工作体系。建立人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、财会监督、统计监督、群众监督、舆论监督相互配合的协同路径机制，有机贯通、相互协调，充分发挥财会监督的职能作用，使“事后监督”向“事前、事中、事后全过程监督”转变，加大财会监督的执行力和公信力。
各位代表，做好2023年财政工作责任重大、使命光荣！我们将继续在区委的坚强领导下，在区人大的监督和区政协的支持配合下，认真落实本次大会的决议和要求，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好各项工作，为谱写“中国凉都·康养水城”高质量发展新篇章做出新的更大贡献！
