（贵州省）关于安顺市安顺经济技术开发区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案
安顺经济技术开发区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案
一、2022年财政预算执行情况
2022年以来，安顺经开区认真贯彻落实党中央、国务院及省、市有关会议精神,在市委市政府的坚强领导下，全区上下团结协作，担当作为，紧紧围绕财税工作各项目标任务，实施积极的财政政策，落实减税降费政策，深化预算制度改革、优化支出结构，压减非重点、非刚性支出，兜实兜牢“三保”底线。牢守发展和生态两条底线，集中财力支持三大战略行动，围绕“四新”主攻“四化”提高财政资金使用效率。统筹发展和安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，以组织收入为中心，细化措施，强化征管，认真履责，不断夯实财税工作基础，助力各项经济建设工作顺利进行。
（一）全区财政收支完成情况
2022年区级一般公共预算收入自然口径预计完成105595万元，同比持平，同口径预计完成112147万元，同比增长4.21%；政府性基金预算收入预计完成86508万元，同比增长29.82％。国有资本经营收入完成336万元，同比下降1872.12%（2021年有一次性收入6300万元）。一般公共预算支出预计完成194300万元，同比增长13.35%。基金预算支出预计完成66992万元，同比增长0.41％。国有资本经营预算支出完成336万元，同比下降94.43%。
1.区级财政收入主要项目完成情况：
税收收入自然口径完成31039万元，同比下降27.94%；同口径收入37591万元，同比下降16.56%。非税收入完成74556万元，同比增长18.43%，其中：
专项收入1917万元，同比下降5.1%。
行政性收费收入1239万元，同比下降57.61%。
罚没收入544万元，同比下降37.4%。
国有资源（资产）有偿使用收入68469万元，同比增长22.42%。
捐赠收入2344万元，同比增长59.17%。
政府住房基金收入43万元，同比增长43万元。
2.区级财政支出主要项目完成情况：
一般公共服务支出16347万元，同比下降56.4%。
国防支出7万元，同比增加7万元。
公共安全支出2800万元，同比下降9.47 %。
教育支出28090万元，同比持平。
科学技术支出8600万元，同比持平。
文化旅游体育与传媒支出1974万元，同比下降46.44%。
社会保障和就业支出10455万元，同比增长23.12%。
卫生健康支出6745万元，同比增长14.26%。
节能环保支出549万元，同比增长5.57%。
城乡社区支出86656万元，同比增长60.99%。
农林水支出11086万元，同比增长5.65%。
交通运输支出400万元，同比下降14.34%。
资源勘探工业信息等支出1758万元，同比增长502.03%。
商业服务业等支出10万元，同比增加10万元。
金融支出3万元，同比下降94.36%。
自然资源海洋气象等支出1634万元，同比增长90.2%。
住房保障支出11806万元，同比增长81.32%。
粮油物资储备支出106万元，同比增18.1%。
灾害防治及应急管理支出904万元，同比下降4.92%。
债务付息支出2389万元，同比增长23.77%。
债务发行费用支出1万元，同比下降98.13%。
其他支出1980万元，同比增长6780.5%。
政府性基金支出67200万元，同比增长0.42%。
国有资本经营支出336万元，同比下降94.43%。
（二）全年财政收支平衡情况
一般公共预算收支平衡预计情况：一般公共预算收入105595万元，上级财政补助48034万元，上年结转23648万元，调入资金32415万元，财力合计209692万元。一般公共预算支出194300万元，各项上解支出15392万元，支出合计209692万元。收支相抵保持平衡。
政府性基金预算执行情况：基金预算收入86508万元，上级补助3110万元，地方政府专项置换债券收入2000万元，上年结转804万元，财力合计92422万元。基金预算支出67200万元，上解支出7148万元，地方政府专项置换债券转贷支出2000万元。调至一般公共预算资金13810万元，支出合计90158万元。收支相抵，结转下年支出2264万元，其中：结转下年专款支出2264万元。
社会保险基金预算执行情况：2022年社会保险基金收入5410万元,完成预算的103.42%；社会保险基金预算支出完成5125万元,完成预算的97%，年末滚存结余754.57万元。
国有资本经营预算执行情况：2022年开发区国有资本经营预算收入完成336万元，上级补助591万元，财力合计927万元；国有资本经营预计支出336万元；收支相抵，结转下年支出591万元，其中：结转下年专项支出591万元。
地方政府债务情况：2022年，我区政府债务余额低于政府债务限额，债务化债率100%。
二、2022年的主要工作
（一）增收节支，财政收支运行总体平稳
面对疫情、经济下行、财源有限等前所未有的困境，安顺经开区采取多种措施稳定税源，挖掘潜力，始终坚持应收尽收，颗粒归仓，兼顾财源建设，努力做大财政“蛋糕”。同时把好财政支出“口子”，落实中央八项规定及过“紧日子”要求，对各单位年初预算行政性运行经费压减15%，共压减53万元，对“三公”经费预算实行只减不增管理，切实降低行政运行成本。严格预算刚性，除重大事项外，严禁追加预算。
（二）持续聚焦，着力保障和改善民生
牢固树立以人民为中心的发展思想，以“保工资、保运转、保基本民生、促发展”为基点，推进教育、社会保障及医疗卫生等民生事业发展。一是推进优质教育均衡发展。全年投入教育资金28090万元，用于支持城乡义务教育发展、改善学校基本办学条件等，全年资助各级各类家庭经济困难学生共10801人次。二是完善卫生健康保障体系。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年610元，拨付城乡居民医保财政补助资金227万元，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年84元。三是织牢社会保障网。及时拨付城乡最低生活保障资金，累计发放1823人，做好残疾人福利保障，惠及1024人，发放高龄补贴资金，惠及高龄老人3341人。四是落实惠民惠农政策。认真抓好各项惠农涉农补贴资金的发放工作，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，严格按照省的要求，通过财政惠农惠民“一卡通”统发监管系统发放涉农补贴，要求纳入财政集中统发的47项，安顺经开区涉及项目41项且已全部实现财政集中统发，并将5项县级补贴项目纳入集中统发管理，截止2022年12月21日集中发放补贴资金4845万元。
总的来看：2022年财政运行总体平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强。但是,我们清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题。主要是:经济下行压力较大，税源增长点不多，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；基层财政管理存在薄弱环节，财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进力度仍需加大等等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
三、2023年全区财政预算草案
（一）2023年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市、区有关会议精神，认真落实党工委、管委会决策部署和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，围绕“四新”主攻“四化”，继续实施积极的财政政策。落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。加快建立现代财政制度，强化预算约束和绩效管理。聚焦财税政策落实，做好风险防范化解工作。进一步优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进经济持续健康平稳发展。
（二）2023年预算编制原则
2023年安顺经开区预算遵循“政策衔接，强化约束；合法合规，真实科学；充分论证，讲求绩效；“三保”优先，保障重点；量力而行，确保平衡；规范编制，提高水平；综合预算，统筹安排”的原则编制。
（三）2023年财政预算安排情况
1.一般公共预算
统筹考虑国家宏观经济调控总体要求，结合我区2023年主要经济指标预期增长情况，2023年一般公共财政预算收入安排111930万元，同比增长6%左右，其中：税收收入52915万元，非税收入59015万元；上级补助及各项结算补助收入9239万元；地方政府一般债券转贷收入10929万元；调入资金11089万元，其中：调入政府性基金11089万元，财力合计143187万元。一般公共预算支出安排114521万元，较2022年预算下降17.5%，其中：基本支出47849万元，项目支出57172万元，年初预留经费8000万元，预备费1500万元；预计上解支出17737万元，地方政府一般债券转贷还本支出10929万元，支出总计143187万元。收支平衡。一般公共财政预算在执行中，将根据中央、省的要求和执行情况作相应调整。
支出主要项目预算安排情况：
一般公共服务支出10530万元，同比下降42.38%。
国防支出11万元，同比下降45%。
公共安全支出3648万元，同比增长3.93%。
教育支出23347万元，同比增长4.93%。
科学技术支出1076万元，同比增长0.28%。
文化旅游体育与传媒支出774万元，同比持平。
社会保障和就业支出8889万元，同比下降16.05%。
卫生健康支出5808万元，同比下降6.83%。
节能环保支出986万元，同比持平。
城乡社区支出29774万元，同比增长105.86%。
农林水支出10803万元，同比持平。
交通运输支出555万元，同比下降28.66%。
资源勘探工业信息等支出211万元，同比下降99.02%。
金融支出13万元，同比持平。
自然资源海洋气象等支出718万元，同比增长1.7%。
住房保障支出3043万元，同比下降59.64%。
粮油物资储备支出180万元，同比增长5.26%。
灾害防治及应急管理支出1139万元，同比下降6.72%。
预备费1500万元，同比增长38.89%。
其他支出8520万元，同比下降14.97%，其中年初预留经费8520万元。
债务付息支出3000万元，同比持平。
2.政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入安排86300万元，上年结转2264万元，地方政府专项债务转贷收入15187，财力合计103751万元；政府性基金支出70327万元，调至一般公共预算11089万元，上解支出7148万元，地方政府专项债务还本支出15187万元，支出合计103751万元。收支平衡。
3.国有资本经营预算情况
全区国有资本经营预算收入安排319万元，上年结转591万元，财力合计910万元；安排支出910万元，收支平衡。
4.社会保险基金预算情况
社会保险基金预算收入5605.82万元，增长7.17%。社会保险基金预算支出5450.23万元，增长3.6%。当年收支结余155.59万元，年末滚存结余910.16万元。
（四）相关说明
以上数据均为预计数，后期不可预见收支将根据实际数进行调整，与2022年决算一起呈请市人大常委会审议。
四、2023年财政工作主要任务
（一）强化收入征管，持续培植稳定税源
2023年，将紧紧围绕财政目标任务，依法依规组织征收各项税费收入，做到应收尽收；加强统筹协调联动，建立财政、税务、国土等收入组织部门的沟通协调机制，定期分析研判财政收入形势，及时共享组织收入信息，不断提高收入征管水平。财政政策全面提质增效，推动创新发展和产业升级，依托011科创谷等数字经济，培植财源增长点，进一步夯实税源基础，增强财政收入增长后劲，努力实现财税收入预期目标。
（二）优化支出结构，增强“三保”保障能力
牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，坚持“以收定支”原则，量入为出，运用零基预算理念，优化支出结构，科学核定预算，统筹安排各项财政支出，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，重点保障民生工程支出。一是全力做好新冠肺炎疫情防控经费保障。统筹推进常态化疫情防控，做好资金安排和统筹调度，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置，确保拨付及时准确到位。二是继续兜牢兜实基本民生底线，保持民生投入的稳定增长。落实就业优先政策。统筹用好就业补助资金等各类资金，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘，让“劳有所得”更有保障。促进教育高质量发展。加大教育财政投入，进一步优化教育支出结构，巩固城乡义务教育经费保障，支持教育事业高质量发展。支持加强医疗保障。落实城乡居民医保财政补助政策，巩固完善基本医保住院费用异地就医结算机制。提高社会保障水平。落实好城乡居民大病保险、基本养老保险、社会救助、抚恤优待等社会保障工作，切实兜住民生底线。三是进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。把推进补贴资金“一卡通”管理作为保障和改善民生的重要举措，扎实推进各项工作，确保补贴资金发放及时精准，补贴政策落地见效。四是围绕脱贫攻坚成果拓展，做好乡村振兴工作。按照“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，把农业农村作为财政保障和预算安排的优先领域，确保在巩固脱贫成果、实施振兴转型发展期资金投入力度不断增强、总量持续增加，为做好衔接工作提供保障。
（三）强化债务管控，抓好债务风险防范
一是严格执行地方政府债务管理制度，切实履行本区债务管理主体责任。二是加强债务风险评估和预警，完善债务风险评估和预警机制、应急处置机制案。三是建立常态化的债务监督机制，加大查处违法违规举债融资行为和问责力度。四是深入推进融资平台公司市场化转型，严格依法理清政府债务和融资平台公司等企业债务边界，严防企业债务转化为政府债务。
