（贵州省）关于安顺市安顺经济技术开发区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告
安顺经济技术开发区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告
一、2021年财政预算执行情况
今年以来，安顺经开区认真贯彻落实党中央、国务院及省、市有关会议精神,在市委市政府的坚强领导下，全区上下团结协作，担当作为，紧紧围绕财税工作各项目标,强化工作措施，提质增效实施积极的财政政策，深化预算制度改革，优化支出结构，压减非重点、非刚性支出，兜实兜牢“三保”底线。牢守发展和生态两条底线，集中财力支持三大战略行动；围绕“四新”主攻“四化”提高财政资金使用效率；统筹发展和安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，以组织收入为中心，细化措施，强化征管，认真履责，不断夯实工作基础，助力各项经济建设工作顺利进行。
（一）全区财政收支完成情况
2021年区级一般公共预算收入完成106,025万元，同比增长21.42％；基金预算收入完成66,477万元，同比增长5.46％。一般公共预算支出完成171,409万元，同比增长7.95％。基金预算支出完成66,716万元，同比下降16.53％。
1.区级财政收入主要项目完成情况：
税收收入43,074 万元，同比增长4.66%。
专项收入2,020 万元，同比增长3.38%。
行政性收费收入2,923 万元，同比增长1.39%。
罚没收入869 万元，同比下降45.62%。
国有资源（资产）有偿使用收入55,928 万元，同比增长65.85%。
捐赠收入1,201 万元，同比下降79.66%。
其他收入10 万元，同比下降90.29%。
基金收入66,477 万元，同比增长5.46%。
2.区级财政支出主要项目完成情况：
一般公共服务支出37,490万元，完成预算的327.11%，同比增长261.66%。
公共安全支出3,093万元，完成预算的94.04%,同比增长1.31%。
教育支出28,090万元，完成预算的136.55%,同比增长0.38%。
科学技术支出8600万元，完成预算的1211.27%,同比增长64.47%。
文化旅游体育与传媒支出3,686万元，完成预算的996.22%，同比增长567.75%。
社会保障和就业支出8,492万元，完成预算的99.29%,同比增长6.28%。
卫生健康支出5,903万元，完成预算的126.38%,同比下降8.27%。
节能环保支出520万元，完成预算的1485.71%,同比增长30.98%。
城乡社区支出53,827万元，完成预算的495.33%,同比下降13.02%。
农林水支出10,493万元，完成预算的256.24%,同比下降0.69 %。
交通运输支出467万元，完成预算的62.52%,同比下降81.44%。
资源勘探工业信息等支292万元，完成预算的139.05%，同比下降54.3%。
金融支出55万元，完成预算的687.5%，同比增长587.5%。
自然资源海洋气象等支出859万元，完成预算的69.89%,同比增长34.01%。
住房保障支出6,511万元，完成预算的230.07%,同比下降8.81%。
粮油物资储备支出90万元，完成预算的16.51%,同比下降89.77%。
灾害防治及应急管理支出951万元，完成预算的70.24%,同比下降0.31%。
债务付息支出1,930万元，完成预算的64.33%，同比增长4.78%。
债务发行费用支出28万元，同比增长300%。
其他支出32万元，完成预算的0.32%，同比下降99.44%。
基金支出66,716万元,完成预算的72.06%，同比下降16.53％。
（二）全年财政收支平衡情况
一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入106,025万元，上级财政补助57,373万元，地方政府一般债券收入1,750万元，上年结余473万元，地方政府一般置换债券转贷收入7,877万元，调入资金36,779万元，动用预算稳定调节基金6,356万元，收入合计216,633万元。一般公共预算支出171,409万元，各项上解支出11,641万元，地方政府置换一般债务支出7,877 万元，补充预算稳定调节基金1,000万元，支出合计191,927万元。收支相抵，结转下年支出24,706万元，其中2021年专款结转下年支出24,641万元。
政府性基金预算平衡情况：基金预算收入66,477万元，上级补助1,267万元，地方政府专项置换债券转贷收入25,153万元，收入合计92,897万元。基金预算支出66,716万元，上解支出300万元，地方政府专项置换债券转贷支出25,153万元，调至一般公共预算96万元。支出合计92,265万元。收支相抵，结转下年支出632万元。
社会保险基金预算执行情况：2021年社会保险基金收入4,244万元,完成预算的88.9%；社会保险基金预算支出完成4,999万元,完成预算的100.6%，年末滚存结余469万元。
国有资本经营预算执行情况：2021年开发区国有资本经营预算收入完成6,621万元，上年结余102万元，收入合计6,723万元；国有资本经营预算支出6,040万元，调至一般公共预算683万元。支出合计6,723万元。收支平衡。
地方政府债务限额情况：2021年，我区政府债务限额规模预计为30.43亿元。由以下几部分构成：2020年政府债务限额为 27.3亿元；2021年新增一般债务限额0.18亿元；2021年建制县限额2.95亿元。
地方政府债务余额情况：截至2021年12月末，我区政府债务余额为30亿元。我区2021年政府债务余额未超过政府债务限额。
二、2021年的主要工作
（一）增收节支，财政收支运行总体平稳
面对疫情、经济下行、财源有限等前所未有的困境，安顺经开区采取多种措施稳定税源，挖掘潜力，始终坚持应收尽收，颗粒归仓，努力做大财政收入“蛋糕”。同时严格把好财政支出“口子”，落实中央八项规定及过“紧日子”要求，对各单位年初预算行政性运行经费压减15%，共压减75万元，切实降低行政运行成本，对“三公”经费预算实行只减不增管理。严格预算刚性，除重大事项外，严禁追加预算。
（二）持续聚焦，着力保障和改善民生
牢固树立以人民为中心的发展思想，以“保工资、保运转、保基本民生、促发展”为基点，推进教育、社会保障及医疗卫生等民生事业发展。一是推进优质教育均衡发展。全年投入教育资金28,090万元，用于支持城乡义务教育发展、改善学校基本办学条件等，全年资助各级各类家庭经济困难学生共21194人次。二是完善卫生健康保障体系。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年580元，拨付城乡居民医保财政补助资金207.64万元，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年79元。三是织牢社会保障网。及时拨付城乡最低生活保障资金，累计发放2369人，做好残疾人福利保障，惠及1078人，发放高龄补贴资金，惠及高龄老人3222人。四是落实惠民惠农政策。认真抓好各项惠农涉农补贴资金的发放工作，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，严格按照省的要求，通过财政惠农惠民“一卡通”统发监管系统发放涉农补贴，要求纳入财政集中统发的37项，安顺经开区涉及项目32项且已全部实现财政集中统发，并将10项非集中统发一并纳入集中统发管理，共发放补贴资金4,359.71万元。
（三）坚持底线思维，顺利打赢“守橙”保卫战
严格实行地方政府债务限额管理和预算管理。坚持“量力而行、风险可控”原则，处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系。一方面做好政府债券利息拨付。将政府债券利息足额纳入预算，安排预算资金1.2亿元用于偿还债券利息。另一方面落实化债计划，切实防范化解债务风险。2021年度下达我区化解目标任务0.82亿元，已化解0.91亿元，完成率110.98%，如期完成全年预计目标，完成“守橙”任务。
总的来看,2021年财政运行总体平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强｡但是,我们清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题。主要是:经济下行压力较大，税源增长点不多，长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；基层财政管理存在薄弱环节，财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进力度仍需加大等等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
三、2022年全区财政预算草案
（一）2022年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市、区有关会议精神，认真落实党工委、管委会决策部署和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，围绕“四新”主攻“四化”，继续实施积极的财政政策。落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。加快建立现代财政制度，强化预算约束和绩效管理。聚焦财税政策落实，做好风险防范化解工作。进一步优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进经济持续健康平稳发展。
（二）2022年预算编制原则
2022年安顺经开区预算遵循“政策衔接，强化约束；合法合规，真实科学；充分论证，讲求绩效；“三保”优先，保障重点；量力而行，确保平衡；规范编制，提高水平；综合预算，统筹安排”的原则编制。
（三）2022年财政预算安排情况
1.一般公共预算
统筹考虑国家宏观经济调控总体要求，以及我区2022年主要经济指标预期增长等情况,2022年一般公共财政预算收入安排106,100万元，其中：税收收入62,900万元，非税收入43,200万元。上级补助及各项结算补助收入11,737万元，地方政府一般债券转贷收入8,478万元，上年结转24,706万元，调入政府性基金200万元，动用预算稳定调节基金5,780万元，收入合计157,001万元。一般公共预算支出安排136,062万元，较2021年预算增长59.04%，其中：基本支出38,999万元，项目支出87,983万元，预留经费8,000万元，预备费1,080万元；预计上解支出12,461万元，地方政府一般债券还本支出8,478万元，支出总计15,7001万元。收支平衡。一般公共财政预算在执行中，将根据中央、省的要求和执行情况作相应调整。
支出主要项目预算安排情况：
一般公共服务支出18,285万元，同比增长59.54%。
国防支出20万元，同比增长300%。
公共安全支出3,510万元，同比增长6.72%。
教育支出22,251万元，同比增长8.17%。
科学技术支出1,072万元，同比增长50.99%。
文化旅游体育与传媒支出773万元，同比增长108.32%。
社会保障和就业支出10,589万元，同比增长23.8%。
卫生健康支出6,233万元，同比增长33.09%。
节能环保支出985万元，同比增长2714.29%。
城乡社区支出144,465万元，同比增长60.7%。
农林水支出10,802万元，同比增长163.79%。
交通运输支出778万元，同比增长4.15%。
资源勘探工业信息等支出21,511万元。
商业服务业等支出1,040万元。
金融支出13万元，同比增长62.5%。
自然资源海洋气象等支出706万元，同比下降42.55%。
住房保障支出7,539万元，同比增长166.4%。
粮油物资储备支出171万元，同比下降68.62%。
灾害防治及应急管理支出1,221万元，同比下降9.82%。
预备费1,080万元。
债务付息支出3,000万元，同比持平。
其他支出10,020万元，同比增长0.2%，其中预留经费8,000万元，上级专项结余结转2,020万元。
2.政府性基金预算
政府性基金收入安排75,000万元,上年结转632万元，地方政府专项债务转贷收入34,566万元，收入合计110,198万元。政府性基金预算支出安排75,132万元，调至一般公共预算200万元，上解支出300万元，地方政府专项债务还本支出34,566万元。支出合计110,198万元，收支平衡。
3.国有资本经营预算情况
全区国有资本经营预算收入安排300万元，安排支出300万元，收支平衡。
4.2022年社会保险基金预算情况
社会保险基金预算收入5,231万元，增长9.53%。社会保险基金预算支出5,261万元，增长5.91%。当年收支结余-30万元，年末滚存结余490万元。
四、2022年财政工作主要任务
（一）强化收入征管，持续培植稳定税源
2022年，将紧紧围绕财政目标任务，依法依规组织征收各项税费收入，做到应收尽收；加强统筹协调联动，建立财政、税务、国土等收入组织部门的沟通协调机制，定期分析研判财政收入形势，及时共享组织收入信息，不断提高收入征管水平。财政政策全面提质增效，推动创新发展和产业升级，依托011科创谷等数字经济，培植财源增长点，进一步夯实税源基础，增强财政收入增长后劲，努力实现财税收入预期目标。
（二）优化支出结构，增强“三保”保障能力
牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，坚持“以收定支”原则，量入为出，运用零基预算理念，优化支出结构，科学核定预算，统筹安排各项财政支出，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，重点保障民生工程支出。一是全力做好新冠肺炎疫情防控经费保障。统筹推进常态化疫情防控，做好资金安排和统筹调度，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置，确保拨付及时准确到位。二是继续兜牢兜实基本民生底线，保持民生投入的稳定增长。落实就业优先政策。统筹用好就业补助资金等各类资金，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘，让“劳有所得”更有保障。促进教育高质量发展。加大教育财政投入，进一步优化教育支出结构，巩固城乡义务教育经费保障，支持教育事业高质量发展。支持加强医疗保障。落实城乡居民医保财政补助政策，巩固完善基本医保住院费用异地就医结算机制。提高社会保障水平。落实好城乡居民大病保险、基本养老保险、社会救助、抚恤优待等社会保障工作，切实兜住民生底线。三是进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。把推进补贴资金“一卡通”管理作为保障和改善民生的重要举措，扎实推进各项工作，确保补贴资金发放及时精准，补贴政策落地见效。四是围绕脱贫攻坚成果拓展，做好乡村振兴工作。按照“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，把农业农村作为财政保障和预算安排的优先领域，确保在巩固脱贫成果、实施振兴转型发展期资金投入力度不断增强、总量持续增加，为做好衔接工作提供保障。
（三）强化债务管控，抓好债务风险防范
一是严格执行地方政府债务管理制度，切实履行本区债务管理主体责任。二是加强债务风险评估和预警，完善债务风险评估和预警机制、应急处置机制案。三是建立常态化的债务监督机制，加大查处违法违规举债融资行为和问责力度。四是深入推进融资平台公司市场化转型，严格依法理清政府债务和融资平台公司等企业债务边界，严防企业债务转化为政府债务。
