（贵州省）关于黔东南州台江县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告
台江县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告
(2023年1月6日在县第十八届人民代表大会第二次会议上)
台江县财政局局长 吴启柏
各位代表:
受县人民政府委托,现将台江县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位政协委员和列席会议同志提出宝贵意见。
一、2022年预算执行情况
2022年,我们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察贵州重要讲话精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神,认真执行县十八届人民代表大会第一次会议和人大常委会批准的预算及调整预算,全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求,踔厉奋发、攻坚克难、凝心聚力、奋勇争先,全力以赴保持经济平稳发展和社会和谐稳定,兜牢了“三保”底线,防范了债务风险,全县预算执行情况总体较好。
(一)一般公共预算
一般公共预算本级收入20,587万元,加上上级转移支付收入145,291万元,地方政府一般债券转贷收入44,591万元,调入收入18,211万元,一般公共预算总收入228,680万元。一般公共预算本级支出183,879万元,同比增长3.9%,增支6,977万元;加上债务还本支出39,323万元,上解支出4,682万元,补充预算稳定调节基金796万元,一般公共预算总支出228,680万元。收支平衡。
(二)政府性基金预算
政府性基金预算本级收入37,523万元,同比增长65.8%,增收14,886万元;加上上级转移支付收入2,579万元,地方政府专项债券转贷收入43,684万元,上年结转收入61万元,政府性基金预算总收入83,847万元。政府性基金预算本级支出60,797万元,同比增长5.5%,增支3,237万元;加上债务还本支出1,000万元,调出支出18,190万元,上解支出1,818万元,结转下年支出2,042万元,政府性基金预算总支出83,847万元。收支平衡。
(三)社会保险基金预算
社会保险基金预算本级收入8,774万元(含财政转移支付收入1,571万元),加上上级转移支付收入114万元,上年结转1,933万元,社会保险基金预算总收入10,821万元。社会保险基金支出9,943万元(含转移支出31万元),加上结转下年支出877万元,社会保险基金预算总支出10,821万元。收支平衡。
(四)国有资本经营预算
国有资本经营预算本级收入9,098万元,加上上级转移支付收入13万元,国有资本经营预算总收入9,111万元。国有资本经营预算支出9,090万元,加上调出支出21万元,国有资本经营预算总支出9,111万元。收支平衡。
(五)地方政府债务限额及余额情况
根据《省财政厅关于核定下达2021年份地区政府债务限额的通知》(黔财债〔2022〕2号)精神,我县2021年地方政府债务限额为238,782万元,其中一般债务限额为170,570万元,专项债务限额为68,212万元。加上2022年新增债务限额47,952万元,2022年底限额预计为286,734万元。
2022年底,我县地方政府债务余额为264,659万元,其中一般债务余额156,388万元,专项债务余额108,271万元,比2021年增加38,395万元。
(六)政府债务还本付息情况
2022年,全县政府债券利息支出7,791万元,其中一般债券利息支出5,304万元,专项债券利息支出2,487万元。
需要说明的是,以上数据为执行数,由于财政决算仍在进行中,最后以财政决算数据为准。
二、2022年财政主要工作情况
2022年,我们坚持以高质量发展统揽全局,坚持稳中求进工作总基调,持续围绕“四新”主攻“四化”,认真落实财政政策更加积极有为的要求,切实发挥财政兜底保障“压舱石”作用,牢固树立政府过紧日子思想,压减一般性、非急需和非刚性支出,着力做好重点领域支出保障,为建设新时代高质量发展的锦绣台江新篇章提供坚强的财政支撑。
(一)落实积极的财政政策,助力经济加固提质。落实好国家出台的制度性、结构性、阶段性减税降费和留抵退税政策,全年减税降费达11,462万元、留抵退税3,877万元以上,有效缓解企业资金压力。争取到省级转贷我县新增地方政府专项债券42,684万元,规模再创历史新高,投入卫生、工业园区等重要领域,为我县经济腾飞奠定基础。积极落实租金减免政策,今年各行政事业单位共减免279户企业及个体工商户租金118万元。
(二)持续增进民生福祉,夯实共同富裕基础。坚持在发展中保障和改善民生,全县民生支出达127,289万元,占一般公共预算支出比重达到69.2%。坚决防住疫情风险,投入资金1,444万元,用于核酸检测、隔离管控、流调溯源、防疫物资采购等疫情防控工作,同时畅通应急资金拨付渠道应对突发疫情,建立疫情防控资金支付“绿色通道”。投入33,332万元支持推动教育事业发展,用于加快补齐教育事业短板,提高基础教育质量和师资力量、均衡学前教育经费保障水平及完善教育基础设施等。投入9,837万元支持社会保障和就业发展,发放各项惠民补助;投入5,022万元支持卫生健康事业发展,推动基本公共卫生、卫生人才队伍建设和基层医疗卫生机构能力提升。
(三)提升财政保障能力,切实兜牢“三保”底线。牢固树立过“紧日子”的思想,严把预算支出关口,坚持财政支出“有保有压”,切实把有限的财政资金用在“刀刃”上。一是压减非急性、非刚性支出,其中压缩非刚性和非重点支出10,312万元用于保障基本民生,压减6%公用经费共278万元投入教育。二是通过积极争取县级基本财力、均衡性转移支付等转移支付,兜实兜牢“三保”底线,优先足额安排预算,加强“三保”支出执行监控,提高财政保障能力。三是直达资金52,509万元迅速惠企利民,有效保障了“六稳”“六保”工作。
(四)聚焦乡村振兴工程,奏响“三农”发展新乐章。坚持把乡村振兴作为“第一工程”,围绕发展现代农业,促进农业增效、农民增收,全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全财政投入保障机制,用好耕地地力保护补贴、农机购置补贴等资金,守好群众“米袋子”。统筹乡村振兴补助资金10,385万元,重点支持农业产业、农村基础设施建设和易地扶贫搬迁后续扶持。整合财政涉农资金12,052万元,重点支持农业产业发展和农村基础设施建设。安排农林水项目资金21,660万元,重点支持产业发展、政策性农林业保险和农村水利工程建设。
(五)牢牢守住债务底线,重大风险有效防控。建立健全规范的政府举债融资机制,严格政府债务预算管理和限额管理,债务风险总体可控。防范化解政府债务风险,强化还本付息预算约束,实行“年计划、月提醒、日对账”,足额偿还到期债券利息7,791万元。积极筹措资金稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量。出台专项债券全生命周期管理办法,建立专项债券资金监管账户管理机制,实施债券资金穿透式监管,有效发挥专项债资金效益。
(六)蹄疾步稳深化改革,治理效能不断提升。一是持续推进预算收支管理。坚持量入为出,精打细算,严格落实“零基预算”,规范预算支出管理,强化财政预算刚性,坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出,及时规范调整年度预算,不断优化财政资金投向。二是严格落实预算透明化。持续推进预决算公开工作,及时公开我县2022年财政预算及2021年财政决算。三是加强预算绩效管理。实现预算绩效对预算项目全覆盖,持续完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加强事前、事中、事后绩效管理,加大绩效结果运用,进一步提高预算的合理性、科学性,不断提高财政资金使用效益,形成了“花钱必问效、无效必问责”的理念。四是扎实推进预算管理一体化建设,实现预算编制、预算执行模块全覆盖上线运行,全面提高预算管理规范化、标准化和信息化水平。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,面对经济社会转型发展等多重任务,特别是国家减税降费政策持续深入,新冠肺炎疫情对经济影响的不确定性,加之我县财源基础薄弱,增长有限,财政收支矛盾突出的问题成为常态。我县还存在防范化解债务风险压力依然较大、基层财政管理有待加强等问题,财政可持续性和有效供给与高质量发展需求不平衡的矛盾依然突出。对此,我们将坚持问题导向,精准施策,认真加以解决。
三、2023年预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施乡村振兴战略见成效的关键之年。全县预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的二十大精神和中央、省、州经济工作会议及县委第五次全会会议精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,统筹发展和安全,守好发展和生态两条底线。坚持底线思维,完善债务管理机制,积极稳妥化解政府债务风险,为全面转型高质量发展提供有力的财力支撑。
(一)一般公共预算
2023年一般公共预算本级收入按增长10%预期目标为22,646万元,加上上级转移支付收入120,636万元,调入收入20,000万元,动用预算稳定调节基金23,089万元,地方政府一般债券转贷收入17,501万元,一般公共预算总收入203,872万元。一般公共预算本级支出181,371万元,加上地方政府一般债券还本支出17,501万元,上解支出5,000万元,一般公共预算总支出203,872万元。收支平衡。
(二)政府性基金预算
政府性基金预算本级收入44,673万元,同比增长19.1%,增收7,150万元;加上地方政府专项债券转贷收入31,338万元(其中提前安排新增地方政府专项债券转贷收入30,000万元,再融资专项债券1,338万元),上年结转收入2,042万元,政府性基金预算总收入78,053万元。政府性基金预算本级支出54,897万元,加上债务还本支出1,338万元,上解支出1,818万元,调出支出20,000万元,政府性基金预算总支出78,053万元。收支平衡。
(三)社会保险基金预算
社会保险基金预算本级收入11,369万元,同比增长29.6%,增收2,595万元;加上上级转移支付收入80万元,上年结转收入877万元,社会保险基金预算总收入12,327万元。社会保险基金支出10,793万元(含转移支出30万元),加上结转下年支出1,533万元,社会保险基金预算总支出12,327万元。收支平衡。
(四)国有资本经营预算
国有资本经营预算收入8,919万元,安排国有资本经营预算支出8,919万元。收支平衡。
四、2023年财政主要工作措施
2023年,围绕县委重大决策部署和全年目标任务,重点抓好以下工作。
(一)进一步培植壮大财源,做大经济“蛋糕”。一是依法依规组织收入。科学制定收入计划,税务等征收部门加强收入征管,培育收入新增长点,培育新税源,确保应收尽收。同时,严禁采取“虚收”“空转”等方式虚增财政收入。二是有效盘活国有资产。加强全县行政事业单位资产使用管理,确保资产高效利用,盘活国有平台公司低效运转和闲置资产,提高资产使用效益,增加财政收入和国有企业现金流,提高资源配置效益。三是做好土地收入文章。自然资源等部门加大土地出让力度,增加收入弥补财力,加快推进土地增减挂钩指标整治项目、新增水田、田坎削减、“旱改水”等项目,把土地资源转化为推动经济发展的“活水”。四是积极争取上级支持。深入分析研究国家和省州政策,在前瞻性、及时性、精准性上多下功夫,找准与我县发展的结合点,主动向上级反映我县的诉求和需要,争取获取更多上级支持。
(二)进一步深化预算管理制度改革,推动财政治理现代化。一是加强预算绩效管理。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推进预算绩效管理重点环节扩围增效,做“优”绩效目标,做“实”绩效监控,做“深”绩效评价,做“精”财政重点绩效评价。夯实预算绩效管理制度基础,健全以绩效为导向的预算分配体系,推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。二是深化预算管理制度改革。完善财政资金直达机制,规范企事业单位会计信息质量管理,扎实开展预决算公开工作,加快推进预算管理一体化建设,建立完善现代预算制度。三是强化财政内控。加快行政事业单位内控制度落实,加大内控报告编制审核和检查力度,提升财务管理监督水平。合理运用事前审核、事中监控、事后监管等方式,有效保障各项工作贯彻落实。切实严肃财经纪律,严格执行《预算法》《预算法实施条例》等财经法纪,严肃政府债务监督问责,严肃查处违法违纪行为。
(三)进一步优化支出结构,突出保障重点。坚持财政支出“有保有压”,切实把宝贵的财政资金用在“刀刃”上。“保”是保基本民生、保工资、保基本运转。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,尽力而为、量力而行,足额编制“三保”预算。“压”是压减一般性支出。坚决落实过“紧日子”思想,以政府过紧日子换人民群众的好日子,进一步压减一般性、非急需、非刚性支出,严格管控各项费用开支成本,取消低效、无效支出,让财政每分钱都发挥出最大效用。同时,发挥财政资金引导作用,撬动社会资本投入,助力提升产业发展水平,加快构建现代产业体系,通过产业带动,促进农民稳定增收,以产业兴旺促乡村全面振兴。
(四)进一步加大民生投入,提高基本民生保障水平。严格按规定将国家和省级出台的民生政策应保尽保,全面落实。一是助力教育高质量发展。落实学前教育、城乡义教、高中等教育发展等资金,继续落实家庭经济困难学生资助政策,合理优化现有农村教育资源,推进义务教育均衡发展;支持教育教学体制改革,加强师资队伍建设,改善办学条件、提升办学水平,全面深化教育高质量发展。二是强化医疗卫生保障。加强统筹落实城乡医保基金、卫生健康保障,不断提高医疗保障服务水平,为人民群众提供更加优质、更加可靠的医疗保障服务,使人民群众对医保扶贫政策的获得感、幸福感、安全感更加充实。三是提升社会保障水平。按照上级要求落实好退休人员基本养老金,优抚对象等人员抚恤和生活补助标准,完善社会改革救助制度,继续做好困难群众救助工作。四是积极稳就业促发展。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金和失业保险基金等资金,加大对重点群体就业的帮扶,推动稳住就业总量。
(五)进一步加强债务管理,有效防范化解政府债务风险。一是严控隐性债务新增。加强地方政府债务常态化管理,规范举债程序,坚决遏制隐性债务增量,控制债务规模,防范化解债务风险,确保财政安全运行。二是完善政府融资体系。健全全县行政机关、事业单位、国有企业举债融资机制制度,推进政府融资债券化、国有企业融资市场化。三是积极化解存量债务。压紧压实化债主体责任,摸清债务底数,依法依规通过盘活存量资金、资产、资源等措施稳妥化解隐性债务。四是坚守债务风险底线。严格政府债务预算管理,确保法定债务不发生风险,加强隐性债务风险、舆情风险的防范和化解,守牢不发生系统性区域性债务风险底线。
各位代表,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委、省政府和州委、州政府以及县委坚强领导下,牢记嘱托、凝心聚力,踔厉奋发,勇毅前行,为建设新时代高质量发展的锦绣台江贡献财政力量!
