关于镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告（书面）资料库_模版下载_县域经济

—— 2023年2月14日在镇雄县第十七届人民代表大会第三次会议上（云南省）关于昭通市镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告

镇雄县财政局（云南省）关于昭通市镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告

各位代表：大牛工程师

受县人民政府委托，现将镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提请镇雄县第十七届人民代表大会第三次会议审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。工程资料_工作报告_十四五

一、2022年地方财政预算执行情况工程资料_模版下载_统计公报

（一）地方一般公共预算收支执行情况。2022年，全县地方一般公共预算收入完成115660万元，完成年初预算数126080万元的91.74%，比上年决算113988万元增收1672万元，增长1.5%。其中：税收收入完成74694万元，占比64.58%；非税收入完成40966万元，占比35.42%。剔除增值税留抵退税7313万元和省级以下调库9089万元，同口径增长12.1%。全县地方一般公共预算支出完成1045087万元，比上年决算1152873万元减支107786万元，支出同比下降9.35%。（云南省）关于昭通市镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告

（二）政府性基金预算收支执行情况。2022年，全县政府性基金预算收入完成48539万元，完成年初预算165580万元的29.31%，比上年决算103643万元减收55104万元，下降53.17%。政府性基金预算支出完成248736万元，完成年初预算的219037万元的114%，比上年决算176271万元增支72465万元，增长41.11%。大牛工程师

（三）社会保险基金预算收支执行情况。2022年，全县社会保险基金预算收入完成318612万元，完成年初预算337798万元的94.32%，比上年决算282224万元增收36388万元，增长12.89%。2021年年末滚存结余收入156149万元，收入合计474761万元。社会保险基金预算支出完成274419万元，完成年初预算295998万元的92.71%，比上年决算271653万元增支2766万元，增长1.02%。收支相抵，年终滚存结余200342万元。大牛工程师

（四）国有资本经营预算收支执行情况。2022年，全县国有资本经营预算收入完成161万元，完成年初预算160万元的100.63%，比上年决算112万元增收49万元，增长43.75%。加上上年结转结余82万元和上级补助收入22万元，收入合计265万元。国有资本经营预算支出完成78万元，调入地方一般公共预算16万元。收支相抵，年终滚存结余171万元。（云南省）关于昭通市镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告

（五）政府债务情况。2022年，省核定全县政府债务限额1433202万元。全县政府债务余额1404441万元。两项债务余额均未超过省核定的债务限额。大牛工程师

以上数据均为快报数，待省财政厅批复我县2022年财政决算后，届时再向县人大常委会报告差异情况。资料库_工作报告_报告模板

二、2022年全县财政工作情况大牛工程师

（一）聚焦助企纾困稳增长，助推经济健康稳定发展。一是减税降费力度空前。不折不扣执行好国家减税降费政策，为企业“松绑”让利，2022年，全县累计完成新增退、减、缓、免税5.67亿元，其中留抵退税完成4.88亿元。二是助企纾困精准到位。争取省级中小微企业纾困发展以奖代补资金323万元，统筹用于支持中小微企业、个体工商户纾困发展和转型提质升级；减免309户中小微企业和个体工商户承租国有经营性用房的3个月租金1343.43万元。三是财金政策协同联动。共计统筹资金2020万元用于支小支农贷款贴息、扩充融资担保风险补偿、设立支小支农贷款周转专项资金等三个方面，有效撬动银行金融机构资金投入经济社会发展，进一步加大对中小微企业、个体工商户的融资担保支持，扩大担保企业数量和规模。文库_工程资料_工作报告

（二）聚焦增收节支守底线，全力保障财政平稳运行。一是强化收入管理。进一步强化财政、税务、自然资源、住建等多部门联动，凝聚工作合力，深入分析收入形势，把握宏观经济运行情况，开展调研分析，从严从细落实各项税收工作措施，跟进监测重点税源，深挖增收潜力，清理欠税入库，依法依规组织收入，努力克服经济下行和疫情的不利影响，剔除留抵退税因素后，地方一般预算收入同口径增长12.1%。二是积极向上争取资金支持。精准把握镇雄在区域发展中的时代坐标，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持，共争取上级实际下达转移支付资金96.4亿元，较上年增加2.3亿元；争取政府债券转贷资金35.24亿元，较上年增长25.59亿元，是去年的3.65倍。三是大力盘活存量资金。进一步加强财政资金动态监控，成立了7个专项清理工作小组，对全县所有预算单位资金账户进行了为期15天无死角、无盲区的全面检查，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，盘活资金主要用于民生实事、债务化解和重点项目建设。四是树牢“过紧日子”思想。持之以恒树牢“过紧日子”思想，强化预算约束，严格落实省、市“12条”措施，严控机关运行成本、大力精简会议培训、严禁新建楼堂馆所、加大对一般性项目支出的压缩力度，日常公用经费持续压减、“三公经费”只减不增。大牛工程师

（三）聚焦重点实事暖民心，持续提高民生保障水平。2022年，民生支出达到90.5亿元，占地方一般公共预算支出的86.59%。一是全力推进城乡协调发展。全年统筹整合衔接资金15.02亿元，为巩固脱贫攻坚，乡村振兴提供了强有力的资金保障。二是全力兜牢“三保”底线。秉持“三保优先，有保有压”原则，优先编制“三保”支出预算，全年“三保”支出完成64.95亿元，按照省级审定“三保”要求全面落实到位，未出现“三保”风险隐患。三是全力推进教育事业发展。严格落实教育优先发展政策，促进教育全面优质均衡发展，累计拨付教育资金32.2亿元，占地方一般公共预算支出的30.8%。四是全力推进公共卫生体系建设。全年安排公共卫生支出2.2亿元，比去年同期增支0.5亿元，同比增长29.4%；全年投入9000万元用于疫情防控工作。五是全力提高社会保障体系建设。全年社会保障支出20亿元，同比增长4%。（云南省）关于昭通市镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告

（四）聚焦改革发展强管理，全面提升财政治理效能。一是预算管理改革持续深化。以预算管理一体化改革为契机，建立以项目为核心，从预算编制到预算执行、核算、内控、绩效、监督等一体化的全生命周期全流程管理；深入落实零基预算理念，完善能增能减、有保有压的预算分配机制；完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的有效衔接。二是财政监督管理不断推进。开展财经秩序专项检查，强化“小金库”防治，欠费清理，着力在贯彻落实减税降费政策、增强“三保”保障能力、加强资产管理、存量盘活、防范债务风险等方面组织自查自纠和重点检查，确保财政依法依规运行。三是债务风险防范有力。着力健全政府债务“借、用、管、还”全过程监管体系，控制新增债务规模，做好还本付息工作。全年未发生违规违法融资举债行为，无区域性、系统性风险的发生。四是财政投资评审工作纵深推进。出台《财政投资评审操作规程》《镇雄县财政投资评审管理办法》《镇雄县财政投资评审中介机构管理办法》等文件，为投资评审工作的健康发展提供了制度保证。五是绩效管理不断强化。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，对所有预算单位开展事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，对照批复的所有绩效目标，开展绩效运行监控和评价，努力以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。同时，加大信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会全面公开。资料共享_工作报告_县域经济

三、2023年地方财政预算草案大牛工程师

2023年全县预算编制和财税工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央、省、市、县重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立以政领财、以财辅政理念，科学处理当前与长远、统筹与精准、发展与治理、开源与节流、保障与激励的关系，充分认识财政缺口扩大的“紧平衡”新形势，坚决落实过“紧日子”要求，全力实施好积极的财政政策，系统谋划和推进各项财政重点工作。进一步深化预算管理制度改革，全面实施零基预算，更加注重财政资源统筹，更加注重财政政策与其他政策协同，更加注重优化财政支出结构，更加注重创新资源配置效率，更加注重防范财政风险，以财政“收支稳定、平衡稳固、运行稳健”促进经济行稳致远、社会和谐稳定。大牛工程师

2023年财政预算编制的基本原则：一是加强资源统筹，确保收支平衡。二是坚持厉行节约，优化支出结构。三是强化预算管理，压实各方职责。大牛工程师

按照上述指导思想和基本原则，2023年全县财政收支预算建议如下：模版下载_统计公报_报告模板

（一）地方一般公共预算收支草案。全县地方一般公共预算收入安排136024万元，比上年快报数115660万元增收20364万元，自然口径增长17.61%，同口径增长3%。地方一般公共预算支出安排1125614万元，比上年预算1154776万元减支29162万元，下降2.5%。2023年，按照全省“三保”口径安排“三保”支出635770万元。大牛工程师

（二）政府性基金预算收支草案。2023年，全县政府性基金预算收入安排192358万元，比上年快报数365713万元减收173355万元，下降47.41%。政府性基金预算支出安排192358万元，比上年快报数358623万元减支166265万元，下降46.36%。资料库_文库_统计公报

（三）社会保险基金预算收支草案。2023年，全县社会保险基金预算收入安排399931万元，比上年年初预算数194903万元增长205028万元，增长105.19%，上年结转结余200342万元，收入合计600273万元。社会保险基金预算支出安排335460万元，比上年预算数199132万元增长136328万元。收支相抵，年终滚存结余264813万元。工程资料_工程咨询_模版下载

（四）国有资本经营预算收支草案。2023年，国有资本经营预算收入安排110万元，比上年快报数161万元减收51万元，同比下降31.68%，转移支付收入22万元，上年结转结余171万元，收入合计303万元。国有资本经营预算支出安排198万元，比上年快报数94万元增支104万元，同比增长110.6%。调出资金105万元，支出合计303万元。收支平衡。（云南省）关于昭通市镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告

按照《预算法》规定，在2023年预算年度开始后和县人代会批准预算之前，为保障正常运转，县财政已将上年度结转的支出、必须的基本支出以及民生刚性配套等必须的项目支出提前下达各用款单位。资料下载_模版下载_资料共享

四、2023年重点工作任务资料下载_工程资料_统计公报

（一）坚持稳中求进，着力保障财政平稳运行。一是强化财源培植。二是强化税收征管。三是强化向上争取。四是强化资源盘活。资料下载_模版下载_工作报告

（二）坚持高效统筹，持续增进民生福祉保障力。一是坚决落实“过紧日子”要求。将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，建立节约型财政保障机制。二是确保民生投入稳定。稳步提升民生保障水平，确保民生支出占一般公共预算支出比例保持在85%以上。三是办好重点民生实事。统筹好财政资金投入重点民生领域，不断发展壮大县域经济，全面助力乡村振兴，夯实民生保障基层基础。大牛工程师

（三）坚持风险防控，守牢财政运行安全底线。强化风险意识，把防风险摆在更加突出的位置，高度警惕和防范财政领域风险。一是兜牢“三保”风险底线。将“三保”工作作为重要政治任务来抓，全面落实“三保”主体责任，坚持“三保”预算编制、支出执行、库款保障“三个优先”，打足打实“三保”预算，结合实际制定《镇雄县2023年“三保”工作保障方案》，切实加强库款管理，统筹安排各项财政收支，合理调度库款，为“三保”筑牢“防护网”、拧紧“安全阀”。二是加强债务风险防范和化解。按照“谁举债，谁负责，谁偿还”原则，综合运用合规转化为企业经营性债务、依法依规核减债务等方式，稳妥有序化解存量债务，缓释债务风险。三是助力化解金融风险。积极配合、支持防范化解处置金融风险、县属企业债务风险。大牛工程师

（四）坚持深化改革，增强财政自身建设能力。一是深化预算管理制度改革。持续深化零基预算改革，坚持“资金跟着项目走”，以必要支出需求为导向，进一步建立预算项目全生命周期管理机制。二是全面推进预算绩效管理。将预算绩效管理工作作为财政提质增效的主要抓手，坚持“花钱必问效，无效必问责”，加强全方位、全过程、全覆盖预算绩效评估，确保每一分钱花在刀刃上。三是不断完善财政监督体系。进一步创新财政监督管理方式，加强对财政资金的全程监管，对预算资金、专项资金进行绩效评价，形成“闭环式”的预算执行约束力，切实提高财政资金的使用效益；加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门、重点项目的监督检查力度，确保财政资金使用规范。大牛工程师

以上报告，请予审查。（云南省）关于昭通市镇雄县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告