（云南省）关于保山产业园区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案
保山产业园区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案
一、2022年保山产业园区地方财政预算执行情况
（一）2022年园区公共预算收入执行情况
1.2022年园区完成公共预算收入6973万元。
（1）税收收入6093万元；
（2）非税收入880万元。其中：专项收入296万元（分别为：教育附加收入176万元；残疾人就业保障金收入120万元。）；罚没收入363万元；国有资源（资产）有偿使用收入7万元；政府住房基金收入214万元。
2.上级补助收入20362万元。
（1）返还性收入（增值税和其他返还性收入）786万元；
（2）一般性转移支付收入17136万元，其中留抵退税转移支付收入3158万元、通威一期税收分享13667万元、其他一般性转移支付收入311万元；
（3）专项转移支付收入2440万元。
3.调入资金131万元。其中：从其他资金调入131万元。
4.上年结余1970万元。
5.地方政府债券转贷收入3900万元。
（二）2022年园区公共预算支出执行情况
1.2022年园区公共预算支出23112万元。
2.上解上级支出3165万元。全部为专项上解，其中：烟叶税上解63万元；税务经费上解172万元；固定性上解127万元；园区实体化管理清算上解176万元(教育附加收入上解176万元)；园区公安分局经费上解181万元；残保金专项上解120万元；其他上解2326万元（云南省武警三支队建设项目经费上解1360万元、安全可靠替代73万元、通威一期增值税留抵退税上解893万元）。
3.地方政府债券还本支出4200万元。
4.结转下年支出2859万元。
（三）园区公共财政预算收支平衡及年终结余情况
园区公共财政预算收支平衡情况：公共财政预算收入6973万元，上级补助收入20362万元，调入资金131万元，上年结余1970万元，地方政府债券转贷收入3900万元，收入总计33336万元；公共财政预算支出23112万元，上解上级支出3165万元，债务还本支出4200万元，支出总计30477万元。收支相抵，年终结余2859万元，其中结转下年支出2859万元。
二、2022年保山产业园区政府性基金预算执行情况
（一）2022年园区政府性基金收入总计完成15015万元。
1.园区政府性基金收入11099万元。分别为：土地出让价款收入10257万元、划拨土地收入1693万元、缴纳新增建设用地土地有偿使用费-880万元、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入29万元。
2.上级补助收入6万元。
3.上年结余2329万元。
4.调入资金981万元（从其他资金调入981万元）。
5.地方政府债券转贷收入600万元。
（二）2022年园区政府性基金支出总计完成15015万元。
1. 政府性基金支出完成13455万元。其中：城乡社区支出11305万元（国有土地使用权出让收入安排的支出11070元）；彩票公益金安排的支出6万元；债务付息支出2143万元；债务发行费用支出1万元。
2.专项上解支出960万元。
3.地方政府债券还本支出600万元。
（三）园区政府性基金收支平衡及年终结余情况
园区政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入11099万元、上级补助收入6万元、上年结余2329万元、调入资金981万元、地方政府债券转贷收入600万元，收入总计15015万元；政府性基金支出13455万元，专项上解支出960万元、地方政府债券还本支出600万元，支出总计15015万元，收支平衡。
三、2023年保山产业园区地方财政预算草案
园区地方财政预算安排的总体思路：根据园区实行实体化管理和园区经济社会发展的总体要求，坚持“三保”责任落实的同时，着力保证园区重点项目、基础设施建设，努力加强财政科学管理，充分发挥财政职能，提高财政绩效管理水平，为园区经济、社会平稳发展提供有力的财力保障。
根据上述总体思路和《中华人民共和国预算法》，按照园区财政管理体制的规定，编制园区地方财政预算草案。
（一）2023年园区一般公共预算收支情况
园区公共财政预算收支平衡情况：园区公共预算收入8000万元（比上年增长14.7%）、上级补助收入17388万元（市级一般性转移支付调度12000万元、通威税收分享3000万元）、上年结转2859万元、从政府性基金调入310万元、地方政府债券转贷收入1600万元，财政预算收入总计30157万元；公共财政预算支出28005万元（比上年增长21.2%），上解上级支出552万元，地方政府债务还本支出1600万元，支出总计30157万元，收支平衡。
（二）2023年园区政府性基金预算收支情况
园区政府性基金预算收支平衡情况：园区政府性基金收入18000万元、地方政府债券转贷收入15500万元、政府性基金收入总计33500万元；政府性基金支出16286万元、其他上解504万元、调出资金310万元、地方政府债券还本支出16400万元，支出总计33500万元，收支平衡。
（三）2023年园区地方财政预算收支说明
1.公共财政预算收入分部门情况：
（1）税务部门预计完成7392万元，比上年的6269万元增加1123万元，增幅18.0%；
（2）财政部门预计完成608万元，比上年的704万元减少96万元，减幅13.6%。
2.公共财政预算支出情况说明:
安排公共财政预算支出28005万元。基本支出2939万元（其中：工资福利支出1050万元，商品和服务支出1889万元）；项目支出25676万元。
